П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ
БОЛЬШЕБУКОРСКОГО СЕЛЬСкого поселения
Чайковского мУниципального района Пермского края
|
|
____________ № ______
┌ ┐
Об одобрении итогов Прогноза
социально-экономического развития
Большебукорского сельского поселения
за 2012 год
В целях совершенствования процесса исполнения бюджета Большебукорского сельского поселения в соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в целях упорядочения работы структурных подразделений администрации Большебукорского сельского поселения по подготовке прогноза социально-экономического развития и на основании Постановления главы Большебукорского сельского поселения от 01.01.01 г. № 31 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Большебукорского сельского поселения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить прилагаемые итоги Прогноза социально-экономического развития Большебукорского сельского поселения за 2012год.
2. Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующую финансовым отделом
И. о.главы сельского поселения –
главы администрации
Большебукорского сельского поселения
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации Большебукорского сельского поселения
от 01.01.2001 г. № 000
Итоги Прогноза социально-экономического развития
Большебукорского сельского поселения
ИТОГИ ФИНАНСОВОГО БАЛАНСА
руб.
Показатели | 2012год план | 2012 год ожид. исполнение | % выполнения |
I. Доходы | ,14 | ,87 | 83,3 |
Налоговые доходы, из них: | 314 | 381 | 96,7 |
налог на прибыль предприятий | |||
налог на добавленную стоимость | |||
налог на доходы физических лиц | 314 | 3235000 | 100,0 |
Земельный налог | 00 | 00 | 72,5 |
Единый сельскохозяйственный налог | 64 | 302,81 | 473,1 |
налог на имущество | 145800 | 90000,00 | 61,7 |
4100,00 | 6000,00 | 146,3 | |
Неналоговые доходы, из них: | 200 | 300 | 125,6 |
доходы от муниципальной собственности или деятельности | 200 | 300 | 124,2 |
прочие неналоговые доходы | 40000,00 | ||
Безвозмездные поступления | 600 | 306 | 55,4 |
Взаимоотношения с другими уровнями власти (сальдо) | 500 | 306 | 53,9 |
Средства, получаемые с областного и федерального уровня, в том числе: | 400 | 100 | 46,7 |
из областного и федерального бюджетов, из них: | 400 | 100 | 46,7 |
дотации и субвенции | 00 | 00 | 99,7 |
II. Расходы | ,14 | ,14 | 71,2 |
Затраты на инвестиции за счет средств местного бюджета | 30 | 30 | 49,5 |
Расходы за счет средств местного бюджета | ,14 | 914 | 79,3 |
Прочие | 00 | 00 | 100,0 |
III. ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) | ,00 | -27 |
ПОКАЗАТЕЛИ К РАЗДЕЛУ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ И ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
БОЛЬШЕБУКОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
Показатели | Ответствен-ный за разработку | Ед. измерения | 2012год (план) | 2012год (ожидае-мое исполне-ние) | % вып. |
1. Промышленность | |||||
Объем отгруженной продукции собственного, производства выполненных работ и услуг организации, всего (без налога на добавленную стоимость и акциза), в целом | По данным прогноза социально-экономического развития Чайковского муниципального района | млн. руб. | 71242,2 | 71242,2- | 100 |
2. Сельское хозяйство | |||||
Молоко | Специалисты администрации | тонн | 1320 | 1213 | 91,9 |
Мясо (выращено КРС) | -"- | тонн | 69 | 62 | 89,9 |
3. Строительный комплекс и инвестиции | |||||
Объем инвестиций в основной капитал за счет бюджетных средств | Специалисты администрации | тыс. руб., в действую-щих ценах | 250 | 6378,3 | 2551 |
4. Демографическая ситуация | |||||
Численность постоянного населения (на начало года), всего | Специалисты администрации | чел. | 1562 | 1562 | 100 |
Численность детей до 18 лет | -"- | чел. | 314 | 314 | 100 |
Численность трудоспособного населения | -"- | чел. | 1011 | 1011 | 100 |
Численность пенсионеров | -"- | чел. | 237 | 237 | 100 |
5. Труд и занятость | |||||
Среднесписочная численность работающих | Специалисты администрации | чел. | 1725 | 1721 | 99,8 |
Фонд заработной платы работников всего | млн. руб. | 169,2 | 230,8 | 136,4 |
ПОКАЗАТЕЛИ
К РАЗДЕЛУ «ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА ПОСЕЛЕНИЯ»
Показатели | Ответствен-ный | Ед. измерения | 2012 год (план) | 2012 год (оценка) | % выпол. |
1. Жилищное хозяйство | |||||
Жилищный фонд, всего | Специалисты администрации | кв. м | 19000 | 20243 | 106,5,5 |
Общая площадь ветхого и аварийного жилья | Специалисты администрации | кв. м | 2400 | 2400 | 100 |
Число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных условий на конец года | Специалисты администрации | Количество семей | 18 | 14 | 77,8 |
2. Благоустройство | |||||
Протяженность освещенных улиц | Специалисты администрации | км | 11,6 | 14,3 | 123,3 |
Доля освещенных улиц в общей их протяженности | -"- | % | 80 | 84 | 105 |
Объекты благоустройства, требующие ремонта: | -"- | кв. м | 400 | 400 | 100 |
- дороги и тротуары | -"- | км | 400 | 400 | 100 |
ПОКАЗАТЕЛИ К РАЗДЕЛУ
«ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»
Показатели | Ответственный за разработку | Ед. измерения | 2012год (план) | 2012год (оценка) | % вып. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Образование | |||||
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями | Специалисты администрации | Мест требуется | 197 | 131 | 66,5 |
Число мест в дошкольных образовательных учреждениях | -"- | мест | 40 | 40 | 100 |
Численность детей, посещающих учреждения дошкольного образования, всего | -"- | чел. | 50 | 52 | 104 |
Численность учащихся в учреждениях: | -"- | 120 | 135 | 112,5 | |
Общеобразовательных | -"- | чел. | 120 | 135 | 112,5 |
Число мест в дневных общеобразовательных учреждениях | -"- | мест | 300 | 300 | 100 |
Численность учащихся, посещающих дневные общеобразовательные учреждения | -"- | чел. | 120 | 135 | 112,5 |
Количество обучающихся в 1-ю смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях | -"- | % | 100 | 100 | 100 |
2. Здравоохранение | |||||
ФАП | Специалисты администрации | Число посещений | 7000 | 7000 | 100,0 |
Физ. кабинет | -"- | Число посещений | 6700 | 6605 | 98,6 |
Зубоврачебный кабинет | -"- | Число посещений | 1560 | 1560 | 100,0 |
3. Культура и искусство | |||||
Число кружков, коллективов | Заведующая СДК | ед. | 17 | 16 | 94,1 |
в т. ч. детских | -"- | ед. | 9 | 9 | 100 |
Число занимающихся в кружках, коллективах | -"- | чел. | 180 | 162 | 90,0 |
в т. ч. детей | -"- | чел. | 100 | 98 | 98.0 |
Детские музыкальные, художественные, хореографические школы и школы искусств | -"- | ед. | 1 | 1 | 100 |
- в них учащихся | -"- | чел. | 30 | 35 | 116,7 |
4. Физкультура и спорт | |||||
Спортивные сооружения | Специалист по молодежной политике, культуре и спорту | ед. | 1 | 1 | 100 |
ДЮСШ и спортивно - оздоровительные центры | -"- | ед. | 1 | 1 | 100 |
- в них занимается | -"- | чел. | 128 | 138 | 107,8 |
Численность детей и молодежи, занятых в секциях и др. спортивных формированиях | -"- | чел. | 98 | 98 | 100 |
ПОКАЗАТЕЛИ К РАЗДЕЛУ «ГРАЖДАНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
Показатели | Ответственный за разработку | Ед. измерения | 2012 год (план) | 2012 год (оценка) | % вып. |
1. Охрана окружающей среды | |||||
Объем образованных отходов производства и потребления | Заведующая финансовым отделом | тыс. куб. м | 0,15 | 0,15 | 100 |
2. Общественный порядок | |||||
Число зарегистрированных преступлений | управление внутренних дел | случаев | 6 | 9 | 150 |
в том числе тяжких преступлений | -"- | случаев | нет | нет | - |
Доля раскрываемых преступлений | -"- | % | 60 | 67 | 112 |
Число лиц, совершивших преступления | -"- | чел. | 6 | 9 | 150 |
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
№ п/п | Наименование программы, период действия, муниципальный заказчик, руководитель, дата принятия | Цель программы | Основные задачи, направления | Ожидаемый результат на очередной финансовый год | Объем финансирования, принятый при утверждении программы на очередной финансовый год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Приоритетный муниципальный проект Большебукорского сельского поселения» Сельское жилье» годы, администрация Большебукорского сельского поселения 26.07.2010 № 000 | Создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в Большебукорском сельском поселении, привлечение на село специалистов агропромышленного комплекса и социальной сферы | Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей, молодых специалистов на селе, проживающих на территории Большебукорского сельского поселения | Улучшат жилищные условия 1 молодая семья | 100 |
2 | Муниципальная целевая программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Большебукорском сельском поселении на годы администрация Большебукорского сельского поселения 08.10.2010 № 46 | Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Большебукорском сельском поселении за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций; снижение нагрузки на бюджет по оплате энергоносителей, улучшение среды проживания; создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития | Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории | Установить наличие в органах местного самоуправления Большебукорского сельского поселения муниципальных учреждениях: энергетических паспортов; топливно-энергетических балансов, актов энергетических обследований | 00 |
