к решению Думы города Шелехова
от ____ ________ 2013 №________
Отчет
об исполнении бюджета города Шелехова за 2012 год по расходам
тыс. руб.
ГРБС | Раздел | Подраз-дел | Наименования расходов | План на 2012 год | Факт за 2012 год | Откло-нение | Процент выпол-нения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (6-5) | 8(6/5)% |
920 | Администрация Шелеховского городского поселения |
|
| ,8 | 89,0% | ||
01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 69 930,1 | 58 176,2 | ,9 | 83,2% | ||
02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 974,6 | 2 769,0 | -205,6 | 93,1% | ||
04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 58 583,2 | 48 374,0 | ,2 | 82,6% | ||
06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 6 908,5 | 6 390,1 | -518,4 | 92,5% | ||
11 | Резервные фонды | 201,0 | 0,0 | -201,0 | 0,0% | ||
13 | Другие общегосударственные вопросы (Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности) | 1 262,8 | 643,1 | -619,7 | 50,9% | ||
03 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 5 457,5 | 5 376,3 | -81,2 | 98,5% | ||
09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 5 012,8 | 5 012,8 | 0,0 | 100,0% | ||
Субсидия на выполнение аварийно-спасательных работ МБУ "Профессиональное муниципальное аварийно-спасательное формирование города Шелехова" | 4 900,0 | 4 900,0 | 0,0 | 100,0% | |||
Межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по ГО и ЧС | 112,8 | 112,8 | 0,0 | 100,0% | |||
14 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности. (Межбюджетные трансферты муниципальному району на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по секретному делопроизводству.) | 444,7 | 363,5 | -81,2 | 81,7% | ||
04 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | ,7 | ,9 | -6 017,8 | 96,9% | ||
01 | Общеэкономические вопросы | 54,1 | 54,1 | 0,0 | 100,0% | ||
Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области ре-гулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса | 54,1 | 54,1 | 0,0 | 100,0% | |||
09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | ,6 | ,5 | -5 408,1 | 97,2% | ||
Субсидия МБУ "ГХ и Б" на содержание и ремонт автомобильных дорог | 33 152,2 | 33 152,2 | 0,0 | 100,0% | |||
Ремонт автомобильной дороги проходящей по ул. Красильникова (программа по дорожному фонду), в т. ч. технадзор | 6 359,7 | 6 359,7 | 0,0 | 100,0% | |||
Ремонт дворовой территории многоквартирных домов (программа по дорожному фонду) | 10 188,2 | 7 630,2 | -2 558,0 | 74,9% | |||
Проведение капитального ремонта путепровода через электрифицированную железную дорогу (программа по дорожному фонду), в т. ч. технадзор | 63 157,9 | 63 157,9 | 0,0 | 100,0% | |||
Ремонт автомобильной дороги проходящей по ул. Култукский тракт (программа по дорожному фонду), в т. ч. технадзор | 60 636,4 | 60 245,5 | -390,9 | 99,4% | |||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к 75-летию Иркутской области средства ИО 11084,9т. р., софинансирование из средств МБ 1367т. р. На приобретение современной техники для обслуживания улично-дорожной сети в рамках проекта "Народная инициатива" | 12 451,9 | 12 432,2 | -19,7 | 99,8% | |||
Проектно-сметная документация по благоустройству проезда между Култукским трактом, 3 кварталом и школой № 1 | 147,4 | 0,0 | -147,4 | 0,0% | |||
Работы по экспертизе дефектных ведомостей и смет на соответствие нормативно-технической документации по ремонту автомобильных дорог по ул. Байкальской, ул. Матросова, ул. Космонавтов и ул. Заводской. | 132,0 | 99,0 | -33,0 | 75,0% | |||
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений (январь - февраль 2012г.) | 3 323,8 | 3 323,8 | 0,0 | 100,0% | |||
Ямочный ремонт дорожного полотна (контракт 2011г.) | 843,8 | 0,0 | -843,8 | 0,0% | |||
Реконструкция проспекта Созидателей (контракт 2010г.) | 3 465,0 | 3 465,0 | 0,0 | 100,0% | |||
Капремонт участка улицы Красильникова (контракт 2011г.) | 1 415,3 | 0,0 | -1 415,3 | 0,0% | |||
Осуществление авторского и технического надзора, проектирования и экспертизы за ведением работ по капитальному ремонту (контракт 2011г.) | 51,0 | 51,0 | 0,0 | 100,0% | |||
12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 1 743,0 | 1 133,3 | -609,7 | 65,0% | ||
Мероприятия по землепользованию и землеустройству | 354,4 | 294,4 | -60,0 | 83,1% | |||
Долгосрочная целевая программа "Повышение эффективности бюджетных расходов города Шелехова на годы" | 1 388,6 | 838,9 | -549,7 | 60,4% | |||
05 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | ,5 | 83 416,8 | ,7 | 75,2% | ||
01 | Жилищное хозяйство | 66 348,3 | 44 763,6 | ,7 | 67,5% | ||
Осуществление государственных полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями | 14,2 | 14,2 | 0,0 | 100,0% | |||
Капитальный ремонт жилищного фонда | 32 295,0 | 28 752,7 | -3 542,3 | 89,0% | |||
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания | 33 374,2 | 15 331,8 | ,4 | 45,9% | |||
МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Шелехове на 2010 – 2015 г. г.». | 664,9 | 664,9 | 0,0 | 100,0% | |||
02 | Коммунальное хозяйство | 13 662,5 | 12 650,0 | -1 012,5 | 92,6% | ||
Замена водопровода по ул. Панжина -80 м. п. (от Г бани) | 885,9 | 829,8 | -56,1 | 93,7% | |||
Замена напорного коллектора от КНС № 7 м/р Привокзальный 183п. м. D225мм | 663,5 | 663,4 | -0,1 | 100,0% | |||
Технический надзор и функции заказчика по реконструкции головного участка теплосети за выполнением работ по реконструкции головного участка теплосети | 239,6 | 76,5 | -163,1 | 31,9% | |||
Перекладка тепловой сети ДУ500 и Дуи300 (на участке автомобильной дороги Култукский тракт). Проведение негосударственной экспертизы сметной документации по объекту "Прокладка тепловой сети Ду500 и Ду300 на площади Труда в г. Шелехове" | 8 028,3 | 7 635,8 | -392,5 | 95,1% | |||
Выполнение работ по проектированию станции обеззараживания очищенных сточных вод с использованием метода ультрафиолетового излучения (УФИ) | 400,0 | 0,0 | -400,0 | 0,0% | |||
Приобретение дизельной электростанции в целях обеспечения работы КНС на случай отключения электроэнергии | 745,0 | 745,0 | 0,0 | 100,0% | |||
Приобретение пассажирского автобуса для МУП "ШТС" в рамках проекта "Народный бюджет" | 1 050,2 | 1 049,5 | -0,7 | 99,9% | |||
Приобретение крана-манипулятора для МУП "Водоканал" в рамках проекта "Народный бюджет" | 1 650,0 | 1 650,0 | 0,0 | 100,0% | |||
03 | Благоустройство | 30 866,7 | 26 003,2 | -4 863,5 | 84,2% | ||
Уличное освещение (электроэнергия и обслуживание сетей уличного освещения) | 9 232,8 | 5 537,2 | -3 695,6 | 60,0% | |||
Субсидия МБУ "ГХ и Б" на озеленение | 4 873,0 | 4 873,0 | 0,0 | 100,0% | |||
Оказание услуг по содержанию и охране городских лесов | 400,0 | 200,0 | -200,0 | 50,0% | |||
Содержание муниципального кладбища | 700,0 | 697,8 | -2,2 | 99,7% | |||
Функции заказчика по проведению предпроектных работ муниципального кладбища | 46,9 | 0,0 | -46,9 | 0,0% | |||
Субсидия МБУ "ГХ и Б" на благоустройство территории города | 4 840,0 | 4 840,0 | 0,0 | 100,0% | |||
Благоустройство территории города | 3 689,0 | 3 042,2 | -646,8 | 82,5% | |||
Замена светильников по улицам города в рамках проекта "Народный бюджет" | 1 218,9 | 1 218,9 | 0,0 | 100,0% | |||
Установка уличных тренажеров (2 комплекса+1 детский тренажер) в рамках проекта "Народный бюджет" | 546,0 | 274,0 | -272,0 | 50,2% | |||
Устройство детских и спортивных площадок | 1 105,0 | 1 105,0 | 0,0 | 100,0% | |||
Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив по подготовке к 75-летию Иркутской области средства ИО 3915,1т. р., софинансирование из средств МБ 300т. р. На приобретение 10 детских игровых комплексов и выполнение работы по замене светильников наружного освещения в рамках проекта "Народная инициатива" | 4 215,1 | 4 215,1 | 0,0 | 100,0% | |||
07 | ОБРАЗОВАНИЕ | 1 115,6 | 1 004,8 | -110,8 | 90,1% | ||
05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 170,0 | 59,2 | -110,8 | 34,8% | ||
07 | Молодежная политика и оздоровление детей. Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по работе с детьми | 945,6 | 945,6 | 0,0 | 100,0% | ||
08 | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 18 240,5 | 18 172,9 | -67,6 | 99,6% | ||
01 | Культура | 18 240,5 | 18 172,9 | -67,6 | 99,6% | ||
Субсидия МБУ КДЦ "Очаг" на обеспечение деятельности | 13 076,6 | 12 922,5 | -154,1 | 98,8% | |||
Субсидия МБУ "ФСК "Шелехов" на обеспечение деятельности (Городской детский парк) | 5 163,9 | 5 250,4 | 86,5 | 101,7% | |||
10 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 43 893,3 | 37 301,1 | -6 592,2 | 85,0% | ||
01 | Пенсионное обеспечение | 98,2 | 77,1 | -21,1 | 78,5% | ||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих при увольнении | 97,3 | 76,2 | -21,1 | 78,3% | |||
Муниципальная программа «О единовременной выплате детям инвалидам с детства и по потере кормильца (потерявшие 1 родителя), получателям пенсии по инвалидности, трудовой пенсии по старости в 2011 году» | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 100,0% | |||
03 | Социальное обеспечение населения | 43 795,1 | 37 224,0 | -6 571,1 | 85,0% | ||
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья | 40 487,0 | 33 939,0 | -6 548,0 | 83,8% | |||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2годы. Обеспечение жи-льем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 2 844,6 | 2 844,6 | 0,0 | 100,0% | |||
Гарантированный перечень ритуальных услуг | 162,0 | 139,0 | -23,0 | 85,8% | |||
Оказание помощи из резервного фонда (погорельцам) | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 100,0% | |||
Ко Дню города Шелехова единовременная выплата почетным гражданам | 126,5 | 126,4 | -0,1 | 99,9% | |||
Организация продажи льготных билетов | 65,0 | 65,0 | 0,0 | 100,0% | |||
11 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 29 806,7 | 29 707,1 | -99,6 | 99,7% | ||
01 | Физическая культура | 24 805,0 | 24 730,0 | -75,0 | 99,7% | ||
Субсидия МБУ "ФСК "Шелехов" на обеспечение деятельности (спортивные сооружения) | 20 942,1 | 20 867,6 | -74,5 | 99,6% | |||
Приобретение грузопассажирского автобуса для МБУ ФСК "Шелехов" в рамках проекта "Народный бюджет" | 585,0 | 585,0 | 0,0 | 100,0% | |||
Проведение подготовительных работ для установки универсальной спортивной площадки (универсальная спортивная площадка за счет средств областного бюджета в рамках целевой программы ИО "Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области") | 699,4 | 698,9 | -0,5 | 99,9% | |||
Проект привязки здания плавательного Бассейна | 2 578,5 | 2 578,5 | 0,0 | 100,0% | |||
02 | Массовый спорт | 3 564,7 | 3 549,9 | -14,8 | 99,6% | ||
Субсидия МБУ "ФСК "Шелехов" на обеспечение деятельности (клубы, спортмероприятия) | 3 564,7 | 3 549,9 | -14,8 | 99,6% | |||
05 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 1 437,0 | 1 427,2 | -9,8 | 99,3% | ||
Субсидия МБУ "ФСК "Шелехов" на обеспечение деятельности (централизованная бухгалтерия) | 1 437,0 | 1 427,2 | -9,8 | 99,3% | |||
920 | Дума Шелеховского городского поселения | 499,0 | 214,3 | -284,7 | 42,9% | ||
01 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 499,0 | 214,3 | -284,7 | 42,9% | ||
03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (Дума города Шелехова) | 499,0 | 214,3 | -284,7 | 42,9% | ||
Всего расходов на год: | ,9 | ,4 | ,5 | 89,0% |
Глава города Шелехова
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
