Матрица функционального распределения ответственности по процессам
Процессы СМК Должности Подразделения | Анализ/ планирование и Улучшение СМК СТО 01-5.0-2007 | Управление документацией СМК СТО 02-4.2.2007 | Управление записями СТО | Управление человеческими ресурсами СТО 04-6.2-2007 | Управление Инфраструктурой РК п.5.3 | Управление производственной средой СТО 06-6.4-2007 | Маркетинг, работа с заказчиком СТО 07-7.2-2007 | Разработка и проектирование СТО 08.7.3.2007 | Подготовка производства СТО 09.7.5.2007 | Материально- техническое обеспечение СТО 1О-7.4-2007 | Производство СМР СТО 11-7.5-2007 | Проведение внутренних аудитов СТО 12-8.2-2007 | Контроль качества (входной, операционный, лабораторный, инспекционный) СТО | Управление Несоответствующей продукцией СТО 14-8.3-2007 | Корректирующие и предупреждающие действия СТО 15-8.5-2007 | Метрологичес- кое обеспечение производства СТО 1.7.6.2007 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Директор | О | И | И | И | О | И | О | И | И | И | И | И | -- | -- | У | -- |
- Ответственный за СМК | У | У | У | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | У | У | -- | У | -- |
- ведущий аудитор | У | У | У | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | О | -- | -- | У | -- |
Заместитель директора по экономике и финансам | У | У | У | У | У | -- | У | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | У | -- |
- Главный бухгалтер | -- | У | У | -- | И | -- | И | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | У | У | -- | -- | У | -- | -- | И | У | И | -- | -- | -- | -- | -- | |
- финансово-экономический отдел | -- | У | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-сметно – договорной отдел | У | У | У | У | -- | У | У | У | У | У | И | -- | -- | -- | У | -- |
Отдел кадров | У | О | О | О | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | -- | -- | У | -- |
Главный инженер | У | У | У | -- | -- | У | У | У | О | У | У | -- | У | У | У | О |
- Заместитель главного инженера по производству | У | У | У | -- | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | -- | О | О | О | -- |
- заместитель главного инженера по новым технологиям | У | О | О | -- | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | -- | -- | -- | У | -- |
- главный энергетик | У | О | О | -- | -- | -- | -- | -- | У | -- | У | -- | -- | -- | У | -- |
-Производственно – технический отдел | У | О | О | У | -- | -- | -- | О | У | У | У | -- | У | У | У | -- |
- Отдел материально – технического снабжения | У | О | О | У | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | У | У | У | -- |
-Отдел охраны труда и техники безопасности | У | О | О | У | -- | У | -- | -- | У | У | -- | -- | -- | -- | У | -- |
- Узловой пункт управления | У | О | О | У | -- | -- | -- | -- | У | У | У | -- | -- | У | У | -- |
- Учебный пункт | У | О | О | У | -- | У | -- | -- | -- | У | У | -- | -- | -- | У | -- |
-Начальник СМУ-1 | У | О | О | У | -- | У | -- | -- | У | У | О | -- | И | И | У | -- |
- Зам начальника по производству | И | У | У | -- | -- | -- | -- | У | -- | У | -- | -- | -- | У | -- | |
- Главный инженер | И | У | У | -- | -- | О | -- | У | У | -- | У | -- | У | У | У | -- |
- Инженер по снабжению | И | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | У | У | У | -- |
- Производственно – технический отдел СМУ -1 | И | У | У | -- | -- | -- | -- | У | У | -- | У | -- | У | У | У | -- |
- Инженер по организации труда СМУ-1 | И | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | -- | -- | У | -- |
- Техник СМУ-1 | И | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | -- | -- | -- | У |
-линейный персонал СМУ-1 | И | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | У | -- | -- | -- |
- рабочие | И | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | -- | -- | -- | |
-Начальник СМУ-2 | У | О | О | У | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | И | И | У | -- |
- Зам начальника по производству | И | У | У | -- | -- | О | -- | -- | У | -- | О | -- | -- | -- | У | У |
- Производственно – технический отдел | И | У | У | -- | -- | У | -- | У | У | -- | У | -- | У | У | У | -- |
- Производитель работ | И | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | У | У | У | -- |
- рабочие | И | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | -- | -- | -- | -- |
-Начальник СМУ-3 | У | О | О | У | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | И | И | У | -- |
- Главный инженер | И | У | У | -- | -- | О | -- | У | У | -- | О | -- | У | У | У | У |
- главный механик | И | У | У | -- | -- | У | -- | У | У | У | -- | У | У | У | -- | |
-- Производственно – технический отдел | И | У | -- | -- | -- | У | -- | У | У | -- | У | -- | У | У | У | -- |
- Инженер по организации труда | И | У | -- | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | -- | -- | У | -- |
- Техник | И | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | -- | -- | -- | -- |
-линейный персонал | И | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | У | У | -- | -- |
- рабочие | И | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | -- | -- | -- | -- |
Начальник СМУ-5 | У | О | О | У | -- | У | -- | -- | У | У | О | -- | И | И | У | -- |
- Зам начальника по производству | И | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | -- | -- | У | -- |
- инженер по снабжению | И | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | У | У | У | -- |
- Главный инженер | И | У | У | -- | -- | О | -- | У | У | У | У | -- | У | У | У | У |
- главный механик | И | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | У | У | У | -- |
-- Производственно – технический отдел | И | У | У | -- | -- | У | -- | У | У | -- | У | -- | У | У | У | -- |
- Инженер по организации труда | И | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | -- | -- | У | -- |
- Техник | И | У | У | -- | -- | У | -- | -- | У | У | У | -- | -- | -- | -- | -- |
- Линейный персонал | И | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | У | У | -- | -- |
- рабочие | И | -- | -- | -- | -- | У | -- | -- | У | -- | У | -- | -- | -- | -- | -- |
И – получение информации (информирующийся) информации; У - участник; О - ответственный
