Показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Удмуртской Республики (стр. 2 )

РФ –  Российская Федерация.

х – величина, не имеющая экономического смысла ( или показатель введен в Доклад с 2010 года, или значение показателя не прогнозируется, или значения показателя не сопоставимы в связи с изменением методики расчета).

Пояснительная записка

к мониторингу показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Удмуртской Республики за 2010 год

В соответствии с Указом Президента Удмуртской Республики от 01.01.01 года № 000 «О мерах по реализации мероприятий по оценке эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики» проведен мониторинг по показателям для оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики за 2010 год.

I.  Экономическое развитие

Восстановлению социально-экономического развития Удмуртской Республики в 2010 году способствовало улучшение ситуации в мировой экономике.

Промышленное производство (показатель № 2.1 – далее № …) возросло в 2010 году на 10,8%, в том числе обрабатывающие производства – на 14,4 процента, добыча полезных ископаемых - на 2,2%.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека в ценах 2003 года (№ 3) увеличился по сравнению с 2009 год на 3,9% и составил в 2010 году 10529 рублей.

В 2010 году объем внешнеторгового оборота Удмуртской Республики (№ 1.2) по сравнению с 2009 годом увеличился на 28,4% и составил 479 млн. долларов США.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона (№ 10), в 2010 году по сравнению с уровнем 2009 года возросла на 10% и составила 15 048,5 рублей, темп роста реальной среднемесячной начисленной заработной платы составил 101,1 % (№ 9).

Уровень безработицы в соответствии с критериями Международной организации труда (МОТ) (№ 5) возрос по сравнению с 2009 годом на 0,6 процентных пункта и составил 9,3%, коэффициент напряженности на рынке труда составил 1,7 человека на 1 рабочее место (в 2009 году – 0,9). Ухудшение значений показателей произошло из-за отсутствия финансирования Ведомственной целевой программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, в январе-феврале 2010 года.

II.  Здравоохранение и здоровье населения

Реализация в 2010 году комплекса мероприятий, направленных на повышение качества наблюдения за беременными и детьми первого года жизни, совершенствование трехуровневой системы организации неотложной помощи новорожденным, улучшение перинатальной диагностики и выявление врожденных пороков развития, позволила по сравнению с 2009 годом снизить уровень младенческой смертности до 6,6 (в 2009 году – 7,7) умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся живыми (№ 45) и уровень материнской смертности до 23 (в 2009 году - 33,2) умерших женщины на 100 тыс. детей, родившихся живыми (№ 50).

Рост смертности в детских возрастных группах (№№в 2010 году произошел за счет заболеваний нервной системы и онкологических заболеваний. Ранее дети с данной патологией умирали в раннем возрасте, в настоящее время средняя продолжительность жизни при такой патологии возросла и смертность регистрируется в более старших возрастах.

Аномально жаркая погода в июле – августе 2010 года спровоцировала обострение заболеваний сердечно-сосудистой системы и рост смертности всего населения, в том числе в трудоспособном возрасте (№ 51) – 678,6 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста (в 2009 году - 667,7). Смертность населения трудоспособного возраста от болезней кровообращения (№ 53) возросла на 5,6% и составила 184,7 умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста.

В 2010 году снизились значения показателей №№ 59.2, 59.3:

·  заболеваемость всеми формами туберкулеза составила 64,9 случаев на 100 тыс. человек населения или 90,4% к уровню 2009 года,

·  смертность от туберкулеза составила 15,2 случаев на 100 тыс. человек населения или 92,1% к уровню 2009 году.

В целях снижения неэффективных расходов в сфере здравоохранения и приведения в соответствие с российскими нормативами объемов оказания медицинской помощи в 2010 году проведены мероприятия по оптимизации круглосуточного коечного фонда, в результате которых снизилась обеспеченность круглосуточными койками (№№ 76, 76.1, 77), оптимизированы объемы оказанной медицинской помощи в расчете на 1 жителя (№№ , возросла среднегодовая занятость койки (№ 80) с 327 дней в 2009 году до 329 дней в 2010 году.

Продолжает повышаться уровень физической культуры населения Удмуртской Республики. Число занимающихся физической культурой и спортом (№ 105) возросло на 22 тыс. человек и составило 19,58% от численности населения Удмуртской Республики (№ 112).

III.  Общее образование

С целью повышения бюджетной эффективности функционирования образовательных учреждений сокращено число общеобразовательных учреждений на начало учебного года на 21 единицу или на 3,3% по сравнению с прошлым учебным годом.

В системе образования Удмуртской Республики функционирует 622 ( в 2009 году 643) общеобразовательных учреждения (№ 000.1), из них 158 расположены в городской местности (№ 000) и 464 - в сельской местности (№ 129).

В 2010 году было сформировано 4 417 класс-комплектов в сельской местности (№ 000) и 4 218 классов-комплектов в городской местности (№ 000). По сравнению с 2009 годом в республике произошло уменьшение на 52 класса-комплекта.

В 2010 году средняя наполняемость классов возросла по сравнению с 2009 годом на 0,9% в городской местности, на 1,7% в сельской местности и составила в городских округах - 22,5 человека (2009 г. – 22,3), в муниципальных районах – 11,9 чел. (2009 г. – 11,7).

Среднегодовая численность обучающихся (№ 000, № 000) в 2010 году возросла по отношению к 2009 году на 1% и составила 147518 человек.

В 2010 году среднегодовая численность учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений (№ 000, № 000) составилачеловек. Сокращение численности педагогических работников общеобразовательных учреждений на 7% относительно уровня 2009 года связано с реорганизацией и сокращением количества общеобразовательных учреждений.

Выросло число молодых педагогов образовательных учреждений со стажем работы до 5 лет (№ 000) с 8,58 до 8,71% в общей численности учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений.

Все общеобразовательные школы (622 учреждения) переведены на новую систему оплаты труда работников образования, ориентированную на результат (№ 000).

Уменьшилось число образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (№ 000) – с 215 в 2009 году до 114 единиц в 2010 году. К началу учебного года были введены 5 новых объектов образования в Балезинском, Вавожском, Дебесском, Кезком и Можгинском районах. На проведение неотложных ремонтных работ в Селтинской общеобразовательной школе из федерального бюджета привлечены финансовые средства в размере 4,3 млн. руб.

В 2010 году доля детей, переданных в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи) (№ 000), возросла на 1,59 процентных пункта и составила 70,7%.

IV.  Начальное и среднее профессиональное образование

В 2010 году все учреждения начального профессионального образования (№ 000) и среднего профессионально образования (№ 000) переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат.

V.  Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

В 2010 году строительство индивидуального жилья и многоквартирных домов в республике в рамках реализации постановления Правительства Удмуртской Республики от 1 июня 2009 года № 000 «О предоставлении молодым семьям компенсации процентной ставки по жилищным кредитам и займам и социальных выплат при рождении (усыновлении) детей (наличии детей) за счет средств бюджета Удмуртской Республики», рост среднедушевого дохода населения на 13% и снижение цен на жилищном рынке способствовали увеличению общей площади жилых помещений, введенных в действие за год (№ 000), и общей площади жилых помещений (№ 000), приходящихся в среднем на одного жителя Удмуртской Республики.

Сократились сроки оформления документов на строительство и на ввод в действие объектов строительства (№ 000, № 000).

VI.  Жилищно-коммунальное хозяйство

В результате проведенных мероприятий по улучшению качества питьевой воды доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности (№ 000), увеличилась с 82,06% (2009 год) до 83,27% (2010 год).

Из-за неурегулированности договорных отношений между управляющими и ресурсоснабжающими организациями, а также ухудшения платежной дисциплины всех групп потребителей: населения, бюджетофинансируемых и прочих организаций за потребленные коммунальные услуги и энергоресурсы (вода, тепло, газ, электрическая энергия), выросла доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства (№ 000) с 42,3% в 2009 году до 44,4% в 2010 году.

VII.  Дорожное хозяйство

В 2010 году возросла протяжённость автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям (№№ 000, 264), что привело к увеличению доли дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствует наличие неудовлетворительных дорожных условий (№ 000), с 27% в 2009 году до 27,7% в 2010 году.

VIII.  Обеспечение безопасности граждан

Проведение комплекса мер, направленных на предупреждение преступлений и правонарушений, позволило добиться реального снижения уровня преступности в республике.

В 2009 году сократилось количество зарегистрированных преступлений (№ 000) – на 15,7%; количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии (№ 000) – на 17,6%; количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, обучающимися в государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования или при их соучастии (№ 000) – на 8,7% и обучающимися в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования или при их соучастии (№ 000) – на 62,8%.

Увеличение доли лиц, ранее совершавших преступления, в общем количестве лиц, привлеченных к уголовной ответственности (№ 000) с 32% в 2009 году до 37,2% в 2010 году, обусловлено негативным влиянием факторов, вызванных финансовым кризисом, в частности сокращением рабочих мест, существенными трудностями, связанными с трудоустройством лиц, имеющих судимость, освободившихся из мест лишения свободы.

IX.  Организация государственного и муниципального управления

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 осуществляется переход исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики и их подведомственных учреждений к предоставлению государственных услуг (функций) в электронном виде (№ 000.1 - № 000.3).

В 2010 году объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений (№ 000) снизился на 43,5% по сравнению с 2009 годом.

Просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы и начислениям на заработную плату работникам организаций бюджетной сферы (№ 000) в республике нет.

В 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики в общем объеме доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики (без учета субвенций) (№ 000) на 6,7 процентных пункта и составила 81,57%.

Снижение в 2010 году по сравнению с 2009 годом доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджетов по бюджетам муниципальных районов (№ 000) - на 0,7 процентных пункта и по бюджетам городских округов (№ 000) - на 9,05 процентных пункта связано с увеличением доли безвозмездных поступлений (без учета субвенций) из бюджета Удмуртской Республики в бюджеты муниципальных образований.

В 2010 году расходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики (№ 000) увеличились на 10,2%, в том числе расходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики в части расходов на содержание органов государственной власти и местного самоуправления (№ 000) - на 4,9%.

Индексация денежного содержания государственных гражданских служащих Удмуртской Республики в 2010 году не производилась. Рост расходов связан с необходимостью администрирования переданных расходных обязательств, ранее финансируемых за счет средств федерального бюджета и Фонда социального страхования, и изменениями, вновь внесенными в законодательство Российской Федерации, в связи с чем численность работников органов исполнительной власти Удмуртской Республики (№№ 000-289) увеличилась.

Доля расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики (№ 000) сократилась с 13,98% в 2009 году до 10,38% в 2010 году. Расходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики в части увеличения стоимости основных средств определены исходя из доходной части консолидированного бюджета Удмуртской Республики.

В рамках реализации мероприятий бюджетной реформы и внедрения методов бюджетного планирования, ориентированных на достижение конечных результатов, из консолидированного бюджета Удмуртской Республики на финансирование региональных и муниципальных целевых программ в 2010 году направлено 2 322 896,2 тыс. руб., что выше уровня 2009 года на 43,8%.

Доля расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики, формируемых в рамках программ (№ 000), за 2010 год возросла по отношению к 2009 году и составила 5,1% (2009 год 3,86%).

X.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В рамках реализации Федерального закона от 01.01.01 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

·  в Удмуртской Республике устанавливаются приборы учета потребления энергетических ресурсов (№ 000 - № 000). Уменьшение доли объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета (№ 000), с 74,9% в 2009 году до 74,34% в 2010 году связано с уменьшением потребления холодной воды промышленными предприятиями в г. Ижевске;

·  постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15 марта 2010 года № 000 утверждена республиканская целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Удмуртской Республике на годы и целевые установки до 2020 года». Расходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики на реализацию программы в области энергосбережения и энергетической эффективности (№ 000) за 2010 год исполнены в сумме 10 072,7 тыс. руб.

XI.  Охрана окружающей среды.

В 2010 году объем выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (№ 000) и от автомобильного транспорта (№ 000) увеличился по сравнению с 2009 годом на 7,0 и на 6,1 тыс. тонн соответственно, что связано с выявлением стационарных источников негативного воздействия на окружающую среду и ежегодным приростом автостранспорта на 5%.

В 2010 году в результате работ по очистке водохозяйственных участков увеличилась доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился, в общем количестве водохозяйственных участков, расположенных на территории Удмуртской Республики (№ 000), с 0 % (в 2009 году) до 0,4% (в 2010 году).

Доля рекультивированных земель, подвергшихся нарушению (№ 000), увеличилась по сравнению с 2009 годом и составила 4,2% в общей площади земель, подвергшихся нарушению, включая земли, подвергшиеся радиоактивному и химическому загрязнению.

В 2010 году доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления (№ 000), составила 7% (в 2009 год у – 6%).

Общий объем расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики на охрану окружающей среды (№ 000) составил в 2010 году 45 254,5 тыс. руб. или 68,3% к уровню 2009 года.

Расходная часть бюджета Удмуртской Республики в области охраны окружающей среды за 2010 год исполнена на 100%, расходы были направлены на финансирование первоочередных водохозяйственных и природоохранных мероприятий.

. Снижение значения показателя №11 связано с негативными последствиями мирового финансового кризиса, в связи с чем снизилась инвестиционная активность иностранных компаний и, как следствие, в республике уменьшилось количество предприятий с иностранными инвестициями..

. Рост безработицы (показатель № 5) обусловлен продолжившимся в 2010 году процессом высвобождения работников, связанным, в первую очередь, с сокращением неэффективных рабочих мест.

. На рост показателя № 51 повлияло ухудшение ситуации на рынке труда в январе-феврале 2010 года: на 1 марта 2010 года численность безработных граждан составила более 30,2 тыс. человек и напряженность около 5 незанятых граждан на вакансию. Улучшить сложившуюся ситуацию позволила реализация Ведомственной целевой программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики, финансирование которой началось с марта 2010 года.

. Снижение значения показателя № 13 в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с увеличением количества воспитанников в муниципальных учреждениях дошкольного образования (детских садах) с 74 648 чел. в 2009 году до 75 785 чел. в 2010 году и увеличением количества ставок воспитателей и помощников воспитателей на открытие дополнительных групп в пределах существующего фонда оплаты труда.

. Снижение показателя № 20 обусловлено увеличением финансовой нагрузки в связи с необходимостью приобретения кормов в результате засухи 2010 года.

. Рост смертности (показатели №№ 46-48) произошел за счет заболеваний нервной системы и онкологических заболеваний.

Рост смертности всего населения, и в том числе в трудоспособном возрасте (показатель № 51), связан с установившейся аномально жаркой погодой в июле – августе 2010 года.

. Значительный рост показателя № 57 по сравнению с 2009 годом связан с изменением методологии расчета показателя за 2010 год.

. В связи с недостаточным финансированием продолжается износ основных фондов, за счет чего возрастает число зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта (показатель № 70).

. Увеличение значения показателя № 78 связано с ростом заболеваемости по двум классам болезней: болезни системы кровообращения, болезни костно-мышечной системы.

. В результате проведения паспортизации плоскостных спортивных сооружений были выявлены бассейны, не соответствующие нормативным требованиям по размерам (показатель № 110)

. Снижение показателя № 117 связано с сокращением доходов республиканского бюджета. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в 2010 году осуществлялось в основном за счет федеральных субсидий, объем которых сохранился на уровне 2009 года. При этом стоимость издания с каждым годом увеличивается в среднем на 40%. Стабилизация данного показателя возможна за счет дальнейшего поступления федеральных субсидий и увеличения финансовых средств из бюджета республики на комплектование библиотечных фондов.

Одной из основных причин увеличения значения показателя № 000 является введение согласно п.3.ст.19 Закона «Об образовании» нормы обязательности общего образования. В результате слабоуспевающие учащиеся 9-х классов остаются в общеобразовательных учреждениях, снижается число выпускников, поступающих в учреждения начального профессионального образования на базе основного (общего) образования, и как следствие, снижается качество знаний - по результатам единого государственного экзамена данная категория обучающихся не получает аттестат о среднем (полном) общем образовании.

. Численность выпускников (показатель № 000) в 2009 году, согласно инструкции, определялась как число выпускников текущего года, участвовавших в ЕГЭ, а в 2010 году – определялось как число выпускников текущего года, сдавших ЕГЭ и по русскому и по математике (обязательные предметы).

. Увеличение значения показателя № 000 связано с проведенной в 2010 году инвентаризацией недвижимого имущества и объектов жилищно-коммунального хозяйства, стоящих на балансе учреждений начального профессионального образования.

. Рост показателя № 000 связан с неурегулированностью договорных отношений между управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ухудшением платежной дисциплины всех групп потребителей

. Рост показателя № 000 обусловлен негативным влиянием социально-экономических факторов, в том числе связан с трудностями по трудоустройству лиц, имеющих судимость, освободившихся из мест лишения свободы

. Увеличение численности лиц, занятых в органах исполнительной власти Удмуртской Республики (показатели №№ 000-289), обусловлено необходимостью выполнения дополнительных полномочий, вновь установленных федеральным законодательством.

. Снижение значения показателя № 000 связано с сокращением потребления холодной воды промышленными предприятиями в г. Ижевске