Прогноз социально – экономического развития городского округа Сызрань на 2013 год и плановый период годов

Приложение к Решению

Думы городского округа Сызрань

от 01.01.2001 г. № 000

Прогноз социально – экономического развития

городского округа Сызрань на 2013 год и

плановый период годов

Прогноз социально-экономического развития городского округа Сызрань на 2013 год и плановый период годов подготовлен Управлением экономического развития и инвестиций Администрации при участии структурных подразделений Администрации городского округа на основе сценарных условий социально-экономического развития Самарской области на 2013 год и плановый период 2годов с учетом тенденций развития экономики городского округа в январе - мае 2012 года и ожидаемых итогов за 2012 год.

Прогноз разработан по двум вариантам:

вариант 1 – консервативный, предусматривает развитие экономики городского округа в условиях умеренных темпов роста базовых секторов экономики, сохранение недостаточной конкурентоспособности выпускаемой продукции;

вариант 2 – умеренно-оптимистичный, направленный на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, стимулирование экономического роста.

Первый вариант прогноза предлагается в качестве основного для разработки параметров бюджета городского округа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Промышленность

Главной целью промышленной политики в прогнозируемом периоде является содействие укреплению конкурентных позиций местных производителей, стабилизация динамики экономического роста, обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения городского округа. Достижение этого возможно, в первую очередь, через укрепление позиций крупнейших базовых отраслей специализации, таких как нефтепереработка, нефтехимия и машиностроение.

За годы в экономике городского округа прирост объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в промышленности прогнозируется – 4,1% по первому варианту и 7,3% по второму, в том числе в 2013 году к предыдущему году – 3,1% и 4,2% соответственно.

Развитие обрабатывающих производств за годы стабилизируется на уровне 2012 года по первому варианту, по второму варианту прогнозируется с ростом 103,4%, в том числе в 2013 году – 99,3% и 100,0% соответственно. Их удельный вес в объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по совокупности видов деятельности, относящихся к промышленности, составит в 2015 году 87,7%.

При разработке прогноза были проанализированы прогнозные оценки развития около 30 крупных и средних предприятий городского округа, представляющих все сектора промышленности, для которых в общем объеме промышленного производства составляет свыше 90%.

Одним из перспективных направлений развития промышленности городского округа остается производство нефтепродуктов. В прогнозируемом периоде 2годов на предполагается незначительное снижение (на 3,3%) объема переработки нефти к уровню 2012 года по обоим вариантам. Основная задача – обеспечение выпуска высококачественных нефтепродуктов, обладающих высокой добавленной стоимостью, а также обеспечение промышленной и экологической безопасности.

На утверждена программа перспективного развития предприятия на период годов, которая предполагает сохранение сложившейся схемы переработки нефти, строительство новых углубляющих процессов, вывод из эксплуатации морально и физически устаревших процессов, улучшение качества товарной продукции в соответствии с требованиями Технического регламента.

Согласно утвержденному плану производства графиков ввода в эксплуатацию новых и реконструированных технологических объектов в 2014 году планируется выпуск моторных топлив экологического класса Евро-4, в 2015 году – экологического класса Евро-5 за счет снятия с производства и сокращения топлив низких экологических классов Евро-2 и Евро-3.

С 2015 года номенклатура выпускаемой продукции пополнится двумя продуктами: сера техническая и эфир (МТБЭ) – высокооктановый компонент автомобильных бензинов.

В химическом производстве и производстве резиновых и пластмассовых изделий объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по первому варианту прогнозируется с ростом в 2013 –2015 годах на 3,3%, по второму варианту на 9,2%, в 2013 году на 0,8 % и 1,9% соответственно.

Ведущее предприятие – свыше 60% своей продукции поставляет на АвтоВАЗ и предприятия, поставляющие для него сборочные единицы. Свыше 10% в объеме отгруженной продукции составляет инновационная продукция.

На перспективы развития основное влияние оказывает экономическая ситуация в автомобильной промышленности и в частности на , -АвтоВАЗ».

В 2013 году прогнозируется снижение объемов на 23,4% к уровню 2011 года в связи с планируемым завершением выпуска автомобилей ВАЗ модельного ряда «Классика» и «Самара-2».

Приоритетными направлениями деятельности остаются:

-  плотное сотрудничество с , основанное на осуществлении совместных разработок инновационных автокомпонентов;

-  расширение ассортимента автокомпонентов, инновационный подход при разработке новых продуктов.

В текущем году ведется активная работа по расширению производства сидений на Lada Granta.

Инвестиционная деятельность направлена на решение задачи выхода на устойчивую безубыточную деятельность.

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий прирост объема отгруженной продукции за годы по первому варианту составит 0,4%, по второму варианту – 6,0%, в том числе в 2013 году соответственно 0,4%-1,7%.

На ведущем предприятии разработана и действует программа технического переоснащения предприятия. Осуществляемая модернизация и замена станочного оборудования дают возможность выполнять самые сложные заказы. Наличие портфеля заказов на годы позволяет надеяться на стабилизацию производства. В прогнозируемой перспективе предполагается увеличение доли продукции, поставляемой на экспорт до 25%.

В производстве машин и оборудования объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг за годы стабилизируется на уровне 2012 года по первому варианту, по второму варианту прогнозируется рост на 3,6%.

В 2011 году включен в Реестр сельскохозяйственной техники и оборудования для реализации сельскохозяйственным товаропроизводителям на условиях финансовой аренды для участия предприятия в федеральных лизинговых программах и федеральных программах кредитования.

Совместно с Самарским и Оренбургским НИИСХ – представителями крупнейших агрохолдингов Самарской и Оренбургской областей участвует в программе по внедрению новых региональных ресурсосберегающих технологий, что позволит быстрому продвижению продукции предприятия.

В 2011 году и (Республика Беларусь) подписали соглашение о совместном производстве сельхозтехники. В текущем году совместное производство начало выпуск сельхозтехники (пресс-подборщик), до конца года ожидается отгрузить потребителям 59 шт.

В перспективе до 2015 года в планах предприятия намечено увеличить общий выпуск сельхозтехники на 15-18% к уровню 2012 года.

В плане инвестиционной деятельности в перспективе намечается:

-  разработка и усовершенствование конструкции машин под ресурсосберегающие технологии возделывания зерновых культур;

-  создание полного набора (комплекса) машин для заготовки грубых кормов.

Доля продукции на рынке аналогичной продукции составляет по РФ 3,3%, по Самарской области – 44%.

На в перспективе за годы планируется рост объема отгруженной продукции и выполненных работ и услуг на 5-6,5 % ежегодно.

Производством транспортных средств и оборудования занимаются и . Эти предприятия развиваются в направлении производства автокомпонентов для ВАЗа и российских автосборщиков.

В перспективе годы рост объема отгруженной продукции в этом секторе прогнозируется на 107,1 – 109,6% в зависимости от вариантов прогноза, в том числе в 2013 году 102,9 – 103,5%.

В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов в перспективе годов прогнозируется рост объема отгруженной продукции и выполненных услуг по первому варианту – на 14,0%, по второму варианту – на 17,4%, в том числе в 2013 году на 4,8% - 5,8% соответственно. -Тюнинг» специализируется на производстве стеклопластиковых изделий, продукция предприятия ориентирована на российских потребителей. керамика» занимается производством санитарных керамических изделий. К 2015 году их выпуск планируется увеличить на 45,8% по сравнению с 2011 годом.

В текстильном и швейном производстве по прогнозу за годы объем отгруженной продукции к уровню 2012 года составит по первому варианту – 102,3%, по второму варианту – 104,9%, в том числе в 2013 году 100,1-102,0% соответственно.

Основными факторами, определяющими развитие швейного производства, являются – участие швейная фабрика» в конкурсных торгах для получения госзаказа на поставку военного обмундирования. Однако с 2010 года предприятие не имеет возможности самостоятельно участвовать в аукционах на право государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд, в связи со значительными суммами обеспечения, поэтому в 2012 году были заключены договора с крупными фирмами, которые имеют государственные контракты на поставку швейных изделий силовым структурам. В настоящее время фабрика оказывает услуги по пошиву форменной одежды из сырья заказчика.

В производстве обуви в годах прогнозируется по первому варианту рост объема отгруженных товаров на 6,4%, по второму варианту - 7,2%, в том числе в 2013 году на 1,5-1,8% по сравнению с 2012 годом.

Основными факторами, определяющими развитие производства детской обуви, является демографическая обстановка в стране и регионе и величина доли рынка детской обуви.

Развитие производства пищевых продуктов ориентировано в перспективе: по первому варианту в годы рост отгруженной продукции к уровню 2012 года на 1,9%, по второму варианту – на 5,0%, в том числе в 2013 году по первому варианту стабилизация на уровне 2012 года, по второму варианту рост на 1,2% .

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды прогнозируется в годы по сравнению с 2012 годом по первому варианту рост объема отгруженной продукции и выполненных услуг на 32,8%, по второму варианту - 37,6%, в том числе в 2013 году на 32,4-36,2% соответственно.

Значительный рост в 2013 году обеспечен за счет ввода в эксплуатацию в ПГУ-ТЭЦ-200, что позволит увеличить выработку электроэнергии с 2013 года в 2,5 раза.

В прогнозируемом периоде развитие промышленности городского округа будет зависеть от:

-  темпов модернизации промышленных производств, внедрения современных технологий;

-  сохранения объемов нефтепереработки;

-  реализации проекта в рамках особой экономической зоны;

-  сохранения и расширения поставок автокомпонентов на АвтоВАЗ и другие автосборочные производства;

-  расширения рынков сбыта и роста экспортных поставок и других факторов.

Инвестиции

По первому варианту прогноза в 2013 – 2015 годах в городском округе Сызрань в связи с прогнозируемым медленным восстановлением активности в строительном секторе, банковского кредитования темпы роста инвестиций будут невысокими. В 2013 году объем капиталовложений составит 9185 млн. рублей или 101% к уровню 2012 года, в 2014 году – 9984 млн. рублей (101,5%) и в 2015 году – 10855 млн. рублей (102%).

Второй вариант прогноза основывается на более активной реализации существующих и новых действенных мер по стимулированию инвестиционной активности на территории муниципального образования организаций за счет собственных источников финансирования, а также инвестиционных расходов бюджетов.

По данному варианту в 2013 году по сравнению с 2012 годом прогнозируется рост инвестиций на уровне 103% (9364 млн. рублей), в 2014 году – 103,5% (10380 млн. рублей) и в 2015 году – 104% (11508 млн. рублей).

2015 год к 2011 году (в %) ожидается: по первому варианту прогноза - 108,4%, по второму варианту – 115%. Рост инвестиций ожидается, прежде всего, в связи с реализацией НПЗ» таких инвестиционных проектов как:

-  «Модернизация установки ЛЧ 35/11 – 600» мощностью 600 тыс. тн/год; ввод планируется в 2014 году;

-  «Строительство установки гидроочистки дизельного топлива» мощностью 2500 тыс. тн/год; ввод планируется в 2014 году; будет создано 38 рабочих мест;

-  «Реконструкция установки ЛГ 35/11-300» мощностью 300 тыс. тн/год; ввод в 2013 году;

-  «Строительство блока FCC» мощностью 1150 тыс. тн/год; планируется создать0 275 рабочих мест; ввод планируется в 2014 году.

в рамках плана технического перевооружения предприятия продолжится модернизация производственного оборудования.

в 2013 году планируется к вводу автономная котельная для отопления вновь приобретенных производственных помещений. В 2014 году планируется расширение участка по изготовлению опытных образцов сельхозтехники, в связи с увеличением ассортимента выпускаемой продукции.

В прогнозном периоде по первому варианту прогноза в 2015 году относительно 2011 года объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств уменьшиться и составит 92%, по второму варианту прогноза ожидается незначительное увеличение – 101,2%. Это связано, прежде всего, с тем, что в 2011 году в бюджет городского округа Сызрань от безвозмездно поступили средства в сумме 120 млн. рублей на «Проектирование, строительство и полное оснащение детского дошкольного учреждения (на 276 мест) по адресу: г. Сызрань, в Южной части городского округа Сызрань в районе улиц Калужская и Астраханская», а в 2012 году на строительство дошкольного образовательного учреждения предусмотрено 150 млн. рублей и от ожидается безвозмездное поступление в сумме 40 млн. рублей на завершение строительства детского сада в районе улиц Калужская и Астраханская.

Таким образом, объем инвестиций за счет бюджетных средств в 2013 году планируется ниже уровня 2012 года по первому варианту прогноза на 25%, по второму варианту – на 15%. В 2014 году по сравнению с 2013 годом как по первому (на 5,6%), так и по второму варианту (на 8,7%) также планируется снижение инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств. Это связано, прежде всего, с тем, что в 2013 году город Сызрань будет отмечать юбилейную дату – 330-летие города, что потребует значительных средств, хотя уровень 2011 и 2012 годов достигнут не будет.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом, как по первому, так и по второму варианту планируется рост инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств, соответственно 104,8% и 105,1%.

Финансирование объектов капитального строительства в 2013 – 2015 годах за счет средств бюджета городского округа Сызрань будет осуществляться в рамках действующих целевых и адресных программ, направленных на развитие жилищного строительства; переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда; развитие физической культуры и массового спорта; развитие сети образовательных учреждений; газификацию муниципального образования природным газом; обеспечение экологической безопасности и безопасности дорожного движения.

Транспорт

Прогноз развития транспорта разработан с учетом задач и проблем, сложившихся в сфере организации городских пассажирских перевозок в городском округе Сызрань, которые осуществляются, как муниципальным общественным, так и коммерческим транспортом.

Муниципальное унитарное предприятие «Сызранское пассажирское автотранспортное предприятие» обслуживает 13 городских автобусных муниципальных маршрутов и в весенне-летний период 4 сезонных маршрута. Общая протяженность маршрутной сети с учетом сезонных перевозок составляет 228,7 км, в том числе протяженность городской сети – 177,2 км.

Кроме обслуживания городских и сезонных маршрутов и в целях получения дополнительных доходов, предприятие занимается заказными автобусными перевозками по договорам с предприятиями и организациями города, оказывает транспортные услуги частным лицам.

На 8 городских маршрутах работает по 1 муниципальному автобусу на маршруте в 1,5 сменном режиме; на 5 основных городских маршрутах работа муниципальных автобусов организована в 2 смены, работает по 2-3 автобуса на маршруте; только на 28 маршруте – 5 автобусов; интервалы движения автобусов остаются достаточно большими, на некоторых маршрутах до 40-57 мин.

Сокращение объема перевозок муниципальным пассажирским транспортом на городских маршрутах восполняют частные маршрутные такси индивидуальных предпринимателей. Своим транспортом (а это, в основном, микроавтобусы типа «Газель») в количестве свыше 500 единиц они обслуживают горожан на 48 городских маршрутах, которые дополняют маршруты движения автобусов МУП «СПАТП».

Конкуренция на рынке городских перевозок между муниципальным предприятием и частными перевозчиками позволяет сократить интервалы движения между автобусами на основных маршрутах и сдерживать рост цен на проезд. Оплата проезда составляет в настоящее время 12 рублей (автобусы МУП «СПАТП») и 15 рублей (маршрутные такси частных предпринимателей).

Администрация в целях сохранения муниципального транспорта в городском округе продолжает вести работу по обновлению и пополнению подвижного состава, уделяет особое внимание развитию предприятия, укреплению его материально-технической базы.

Обновление и незначительное увеличение подвижного состава в прогнозируемом периоде позволит:

-  сохранить количество обслуживаемых автобусных маршрутов;

-  увеличить объем услуг по перевозке пассажиров в 2015 году по сравнению с 2012 годом в 1,3 раза (2 вариант), организовав работу автобусов в 2 смены, улучшить качество предоставляемых услуг путем увеличения количества автобусов на маршрутах и снижения интервала их движения.

Пассажирооборот в целом при оптимистическом прогнозе (второй вариант) увеличится на 34,2% по сравнению с 2012 годом.

Грузовые перевозки являются неотъемлемой частью инфраструктуры городского округа Сызрань. Предприятия, осуществляющие грузовые перевозки, преодолевая негативные последствия мирового финансового кризиса, начинают предоставлять полный пакет услуг по перевозке грузов любой сложности, привлекать новых клиентов из других регионов, сокращать нерентабельные направления перевозок, заключать договора с крупными предприятиями городского округа Сызрань (постоянными потребителями услуг), увеличивать количество машин, сочетающих в себе большой тоннаж и экономичность работы двигателя, все это позволит максимально эффективно задействовать имеющийся транспорт и повысить объем предоставляемых услуг. Спад объема транспортных услуг, имевший место в 2009 году, практически преодолен, при этом объем грузооборота не достигнет уровня 2008 года до конца планируемого периода по причине снижения расстояния перевозок (сокращается количество дальних рейсов). Такое соотношение объема перевозок и грузооборота сохранится на ближайшие годы.

В целом за период (2012 год к 2015 году) прогнозируется увеличение грузооборота на 109,5% и 114,3% по первому и второму варианту. Количество перевозимых грузов планируется увеличить с 625 тыс. тонн в 2012 году до 685 тыс. тонн - 715 тыс. тонн – в 2015 году.

Развитие дорожного хозяйства городского округа Сызрань на прогнозируемый период ориентируется на решение задач повышения надежности и доступности транспортных услуг, технического уровня дорог, сохранения и развития сети автомобильных дорог общего пользования. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2012 году составляет 330 км, в том числе с твердым покрытием – 244,4 км, густота автомобильных дорог с твердым покрытием (километров дорог на 1000 кв. км территории) – 1797 км; бесхозяйных дорог не имеется.

В 2013 году, по оценке, протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием увеличится на 2,0 км в результате строительства подъезда к пос. Новокашпирский городского округа Сызрань за счет выделенных в 2012 году средств из областного бюджета в размере 95,2 млн. рублей в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на годы» и отремонтировано дорог протяженностью 6,8 км. Густота сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составит в 2013 году 1812 км на 1000 квадратных километров территории.

Связь

Общий объем услуг связи в прогнозируемом периоде будет развиваться в направлении создания информационного общества и единого информационного пространства.

В 2015 году общий объем услуг связи по сравнению с 2012 годом увеличится на 10,1% - 11,9% (по первому и второму варианту) и составит 522,3 млн. руб. и 531,04 млн. рублей соответственно.

Наибольшую долю (75-78%) в общем объеме услуг связи в городском округе составляют услуги, оказываемые Самарским филиалом , являющимся основным и крупнейшим оператором связи, который оказывает следующие виды услуг: местная и внутризоновая телефонная связь; услуги передачи данных; телематические услуги; доступ в сеть Интернет; цифровые каналы связи; цифровое интерактивное телевидение (IP-TV) и незначительные – услуги почтовой связи.

Увеличение объема услуг связи ожидается, в основном, за счет развития и распространения информационных технологий, в том числе доступа в сеть Интернет, соответственно количество абонентов услуг Интернет к 2015 году возрастет до 25,7 тыс. человек или на 6,2%.

В связи с увеличением количества абонентов сотовой связи и масштабной работы по замене и расширению телекоммуникационного оборудования, проведенного операторами связи, начиная с 2008 года, такое явление как «очередь на телефон» ликвидирована как в сегменте физических, так и юридических лиц. В 2015 году прогнозируется на 24,3 % по сравнению с 2012 годом сокращение численности квартирных телефонных аппаратов, что также связано с высокой абонентской платой; упадет обеспеченность населения квартирными телефонами на 100 человек с 19,9% до 15,2 % - 15,1% (по первому и второму варианту).

По официальным данным Самарского филиала в городском округе Сызрань насчитывается 7 АТС, из них 4 АТС – цифровых. Количество таксофонов сократится до 11 единиц.

Развитие в прогнозируемом периоде информационной инфраструктуры предполагает повышение эффективности использования информационных и коммуникационных технологий в социально-экономической сфере и сфере государственного управления, формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, внедрение электронного документооборота между органами федеральной, государственной и муниципальной власти.

Почтовая связь является неотъемлемым элементом производственной и социальной инфраструктуры общества. Оставаясь на сегодняшний день самым доступным видом связи, почта одновременно выполняет важнейшую социальную функцию по оказанию различного вида услуг. К основным услугам почтовой связи относятся: почтовые услуги, прием платежей, выплата и доставка пенсий и пособий, распространение периодической печати, розничная торговля, которые представляет на территории г. о. Сызрань Сызранский почтамт - филиал ». К 2015 году объем услуг почтовой связи по первому варианту прогноза составит 187,7 млн. рублей, или 115,8 % к уровню 2012 года, по второму варианту – 193,1 млн. рублей, или 119,1 % соответственно.

Развитие жилищной сферы

Реализация жилищной политики на территории городского округа Сызрань в 2годах будет осуществляться в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», мероприятия которого направлены на создание эффективного жилищного сектора, действующего на рыночных принципах и удовлетворяющего жилищные потребности основной части населения.

В 2013 году на территории муниципального образования прогнозируется ввод жилья в объеме 31,9 тыс. кв. метров (110% к уровню предыдущего года), в 2014 году – 35 тыс. кв. метров (109,7%), в 2015 году – 38,6 тыс. кв. м. (110,3%). Таким образом, всего за 2013 – 2015 годы планируется к вводу 105,5 тыс. кв. метров жилья, а при благоприятном прогнозе, согласно действующей целевой программе городского округа Сызрань «Развитие жилищного строительства на 2011 – 2015 годы» - 146,6 тыс. кв. метров (2013 год – 44,3 тыс. кв. м.; 2014 год – 48,7 тыс. кв. м.; 2015 год – 53,6 тыс. кв. м.).

За счет средств индивидуальных застройщиков за 2годы планируется ввести в эксплуатацию 35,6 тыс. кв. метров жилья (в том числе в 2013 году – 10,8 тыс. кв. м., в 2014 году – 11,8 тыс. кв. м., в 2015 году – 13 тыс. кв. м.), а при благоприятном прогнозе – 43 тыс. кв. м. (в том числе в 2013 году – 13,9 тыс. кв. м., в 2014 году – 14,1 тыс. кв. м., в 2015 году – 15 тыс. кв. м).

В прогнозном периоде прогнозируется рост показателя обеспеченности жильём на душу населения, так его величина в 2013 году ожидается на уровне 23,7 кв. м. на человека, в 2014 году – 24 кв. м. и в 2015 году – 24,2 кв. м. (по второму варианту прогноза 24,3 кв. м.), что оценивается положительно.

Ожидается положительная динамика показателя соотношения средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек. В 2013 году, как по первому, так и по второму варианту прогноза значение данного показателя планируется на уровне 3,8 года, в 2014 году по первому варианту – 3,7 года, по второму варианту – 3,6 года и в 2015 году соответственно 3,5 года и 3,4 года.

В прогнозном периоде на территории городского округа Сызрань продолжится реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» по следующим стратегическим направлениям:

-  взаимодействие с Правительством Самарской области с целью привлечения средств вышестоящих уровней бюджетов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

-  обеспечение условий доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг на уровне, соответствующем их платежеспособному спросу и социальным стандартам;

-  долевое участие бюджета городского округа в предоставлении государственной поддержки на улучшение жилищных условий молодым семьям;

-  обеспечение жильём отдельных категорий граждан, определённых законодательством.

Таким образом, на территории городского округа Сызрань в 2013 – 2015 годах будет продолжена социально-экономическая политика, направленная на формирование рынка жилья, доступного для различных категорий граждан с учетом их реальных потребностей и возможностей.

Потребительский рынок

Показатель инфляции является целевым и принимается на уровне Российской Федерации в целом: в 2013 году – 105,5%, в 2014 году – 105%, в 2015 году – 105% (декабрь к декабрю предыдущего года). Среднегодовой индекс потребительских цен прогнозируется в 2013 году на уровне 106,2%, в 2014 году – 105,2%, в 2015 году – 104,9%.

В 2013 году оборот розничной торговли прогнозируется в объеме 19860,9 млн. рублей по первому и 20191,9 млн. рублей по второму варианту с индексом физического объема к 2012 году 102% и 103,7 % соответственно. За период годов оборот розничной торговли может увеличиться на 110,5 % и 115,4% в зависимости от варианта прогноза.

Объем платных услуг населению в 2013 году по первому варианту может составить 4852,2 млн. рублей, по второму варианту – 4948,3 млн. рублей, с индексом физического объема к уровню 2012 года 101% и 103% соответственно. В 2015 году по сравнению с 2011 годом объем платных услуг населению может увеличиться по первому варианту на 5,1%, по второму варианту – на 11,7 %.

Уровень жизни населения

За период 2012 – 2015 годов с учетом прогнозируемых темпов развития экономики среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства) вырастет по первому варианту на 51,1%, в реальном выражении – на 22,9 %, по второму варианту – на 59% и 29,4% соответственно.

Исходя из динамики реальной заработной платы и среднесписочной численности работающих в 2013 году, фонд оплаты труда прогнозируется на уровне 17635,5 млн. рублей по первому варианту и 17952,4 млн. рублей по второму (111,3% и 113,3% к уровню 2012 года соответственно). За 2012 – 2015 годы фонд оплаты труда может возрасти на 54,2% и 62% в зависимости от варианта прогноза.

В 2013 – 2015 годах с учетом прогнозируемого улучшения финансово-экономической ситуации в основных секторах экономики городского округа, сохранения достигнутых параметров инфляции, индексации оплаты труда бюджетников предполагается последовательное увеличение реальных доходов населения. Рост реальных располагаемых доходов населения в 2013 году предполагается на уровне 100,4% по первому варианту прогноза и 102,4 % по второму, в целом за период 2012 – 2015 годов – 107,9% и 113,3% соответственно.

Труд и занятость

Ситуация в сфере занятости в прогнозируемом периоде сложится следующим образом. Численность трудовых ресурсов на протяжении всего прогнозируемого периода будет уменьшаться. Снижение трудовых ресурсов связано, в первую очередь, со снижением численности населения в трудоспособном возрасте. Однако резкого снижения трудовых ресурсов не ожидается. Это связано с экономической активностью лиц старше трудоспособного возраста.

По прогнозу в 2013 году численность трудовых ресурсов по первому варианту составит 118,9 тыс. человек и снизится по сравнению с 2011 годом на 0,5%, в 2015 году составит 118,0 тыс. человек, что ниже уровня 2011 года на 1,2%.

По второму варианту численность трудовых ресурсов в 2013 году составит 119,1 тыс. человек, в 2015 году – 118,2 тыс. человек, что ниже уровня 2011 года на 1,1%.

Среднегодовая численность занятых в экономике городского округа Сызрань по первому варианту увеличится с 80,2 тыс. человек в 2011 году до 80,9 тыс. человек в 2013 году и до 81,6 тыс. человек в 2015 году (увеличение к 2011 году составит 0,9 и 1,7% соответственно).

По второму варианту прогноза увеличение среднегодовой численности занятых в экономике относительно 2011 года составит 1,8% в 2013 году, 2,7% в 2015 году; численность занятых в экономике составит в 2013 году – 81,7 тыс. человек, в 2015 году – 82,4 тыс. человек.

Среднегодовая численность безработных по первому варианту может уменьшиться с 1078 человек в 2011 году до 850 человек в 2013 году, а в 2015 году снизится до 750 человек.

По второму варианту в 2013 году среднегодовая численность безработных может составить 850 человек (снижение по сравнению с 2011 годом составит 21,2%), в 2015 году ожидается снижение безработных относительно 2011 года на 31,3%. Среднегодовая численность безработных в 2015 году составит 740 человек.

В 2012 году и прогнозируемом периоде ожидается увеличение занятых на предприятиях и организациях государственной собственности и уменьшение численности в муниципальном секторе экономики. Это связано с передачей в 2012 году муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность.

В прогнозируемом периоде будут созданы рабочие места на следующих предприятиях городского округа Сызрань:

На нефтеперерабатывающий завод» в связи со строительством новых технологических объектов будет создано 149 рабочих мест, из них 35 мест в 2012 году, 70 мест в 2013 году, 44 – в 2014 году. В связи с вводом в действие нового технологического оборудования в 2015 году планируется высвободить 272 рабочих места.

планируется за счет расширения объемов производства создать 35 рабочих мест, из них в 2012 – 5 рабочих мест, в годах ежегодно создавать по 10 рабочих мест.

На планируется создать 75 рабочих мест, из них 30 рабочих мест в 2012 году и по 15 рабочих мест ежегодно с 2013 по 2015 год.

На планируется создать 96 рабочих мест, из них 46 рабочих мест в 2012 году, 40 мест в 2013, 10 мест в 2014 году.

В 2году ожидается создание рабочих мест на малых предприятиях по 200-250 (в зависимости от варианта) ежегодно.

Демография

В прогнозируемом периоде демографическая обстановка в городском округе Сызрань сложится следующим образом.

Численность женщин наиболее активного детородного возраста 20-29 лет будет сокращаться на протяжении всего прогнозируемого периода (снижение 2015 года к 2011 году составит 16%), а количество женщин в возрасте 30-39, на долю которых приходятся вторые и последующие роды, будет расти (рост 2015 года к 2011 году составит 3,7%). Принимаемые меры на федеральном и областном уровнях, направленные на поддержку семей с детьми, будут способствовать увеличению детей в семьях. В результате данных факторов прогнозируется: по первому варианту коэффициент рождаемости в прогнозируемом периоде снизится с 11,5 промилле в 2011 году до 11,4 промилле в 2013 году и до 11 промилле в 2015 году; по второму варианту рождаемость увеличится с 11,5 промилле в 2011 году до 11,8 промилле в 2013 году и до 12 промилле в 2015 году.

Увеличение в прогнозируемом периоде численности населения в возрасте 60-79 лет и старше 80 лет, на долю которых приходится наибольшее количество смертей, не позволяет ожидать значительного снижения смертности населения. В то же время реализация на территории городского округа приоритетного национального проекта «Здоровье», в том числе открытие на базе ГБУЗ «Городская больница» Центра здоровья, на базе ГБУЗ «Центральная городская больница» первичного сосудистого отделения, совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, будут способствовать сокращению смертности населения, в том числе от предотвратимых причин.

По первому варианту общий коэффициент смертности в 2013 году стабилизируется на уровне 2011 года 16,5 промилле, в 2015 году увеличится до 16,6 промилле.

По второму варианту ожидается сокращение коэффициента смертности с 16,5 промилле в 2011 году до 16,3 промилле в 2013 году и до 15,9 промилле в 2015 году.

Естественная убыль населения по первому варианту увеличится с - 5,0 промилле в 2011 году до - 5,6 промилле в 2015 году.

По второму варианту прогнозируется снижение естественной убыли населения с -5,0 промилле в 2011 году до – 3,9 промилле в 2015 году.

Миграционный прирост населения в прогнозируемом периоде будет оставаться невысоким. По первому варианту – 200-350 человек, по второму варианту – 450-550 человек.

В структуре населения ожидается увеличение доли детей и подростков по первому варианту с 14,8% в 2011 году до 15,3% в 2015 году; по второму варианту - до 15,5%.

Доля лиц старше трудоспособного возраста возрастет с 24,4% в 2011 году до 25,5,4-25,7% в 2015 году в зависимости от варианта.

Население в трудоспособном возрасте будет сокращаться. Его доля в общей численности населения снизится с 60,8% в 2011 году до 59,2 - 58,8% в 2015 году в зависимости от варианта.

Среднегодовая численность населения на протяжении всего прогнозного периода будет уменьшаться по обоим вариантам. По первому варианту среднегодовая численность населения составит 176,3 тыс. человек и уменьшится по сравнению с 2011 годом на 1,6%. По второму варианту среднегодовая численность населения составит 177,5 тыс. человек, уменьшение по сравнению с 2011 годом составит 0,9%.

Развитие сферы образования в прогнозном периоде будет характеризоваться следующими показателями.

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях может составить в 2013 году 7860 человек, в 2015 году – 8130 человек по обоим вариантам.

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями увеличится с 514,5 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет в 2011году до 544,,1 мест в 2013 году и до 558,,9 мест в 2015 году в зависимости от варианта.

В прогнозируемом периоде численность учащихся в государственных образовательных учреждениях будет увеличиваться с 15294 человек в 2011 году до 15350 в 2013 году и до 15500 человек в 2015 году по первому варианту прогноза, по второму варианту прогноза до 15человек соответственно.

В связи с тем, что в прогнозируемом периоде численность лиц в возрасте 17-30 лет будет ежегодно сокращаться (сокращение составит за весь прогнозируемый период 17,3%), прогнозируется сокращение численности обучающихся в учреждениях профессионального образования.

По первому варианту прогноза численность обучающихся по программам начального профессионального образования в 2013 году прогнозируется на уровне 834 человека, в 2015 году – 790 человек. По второму варианту прогноза на уровне 859 – 815 человек соответственно.

Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования в 2013 году по первому варианту прогноза ожидается на уровне 4050 человек, по второму варианту прогноза – 4100 человек; в 2015 году – 3800 – 3900 человек в зависимости от варианта.

Выпуск специалистов со средним профессиональным образованием в 2013 году может составить 915 человек, в 2015 году – 1260 человек по обоим вариантам. Значительное увеличение выпуска специалистов со средним образованием в 2015 году связано с тем, что абитуриенты, зачисленные в учреждения среднего профессионального образования, в 2011 году обучаются по Федеральным государственным образовательным стандартам третьего поколения, в соответствии с которым срок обучения студентов (на базе основного общего образования) составляет 3 года 10 месяцев, т. е. срок окончания обучения в 2015 году.

Численность обучающихся по программам высшего профессионального образования в 2013 году по первому варианту прогнозируется на уровне 3340 человек, в 2015 году – 3100 человек; по второму варианту прогноза в 2013 году на уровне 3400 человек, в 2015 году – 3300 человек. Выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием в 2013 году прогнозируется на уровне 828-847 человек в зависимости от варианта прогноза. В 2013 году впервые будут выпускаться специалисты, обучающиеся в филиале Поволжского государственного университета сервиса в г. Сызрани.

В 2015 году выпуск специалистов прогнозируется на уровне 720-730 человек в зависимости от варианта прогноза.

В сфере здравоохранения на протяжении всего прогнозного периода ожидается стабилизация коечного фонда на уровне 2011 года – 1391 койка по обоим вариантам.

Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. населения в 2013 году составит 78,4 – 78,3 койки в зависимости от варианта; в 2015 году 79,0 -78,4 койки. По прогнозу, численность населения городского округа Сызрань по второму варианту больше численности населения первого варианта, в связи с чем, по второму варианту прогноза обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. населения ниже обеспеченности населения койками по первому варианту прогноза.

Обеспеченность населения местами в стационаре дневного пребывания по обоим вариантам прогноза на протяжении всего прогнозируемого периода может составить 2,1 мест на 10 тыс. населения.

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. населения по первому варианту прогноза может составить в 2013 году – 289,5 посещений в смену, в 2015 году – 291,6 посещений в смену; по второму варианту прогноза – 288,8 – 289,3 посещений в смену соответственно.

В прогнозном периоде предполагается увеличение обеспеченности врачами на 10 тыс. населения. Этому будут способствовать принимаемые Администрацией меры, а именно: обучение за счет средств бюджета городского округа Сызрань студентов в медицинских ВУЗах. На базе МУЗ «Центральная городская больница» за счет внебюджетной деятельности проводится частичная оплата (50%) от стоимости снимаемого в аренду жилья молодым специалистам.

Обеспеченность населения врачами по первому варианту прогноза увеличится с 31,1 человек на 10 тысяч населения в 2011 году до 31,3 человек в 2013 году и 31,7 человек в 2015 году; по второму варианту прогноза до 31,5 – 32,0 человек соответственно.

Число среднего медицинского персонала в расчете на 10 тыс. человек в 2013 – 2015 годах по первому варианту прогноза стабилизируется на уровне 117,9 человек; по второму варианту прогноза на уровне 118,1 – 119,2 человека соответственно.

В результате предпринимаемых мер по совершенствованию системы профилактики заболеваемости, в прогнозируемом периоде ожидается снижение числа заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом по первому варианту в 2013 году до 8406,1 единиц, в 2015 году – до 8049,0 единиц на 10 тыс. населения; по второму варианту прогноза – до 8385,7 – 7985,9 единиц на 10 тыс. населения соответственно.

Деятельность учреждений культуры и искусства в прогнозном периоде будет направлена на повышение их социальной эффективности, увеличение степени доступности культурных услуг для населения городского округа.

По прогнозу в годах по обоим вариантам прогноза обеспеченность общедоступными библиотеками составит 1,3 учреждения на 10 тыс. населения, обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа - 0,45 учреждений на 10 тыс. населения.

Охрана окружающей среды и природопользование

В прогнозном периоде уровень экологической безопасности будет зависеть от тенденций развития экономики городского округа Сызрань, улучшения финансового положения промышленных предприятий, масштабов инвестирования в сферу охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

По прогнозу выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения в 2015 году сократятся на 0,8% относительно 2012 года. Снижение уровня загрязнения атмосферы будет связано с выполнением предприятиями природоохранных мероприятий, направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В прогнозируемом периоде планируется ежегодное (как по первому, так и по второму варианту прогноза) снижение на 0,2% объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты, что оценивается положительно.

Объем водопотребления (использования свежей воды) как по первому, так и по второму варианту прогноза в 2013 году планируется на уровне 2012 года, на 10,86% выше уровня 2011 года. В 2014 – 2015 годах ожидается ежегодный рост на 0,5%.

Объем водозабора (количество воды забранной из природных источников) в 2013 году прогнозируется на уровне 2012 года. В годах, прогнозируется ежегодное увеличение объема водозабора на 0,5%.

Оборотное водоснабжение охватывает техническое водоснабжение и используется для охлаждения основного оборудования. Повторно - последовательное использование воды направляется на пополнение оборотного водоснабжения.

По первому варианту прогноза объем оборотного и повторно-последовательного использования воды в 2013 году прогнозируется на 0,5%, в 2014 году на 1% и в 2015 годы на 1,5% выше уровня 2012 года.

По второму варианту прогноза объем оборотного и повторно-последовательного использования воды в 2013 году прогнозируется на 3%, в 2014 году на 3% и в 2015 году на 2,5% выше уровня 2012 года.

Согласно прогнозу уровень объема инвестиций на природоохранные объекты, как по первому, так и по второму варианту к 2015 году достигнут не будет. Это связано в первую очередь с тем, что в 2012 году ожидается значительный рост объема инвестиций за счет бюджетных средств, в том числе из федерального бюджета в сумме 129678 тыс. рублей (без НДС), тогда как в 2013 – 2015 годах из данного источника финансирование не планируется. Кроме того, в 2013 – 2015 годах не будет достигнут уровень 2012 года бюджетных инвестиций из областного бюджета.

Тем не менее, в 2013 – 2015 годах из средств вышестоящих уровней бюджетов планируется продолжить строительство таких объектов как:

-  «Реконструкция гидротехнических сооружений инженерной защиты города Сызрани» (областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области», на 2годы; заказчик министерство строительства Самарской области), ввод планируется в 2014 году;

-  «Строительство высоконагружаемого полигона захоронения твердых бытовых отходов и промышленных (II, III и IV классов) отходов вблизи г. о.Сызрань, 1-я очередь полигона, пусковой комплекс) (областная целевая программа «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области» на 2010 – 2012 годы и на период до 2020 года; заказчик министерство строительства Самарской области), ввод планируется в 2015 году;

-  «Внеплощадочная канализация. Очистные сооружения канализации г. Сызрани. Реконструкция. 2-я очередь. Станция ультрафиолетовой дезинфекции сточных вод» (областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2015 годы»), ввод планируется в 2015 году.

Финансирование природоохранных объектов из средств местного бюджета будет осуществляться в рамках реализации целевых программ городского округа.

Основными инвесторами природоохранных мероприятий среди предприятий муниципального образования в прогнозном периоде являются: НПЗ», ТГК» филиал «Сызранская ТЭЦ», , -терминал» и другие.

Сравнительный анализ основных показателей прогноза социально-экономического развития городского округа Сызрань на 2013 год и плановый период годов в сопоставлении с ранее принятыми параметрами прогноза на 2012 год и плановый период годов (Решение Думы г. о. Сызрань ) показывает увеличение значений большинства показателей по оценке в 2012 году и прогнозу на период годов, в том числе:

-  объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (оценка показателя в 2012 году увеличена незначительно по сравнению с первым вариантом прогноза на 2012 год - базовым для разработки проекта бюджета на 2012 год и плановый период годов – на 450,6 млн. руб. или на 1,2%.

-  оборот розничной торговли (увеличение на 24,4 млн. руб. или на 0,1%);

-  фонд оплаты труда (увеличение на 1256,8 млн. руб. или на 8,6%) в связи с повышением заработной платы работников бюджетной сферы с 01.10.2012 года на 6,0%;

-  среднегодовая численность занятых в экономике (увеличение на 190 человек или на 0,2%);

Уменьшена оценка на 2012 год по отношению к прогнозу по следующим показателям:

-  среднегодовая численность населения (уменьшение на 0,5 тыс. человек иди на 0,3%) скорректирована на основании данных Всероссийской переписи населения;

-  объем инвестиций в основной капитал (уменьшение на 2479,5 тыс. рублей или на 22,6%). Данное значение показателя скорректировано на основе статистических данных;

-  объем платных услуг населению (уменьшение на 291,9 млн. руб. или 6,2%) скорректирован на основании представленных Самарастатом уточненных данных отчетных периодов;

-  среднегодовая численность зарегистрированных безработных снижена на 916 человек или на 51,0%, что является положительной динамикой.

Индекс потребительских цен соответствует прогнозному значению – 106%.

При подготовке «Прогноза социально-экономического развития городского округа Сызрань на 2013 год и плановый период годов» Администрацией городского округа были использованы сценарные условия социально-экономического развития Самарской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

Прогноз был защищен в установленные министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области сроки, нарушений не выявлено.