Раздел III. Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность (стр. 9 )

Наименование программы: Обязательная дактилоскопическая регистрация.

Статус программы: Ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.

Цель. УФМС России по Тюменской области выполняет цель Федеральной миграционной службы № 2 «Обеспечение возможности реализации прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», достижение которой будет обеспечено реализацией ведомственной целевой программы.

Задача. УФМС России по Тюмеснкой области выполняет задачу Федеральной миграционной службы № 2.6 «Осуществление контроля и надзора за соблюдением иностранными гражданами и лицами без гражданства установленных правил проживания и временного пребывания в Российской Федерации», решение которой будет обеспечено реализацией ведомственной целевой программы, а также повышение уровня национальной безопасности Российской Федерации посредством более действенного контроля миграционной обстановки; обеспечение достойного уровня взаимодействия с заявителями.

Срок реализации программы: гг.

Цель программы: повышение оперативности информационного обеспечения.

Основные мероприятия программы:

обеспечение выполнения УФМС России по Тюменской области функции государственной дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства;

реализация концепции создания автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы ФМС России (АДИС-ФМС);

обеспечение контроля за соблюдением УФМС России по Тюменской области нормативных предписаний в сфере государственной дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Затраты на реализацию программы – всего: (2011 – 2013 гг. – 8714,2 тыс. руб.), 2009 – 2010 гг. –5419,1 тыс. руб.

Основные показатели реализации программы:

Показатели ВЦП	Единица измерения	Отчётный период	Текущий период	Плановый период
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Дактилоскопировано граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства	чел.	план – 5452	план – 5800	7300	7500	7800
3 мес. – 1689	3 мес. – 1552
6 мес. – 3432	6 мес. – 4399
9 мес. – 4367	9 мес
12 мес. – 7110	12 мес. – 7928
Дактилоскопировано иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации	чел.	план – 5452	план – 5800	7300	7500	7800
3 мес. – 1689	3 мес. – 1552
6 мес. – 3432	6 мес. – 4399
9 мес. – 4367	9 мес
12. мес. – 7110	12 мес. – 7928
Затраты на проведение обязательной дактилоскопической регистрации	тыс. руб.	2669,5	2749,6	2847,8	2933,2	2933,2

ВЦП 3.3.1. «Внутриведомственный контроль и анализ деятельности территориальных органов ФМС России» - УФМС России по Тюменской области не участвует (не входит в компетенцию территориального органа)

Краткая характеристика непрограммной деятельности ФМС России

Непрограммная деятельность УФМС России по Тюменской области связана с модернизацией и эксплуатацией государственной информационной системы миграционного учета на основе центрального банка данных по учету иностранных граждан, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации, в том числе участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и обеспечением ее функционирования. Кроме того, к непрограммной деятельности относятся вопросы эксплуатации и обеспечения функционирования ведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ИОК ПВДНП).

Цели УФМС России по Тюменской области, достижение которых будет обеспечено реализацией непрограммной деятельности:

1.  Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности в сфере миграции;

2.  Обеспечение прав и законных интересов граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в Российской Федерации;

3.  Формирование полной, достоверной и актуальной информации о перемещениях иностранных граждан, необходимой для оценки миграционной ситуации на территории Российской Федерации, выработки и реализации мер, направленных на регулирование миграционных процессов на территории Российской Федерации.

Основная цель создания центрального банка данных по учету иностранных граждан (ЦБД УИГ): создание в стране инструмента, позволяющего накапливать информацию об иностранных гражданах и лицах без гражданства, въезжающих в Российскую Федерацию, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской Федерации и выезжающих из Российской Федерации, предназначенного для совместного ведения и использования заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и являющегося составной частью Государственной информационной системы миграционного учета.

А также:

·  обеспечение контроля миграционной обстановки в стране, проведение аналитической обработки информации, хранящейся в ЦБД УИГ, для выработки на ее основе управленческих решений по реализации миграционной политики Российской Федерации с учетом демографических, экономических аспектов развития региона и страны в целом;

·  обеспечение возможности контроля выполнения иностранными гражданами требований законодательства Российской Федерации, определяющего порядок их пребывания на территории Российской Федерации и принятия адекватных мер, как в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушающих требования законодательства, так и в отношении иных лиц, нарушающих права и свободы иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации легально;

·  обеспечение федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации полной, своевременной, достоверной (легитимной) информацией по всем аспектам миграционной проблематики;

·  создание автоматизированной системы, обеспечивающей автоматизированный сбор, передачу, хранение, обработку и анализ информации по всем аспектам учетов иностранных граждан;

·  эффективное функционирование унаследованных информационных систем территориальных подразделений УФМС России по Тюменской области на основе использования единых стандартов и технологий информационного взаимодействия на различных уровнях управления (федеральном, региональном, территориальном);

·  создание системы полноценного информационного обеспечения основной служебной деятельности подразделений и сотрудников УФМС России по Тюменской области;

·  повышение эффективности, устойчивости и улучшение качества информационного обеспечения подразделений заинтересованных министерств и ведомств в процессе учета иностранных граждан и лиц без гражданства;

·  совершенствование порядка учета иностранных граждан на основе внедрения принятых в мировой практике передовых информационных технологий, перспективных систем связи и передачи данных, и, как следствие, повышение эффективности работы всего государственного механизма контроля миграционной ситуации в стране;

·  совершенствование системы защиты информации в автоматизированных информационных системах УФМС России по Тюменской области.

Частными целями создания ЦБД УИГ являются:

·  упорядочение работы УФМС России по Тюменской области (улучшение информационного взаимодействия подразделений);

·  повышение эффективности работы УФМС России по Тюменской области (повышение оперативности и обоснованности управленческих решений, автоматизация «рутинных» и технологических работ, расширение сферы технологических функций обработки информации, расширение сферы и глубины интеллектуальной обработки информации);

·  расширение информационного поля (информационных ресурсов), на котором принимается решение за счет получения от информационных систем новой информации, полученной в процессе аналитической обработки, а также за счет ресурсов взаимодействующих систем территориальных подразделений УФМС России по Тюменской области;

·  улучшение условий труда сотрудников УФМС России по Тюменской области (организация доступа к ЦБД УИГ для осуществления служебной деятельности);

·  повышение культуры обслуживания со стороны сотрудников за счет более полного информирования, повышения оперативности представления данных и документов, повышения скорости согласования управленческих мероприятий;

·  снижение относительных затрат на управленческую деятельность (по показателю управленческие расходы/качество или результативность);

·  снижение рисков и уменьшение убытков;

·  создание информационных ресурсов общего пользования;

·  выявление тенденций и своевременная реакция на изменения.

Реализация непрограммной деятельности позволит:

снизить уровень социальной напряженности в обществе;

повысить уровень национальной безопасности Российской Федерации;

повысить уровень защищенности граждан Российской Федерации от преступных посягательств со стороны иностранных граждан;

повысить уровень защищенности иностранных граждан на территории Российской Федерации;

повысить уровень доходов в бюджет за счет улучшения собираемости госпошлин за разрешение на привлечение иностранной рабочей силы и за оказание качественных государственных услуг населению;

повысить оперативность обработки запросов физических лиц, органов местного самоуправления, организаций и заинтересованных органов власти по учетам, находящимся в ведении УФМС России по Тюменской области.

Основные мероприятия непрограммной деятельности:

обеспечение работы программно-аппаратного комплекса ЦБД УИГ федерального уровня. Данное оборудование обеспечивает интеграцию данных на федеральном уровне (ПАК-Центр);

обеспечение работы программно-аппаратных комплексов ЦБД УИГ регионального уровня (ПАК-Регион) для осуществления санкционированного доступа к ресурсам ЦБД УИГ;

обеспечение работы АС ЦБД УИГ (подключение автоматизированных рабочих мест низовых подразделений УФМС России по Тюменской области) для осуществления санкционированного доступа к ресурсам ЦБД УИГ;

организация межведомственного информационного взаимодействия подразделений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти с целью формирования и осуществления санкционированного доступа к ресурсам ЦБД УИГ.

В настоящее время УФМС России по Тюменской области ведется эксплуатация специального программного обеспечения АС ЦБДУИГ «Мигрант». Произведен перевод всех видов учетов по ИГ на программное обеспечение Asbase. Данные ежедневно загружаются в ПАК-Регион и впоследствии передаются на федеральный уровень по защищенным каналам связи.

В рамках создания объектов второй очереди государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения произведен монтаж и настройка необходимого инженерно-технологического оборудования. В настоящее время все оборудование исправно и ведет прием.

В 2010г. в сети ЕИТКС отделы УФМС Центрального, Ленинского АО, Тюменского районов, адресное бюро.

Согласно плана работы УФМС России по Тюменской области на 2010 год организована работа по списанию устаревшей организационной техники. На текущий период списано: 20- компьютеров, 2- ксерокса, 4- ламинатора.

Основной проблемой при работе с АС ЦБД УИГ является отсутствие дополнительной площадки по адресу Республики 55, где находятся основные пользователи системы. Для разрешения данной проблемы в ФМС России направлена заявка (исх. № 33/24324 от 01.01.01г.) о создании дополнительной площадки

Затраты на реализацию непрограммной деятельности – всего: (2011 – 2013 гг. – 1622 тыс. руб.), 2009 – 2010 гг. – 1015 тыс. руб.

Основные показатели непрограммной деятельности:

	Единица измерения	Отчетный период	Текущий период	Плановый период
2009 г	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Общее количество учетных записей Центрального банка данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих на территории Российской Федерации	шт.	547 090		540 000	540 000
Количество внутренних поставщиков информации	шт.	1	3	3	3	3
Количество внешних поставщиков информации	шт.	0[25]	0	0	0	0
Количество внутренних рабочих мест, подключенных к ЦБДУИГ	шт.	31	31	31	31	31
Количество внешних рабочих мест, подключенных к ЦБДУИГ	шт.	0[26]	0	0	0	0
Затраты на реализацию программы - всего	тыс. руб.	500	515	530	546	546

С апреля 2010 года в целях реализации обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и общественной безопасности в сфере миграции в непрограммную деятельность включены вопросы мобилизационной подготовки и гражданской обороны.

1. Обеспечение комплекса мероприятий по защите государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время в сфере миграционной политики;

2. Обеспечение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для выполнения поставленных целей определены следующие задачи:

1.  Повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации руководящего состава и территориальных органов УФМС России по Тюменской области, а также мобилизационных работников и сотрудников, уполномоченных на решение вопросов гражданской обороны.

Для решения данной задачи учитываются следующие основные показатели:

Количество мобилизационных работников и сотрудников, уполномоченных на решение вопросов гражданской обороны, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации;

Количество учений, тренировок и других видов занятий в сфере мобилизационной подготовки и гражданской обороны.

2.  Повышение защищенности сотрудников УФМС России по Тюменской области и членов их семей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях в мирное время.

В соответсвии с постановлением Правительства Российской Федереции от 01.01.01 г. № 000 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально - технических, продовольственных, медицинских и иных средств» во всех организациях создаются и содержатся запасы материально – технических, продовольственных, медицинских средств, средств индивидуальной защиты и иных средств. Запасы средств индивидуальной защиты включают в себя фильтрующие противогазы, респираторы, аптечки индивидуальные, индивидуальные противохимические пакеты и индивидуальные перевязочные пакеты, в которые закладываются на весь штатный состав.

Для решения данной задачи применяется следующий основной показатель:

Количество средств индивидуальной защиты, приобретенных для сотрудников УФМС России по Тюменской области исходя из нормоснащения и потребностей в соответсвии с планами гражданской обороны.

Для достижения цели «Обеспечение мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Тюменской области от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определены следующие задачи:

1.  Обеспечение контроля за деятельнсотью территориальных органов УФМС России по Тюменской области в сфере мобилизационной подготовки и гражданской обороны, установленных законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В рамках реализации данной задачи осуществляется анализ работы территориальных органов УФМС России по Тюменской области на основе разработанной системы оценки, материалов проверок, отчетов и ежегодных докладов по мобилизационной работе и гражданской обороне; обобщение результатов и выработка предложений по повышеню эффективности работы; оказание медицинской и практической помощи в рассматриваемой сфере деятельности.

Основными показателями являются:

Количество проведенных инспекторских проверок в территориальных органах УФМС России по Тюменской области в сфере мобилизационной подготовки и гражданской обороны;

Количесство проведенных контрольных проверок в территориальных органах УФМС России по Тюменской области в сфере мобилизационной подготовки и гражданской обороны.

	Единица изменения	Отчетный период	Текущий период	Плановый период	Примечание
2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Количество мобилизационных работников и сотрудников, уполномоченных на решение вопросов гражданской обороны, прошедших профессиональную подготовку и повышение квалификации	чел.	-	-	-			Обучение проводится в Академии гражданской защиты и учебных центрах МЧС России по разнарядкам, которые ежегодно доводятся до территориальных органов ФМС России. Квоты определяет МЧС России.
Количество мобилизационных работников и сотрудников, уполномоченных на решение вопросов гражданской обороны, принявших участие в учебно-практических и учебно-методических мобилизационных сборах	чел.	план – 2	план – 2	2	2	2	Сборы проводятся по планам ООММП ФМС России, которые ежегодно доводятся до территориальных органов ФМС России.
3 мес. - 0	3 мес. - 0
6 мес. – 0	6 мес. – 1
9 мес. – 0	9 мес. – 1
12 мес. - 1	12 мес. - 1
Количество средств индивидуальной защиты, приобретенных для обеспечения сотрудников ФМС России исходя из норм оснащения и потребностей в соответствии с планами гражданской обороны	шт.	план – 0	план – 412	412	412	412	Закупка средств индивидуальной защиты осуществляется за счет экономии бюджетных средств, выделенных на содержание ФМС России
3 мес. – 0	3 мес. – 412
6 мес. – 0	6 мес. – 412
9 мес. – 0	9 мес. – 412
12 мес. -	12 мес
Количество учений, тренировок и других видов занятий в сфере мобилизационной подготовки и гражданской обороны	шт.	план –0	план – 2	2	2	2	В соответствии с требованиями руководящих документов предусмотрено не менее 2 раз в год
3 мес. - 0	3 мес. - 1
6 мес. – 0	6 мес. – 1
9 мес. – 0	9 мес. – 1
12 мес. -0	12 мес. - 2
Количество коллегий, заседаний и оперативных совещаний, на которых рассматриваются вопросы мобилизационной подготовки и гражданской обороны	шт.	план – 0	план – 2	2	2	2	В соответствии с требованиями руководящих документов предусмотрено не менее 2 раз в год
3 мес. – 0	3 мес. - 0
6 мес. – 0	6 мес. – 1
9 мес. – 0	9 мес. – 1
12 мес. - 0	12 мес. - 2
Количество проведенных инспекторских проверок в территориальных органах ФМС России в сфере мобилизационной подготовки и гражданской обороны	шт.	план – 1	план – 0				По планам ИКУ ФМС России
3 мес. – 0	3 мес. – 0
6 мес. – 1	6 мес. – 0
9 мес. – 1	9 мес. – 0
12 мес. – 1	12 мес. – 0
Количество проведенных контрольных проверок в территориальных органах ФМС России в сфере мобилизационной подготовки и гражданской обороны	шт.	план – 0	план – 1				По планам ИКУ ФМС России
3 мес. – 0	3 мес. – 1
6 мес. – 0	6 мес. – 1
9 мес. – 0	9 мес. – 1
12 мес. – 0	12 мес. – 1

Раздел IV. Распределение расходов по целям, задачам и программам

Распределение расходов по целям и задачам ФМС России как субъекта бюджетного планирования обусловлено приоритетными мероприятиями и целевыми показателями.