(стр. 1 )

Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Е С О Г Л А Ш Е Н И Е

О ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ №__________________

г. Тула “__” ________ 2013г.

, именуемое в дальнейшем «Покупатель», , действующей на основании Устава, с одной стороны, и

______________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик» в лице __________________________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые « Стороны», определили следующий порядок поставки:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1.  Поставщик обязуется передавать производимые или закупаемые им товары Покупателю в сроки и на условиях настоящего Соглашения, а Покупатель обязуются принимать вышеуказанные товары и производить оплату за них в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует /12 (двенадцать) месяцев с даты подписания/ ("Первоначальный Период"). Если Стороны продолжают свое сотрудничество, Стороны могут продлить действие настоящего Соглашения путем подписания дополнительного Соглашения к Генеральному Соглашению.

2.2.Поставка товаров производится в соответствии с заказами Покупателя, согласованными с Поставщиком.

Покупатель имеет право заказывать поставку товаров, а Поставщик обязан поставлять товары только в соответствии с согласованным Сторонами перечнем товаров Поставщика, который определен в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Приложение 1 может быть согласовано Дополнительным соглашением к настоящему соглашению. В Приложениях указываются наименования товаров (ассортимент), цена товаров, период фиксации цены, порядок оплаты, а так же объем минимальной поставки (минимальное количество товара, от поставки которого, при наличии соответствующей заявки Покупателя, Поставщик не может отказаться в период действия фиксированной цены).

2.3. Поставка товаров осуществляется Поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров Покупателю по магазинам Покупателя при АЗС, указанным в заказах.

В заказе указывается наименование магазина Покупателя и его реквизиты, срок поставки, наименование и количество подлежащих поставке товаров, Заказ должен быть подписан руководителем Покупателя или уполномоченным им лицами.

2.4. Заказ направляется уполномоченному лицу Поставщика по факсимильной связи (факс), электронной почте. В случае готовности исполнить заказ Поставщик обязан не позднее 2 часов с момента получения заказа направить по факсу или по электронной почте Покупателю копию полученного заказа с подтверждением его получения и принятия заказа к исполнению Поставщиком.

2.5. Только уполномоченные лица от имени Поставщика обязаны отправлять по электронной почте или по факсу подтверждения о получении заказов, в которых должны быть указаны их фамилия, имя, отчество, должность,

Ф. И.О. уполномоченного лица	Должность	Электронный адрес	Телефон/Факс

В случае отсутствия в течение 2 часов ответа (подтверждения) от Поставщика о принятии заказов, заказы считаются принятыми Поставщиком. В случае изменения уполномоченных лиц Поставщик обязан письменно уведомить об этом Покупателя в течение 3 рабочих дней с момента такого изменения путем направления уведомления об изменении уполномоченных лиц. Все риски связанные с не предоставлением, либо предоставление не достоверной информации ложатся на Поставщика.

2.6. Обмен Сторонами по факсу или по электронной почте указанными документами (сообщениями) означает заключение договора поставки товаров в соответствии с условиями согласованного заказа и условиями настоящего Соглашения.

2.7. Доставка товаров осуществляется поштучно/упаковками (нужное подчеркнуть) не менее чем 1 (один) раз в неделю автомобильным транспортом Поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость товара.

2.8. Если иное не указано в согласованном Сторонами заказе на поставку, товары по договору поставки должны быть переданы Покупателю в срок, не превышающий 48 часов с момента принятия заказа.

2.9. Все товары должны быть надлежащего качества, без нарушения целостности упаковки со сроком годности не менее 75 (семьдесят пять) процентов от даты изготовления товаров. Тара и упаковка Товаров, передаваемых Покупателю Поставщиком, должна соответствовать требованиям действующих стандартов и обеспечивать его сохранность при хранении.

2.10. Никакие другие товары (кроме, указанных в Приложении № 1) не могут поставляться без письменного согласия Покупателя. Перечень товаров может периодически пересматриваться Покупателем и Поставщиком, что оформляется дополнительным соглашением Сторон, либо согласованием новой редакции Приложения.

2.11. Поставщик должен соблюдать все предписанные законом требования, относящиеся к хранению, перевозке и поставке замороженных или охлажденных товаров. На всей цепи доставки таких товаров должен поддерживаться соответствующий контроль температуры для предотвращения развития бактерий и выполнения всех предписанных законом требований.

2.12. После доставки товаров Поставщик обязуется забирать крупногабаритную тару, в том числе, деревянные паллеты. Любой иной вид упаковки (порожней тары), включая утилизируемую тару, после доставки остается у Покупателя без получения компенсации Поставщиком.

2.13. Поставщик обязуется доставлять товары в магазины Покупателя по адресам, указанным в Приложении № 3 к настоящему генеральному соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. В случае изменения адресов доставки товаров, Покупатель извещает об этом Поставщика за 48 часов  до предполагаемой доставки по электронной почте/факсимильной связи, после чего стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Генеральному соглашению, которым утверждают новый перечень магазинов для доставки товаров. До заключения дополнительного соглашения с новым перечнем магазинов для доставки товаров, Поставщик обязуется доставлять товары по новым адресам магазинов с момента направления Покупателем извещения об изменении адресов доставки товаров.

2.14. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки.

2.15. Приемка товаров производится Покупателем, который должен иметь печать для скрепления своей подписи на накладной Поставщика, с участием представителя Поставщика.  Приемка товаров по количеству и качеству осуществляется во время передачи товаров Покупателю.

Качество товаров, подлежащих обязательной сертификации, должно быть подтверждено сертификатами соответствия. В комплект передаваемых Поставщиком документов на товары в зависимости от вида товаров, должны входить сертификат соответствия ГОСТ РФ, удостоверение качества, ветеринарное удостоверение, либо иные заменяющие их сопровождающие товары документы, другие относящиеся к товарам и необходимые для их реализации в розничной торговле документы.

2.16. В случае несоответствия количества и/или качества товара условиям поставки в товарно-сопроводительных документах Покупателем должна быть сделана соответствующая отметка и составлен Акт с участием представителя Поставщика или независимой организации. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества товара условиям настоящего Соглашения, поставки.

В случае возникновения спора о качестве поставленных товаров по письменному заявлению Покупателя или Поставщика или по соглашению сторон может быть проведена экспертиза. Покупатель имеет право отказаться от приемки товаров ненадлежащего качества или не

соответствующего условиям поставки. В этом случае, представитель Поставщика обязан забрать товар, от которого Покупатель отказался, с оформлением соответствующих товарно-сопроводительных документов.

2.17. Право собственности на товары у Покупателя возникает с момента фактического принятия товара Покупателем, т. е. подписания уполномоченными представителями Сторон товарной накладной «ТОРГ-12».

2.18. При обнаружении некачественного или некомплектного Товара при его приемке, подтвержденного Актом, Поставщик не позже 7 дней с момента получения уведомления от Покупателя (Грузополучателя) обязан произвести замену Товара на качественный или догрузить Товар.

2.19. Покупатель имеет право вернуть Товар в случаях, если:

- товар поступил в большем количестве, чем должно быть по договору (ст. 466 ГК РФ); - ассортимент товара не совпадает с заказом (ст. 468 ГК РФ);

- передан товар (часть товара) ненадлежащего качества;

- передан некомплектный товар (ст. 480 ГК РФ).

- товар передан без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке

2.20. Оплата принятых товаров производится Покупателем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на счет Поставщика на основании оригинала счета-фактуры и накладной Поставщика «ТОРГ-12», с указанием в них номера и даты данного генерального соглашения. Цена товара в накладной Поставщика «ТОРГ-12» должна быть указана в рублях РФ. Оплата товаров производится Покупателем после получения оригинала счета-фактуры в соответствии с условиями оплаты указанными в Приложение .

В случае, если в Приложении №1 цены на товары указаны в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, в счете-фактуре, накладной и счете указывается цена в рублях Российской Федерации, рассчитанная по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату составления комплекта документов: счета-фактуры, накладной.

2.21. Если Поставщик не поставил предусмотренное Приложением №1 к настоящему Соглашению количество товаров, либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественных товаров в установленный срок, Покупатель вправе приобрести не поставленные товары у других лиц.

2.22. Счета-фактуры и первичные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Соглашению, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего соглашения Поставщик обязуется направить  Покупателю надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера – приказа о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц – приказа (иного распорядительного документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Поставщик обязуется незамедлительно сообщить об этом Покупателю и предоставить указанные в настоящем абзаце документы в отношении указанных лиц.

Счета-фактуры и первичные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Соглашению и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации, после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

Счета-фактуры и первичные документы передаются нарочным (курьером) с обязательным подписанием акта приема-передачи счета-фактуры уполномоченными лицами или почтовым отправлением с описью вложения.

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или не предоставления оригинала счета-фактуры в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, осуществляющая оплату товаров по настоящему Соглашению, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры.

В течение 10 (десяти) рабочих дней Сторона, получившая счет-фактуру, не соответствующую требованиям настоящего Соглашения, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

2.23. Счета-фактуры Поставщика должны представляться только в оригинале. Факсимильные копии, а также счета-фактуры содержащие неверные сведения или неправильно оформленные, к оплате не принимаются. Счета-фактуры должны соответствовать требованиям законодательства, предъявляемым к счетам-фактурам на момент выставления.

2.24. Счета-фактуры должны полностью отражать объем произведенной поставки без каких-либо исправлений от руки. Все счета-фактуры должны выставляться в рублях.

2.25. Цена (часть цены) товара считается уплаченной в момент списания денежных средств Покупателя с расчетного счета Покупателя по реквизитам Продавца, указанным в настоящем Соглашении. Покупатель не отвечает за просрочку в получении Поставщиком денежных средств, если до истечения последнего дня срока, определенного Генеральным Соглашением для расчетов, обслуживающий его банк примет для исполнения соответствующее платежное поручение.

2.26. Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Стороны подписывают акт сверки расчетов. Поставщик в течение 10 (десяти) дней после получения от Покупателя акта сверки обязан проверить его и выслать в адрес Покупателя один подписанный со своей стороны экземпляр, либо мотивированные замечания к акту сверки.

2.27. Стороны договорились, что Поставщик на основании письменного уведомления Покупателя осуществляет обмен ранее поставленных Товаров, но не проданных Покупателем, по цене, по которой первоначально была осуществлена поставка этих Товаров Покупателю. Стороны рассматривают обмен ранее поставленных Товаров как факт совершения обмена товаров в рамках ранее совершенной сделки поставки Товаров.

В случаи осуществления обмена Товара, приемка товаров по количеству и качеству и переход права собственности на товары осуществляется Покупателем в соответствии с пунктами 2.13. – 2.17. настоящего соглашения. Оплата за поставленные товары считается произведенной Покупателем с момента оплаты первоначально поставленных товаров.

Поставщик обязан обменять Товары не позднее 7 (семи) календарных дней с даты направления уведомления Покупателем о готовности товаров к отгрузке. Поставщик в случае получения уведомления Покупателя о готовности товаров к отгрузке, обязуется в течение 2 часов после его получения направить Покупателю ответ (подтверждение) о его принятии. В случае отсутствия в течение 2 часов ответа (подтверждения) от Поставщика о принятии уведомления, уведомление считается принятым Поставщиком.

3. ДОКУМЕНТЫ

3.1.Поставщик при передаче Товара обязан предоставить Покупателю следующие документы на отгруженный Товар по настоящему Генеральному Соглашению:

- Накладную унифицированной формы ТОРГ-12 - в 3-х экземплярах;

- Счет-фактуру (оригинал) – в 1 экземпляре, оформленную в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации № 000 от 01.01.2001 г.;

- Документы, подтверждающие качество, безопасность Товара, легальность оборота и прочие документы, необходимые для осуществления розничной продажи согласно действующему Законодательству.

3.2. Первичные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Генеральному Соглашению, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;

- дата составления документа;

- наименование экономического субъекта, составившего документ;

- содержание факта хозяйственной жизни;

- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события;

- подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

3.3. В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

Оригиналы первичных учетных документов (счета, акты и пр.) должны направляться с указанием информации о номере и дате Генерального Соглашения, номере и дате Приложения, и контактном лице.

3.4. Если Покупатель возвращает товар согласно п. 2.19 настоящего Генерального Соглашения, то возвращаемый Товар оформляется следующим образом:

Оформляется возвратная накладная в трех экземплярах по форме ТОРГ-12 с пометкой "возврат" и ссылкой на номер и дату накладной Поставщика при получении этого Товара. Кроме того, Покупатель должен предъявить Поставщику Акт расхождений по форме ТОРГ-2 , в котором Покупатель должен указать причину отказа от покупки.

Накладная на возврат передается Поставщику для подписи и внесения изменений в первоначальные документы.

На основании возвратной накладной ТОРГ-12 Поставщик должен внести исправления, корректирующие количество и стоимость ранее отгруженного Товара в первоначальную накладную ТОРГ-12 и счет-фактуру, и передать их Покупателю вместе с двумя экземплярами накладной на возврат.

Накладная и счет-фактура на фактическое количество и стоимость Товара подлежат оформлению и передаче Покупателю в течение 3-х рабочих дней с момента получения накладной ТОРГ-12 с пометкой «возврат» и Акта расхождений.

3.5. Документы на возврат согласно п. 2.19 должны оформляться в одном отчетном периоде – месяц, в котором осуществлены операции. Срок предоставления измененных первичных документов на возврат, подписанных со стороны Поставщика не должен превышать 7 (семи) календарных дней, с момента оформления Акта расхождений по форме ТОРГ-2.

3.6. На обмененный товар на основании п.2.27 Поставщик предоставляет  Покупателю документы согласно п.3.1. Покупатель предоставляет на обмененный товар накладную по форме ТОРГ-12  в 2-х экземплярах и счет-фактуру в 1 экземпляре. На получение данного товара уполномоченное лицо Поставщика должно предоставить Покупателю доверенность  на получение товара, оформленную по форме М-2 Утвержденной Постановлением Госкомстата России от 01.01.2001  N 71а. Документы на обмен товара на основании п.2.27  должны  оформляться в отчетном периоде – месяц, в котором осуществлены операции. На сумму произведенного «обмена» Покупатель предоставляет Поставщику соглашение о взаимозачете, датированное последним календарным днем отчетного периода, в срок не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Подписанное соглашение Поставщик обязан предоставить  в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным.

4. Права на интеллектуальную собственность и реклама

4.1. Без предварительного письменного согласия одной из Сторон, другая Сторона не может рекламировать тот факт или информировать общественность о том, что Стороны сотрудничают или намерены сотрудничать.

4.2. Поставщик не имеет права использовать товарные знаки Компании «ТНК», знаки обслуживания Компании «ТНК», логотип Компании «ТНК» и ее другие символы, в самом широком смысле этих понятий в соответствии с положениями Гражданского Кодекса РФ без предварительного письменного согласия Покупателя.

4.3 Поставщик гарантирует Покупателю, что поставленный им Товар не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц (прав на товарные знаки, патенты и т. д.). В случае, если Покупателю в связи с товаром Поставщика будут предъявлены третьими лицами какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении интеллектуальных прав третьих лиц, Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все расходы и иные убытки, понесенные Покупателем.

5. Ответственность Сторон

5.1.Покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить Поставщику требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса РФ, за исключением случая, когда Поставщик, получивший уведомление Получателя о недостатках поставленных товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего качества.

5.2. Поставщик в случае нарушения условий поставки, указанных в заказах к настоящему соглашению обязан выплатить Покупателю штраф в размере 0,1 % от суммы не поставленного товара, но не менее 1 000 руб. за каждый факт нарушения. Товар ненадлежащего качества, доставленный покупателю, но не принятый им, считается не поставленным.

5.3 Поставщик в случае нарушения условий обмена, указанных в пункте 2.27. настоящего соглашения обязан выплатить Покупателю штраф в размере 0,1 % от суммы не обмененного товара, но не менее 1 000 рублей за каждый факт нарушения.

5.4. Покупатель вправе отказаться от оплаты товаров ненадлежащего качества, а если такие товары оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм впредь до устранения недостатков либо их замены.

5.5. Поставщик в случае нарушения условий о сроках действия цен на товары, указанных в Приложениях к настоящему соглашению обязан выплатить Покупателю штраф в размере 5 % от среднемесячной стоимости закупки товаров по настоящему соглашению, по которым условия срока действия цены нарушены.

5.6. Поставщик обязан возместить Покупателю убытки, возникшие вследствие причинения вреда потребителям вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товаров, поставленной Поставщиком, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации об этих товаров.

5.7. В случае отказа Поставщика от предоставления Информации, согласно п.7 Приложения №2 настоящего Генерального соглашения, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Генеральном соглашении, или предоставления недостоверной Информации вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Генерального соглашения путем направления письменного уведомления о прекращении Генерального соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

5.8. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т. е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение к настоящему Генеральному соглашению) направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в Приложении № 4 настоящего Генерального соглашения, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Генерального соглашения путем направления письменного уведомления о прекращении Генерального соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления».

6. Форс-мажор

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение своих обязанностей, если такое неисполнение является результатом действия непреодолимой силы. Непреодолимая сила понимается как обстоятельства и явления, которые нельзя предсказать, или предотвратить при разумном ходе событий, которые обусловлены внешней природой по отношению к Сторонам по настоящему Соглашению, а именно: наводнение, землетрясение или другие стихийные бедствия, войны, забастовки, решения органов власти, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязанностей.

6.2. Сторона по настоящему Соглашению, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договора. Она обязана также предпринять все необходимые и достаточные меры для уменьшения размера возможного ущерба, а также передать другой стороне документы, заверенные Торгово-промышленной палатой РФ, подтверждающие начало и прекращение этих обстоятельств.

6.3. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться, как на основание освобождения от ответственности.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В ходе реализации настоящего Соглашения и всего, связанного с ним, Стороны обязаны всегда соблюдать действующее законодательство и все другие нормативные акты, регулирующие вопросы техники безопасности, окружающей среды и гигиены.

7.2. Стороны гарантируют, что все действия, связанные с реализацией настоящего Соглашения, будут проводиться с соблюдением требований гигиены и в соответствии с нормами действующего законодательства. Все товарные этикетки должны быть выполнены на русском языке.

7.3. Действия работников Сторон по исполнению своих обязательств по настоящему Соглашению считаются действиями Сторон.

7.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой Стороны не менее чем 45 (сорок пять) календарных дней до даты расторжения.

7.5. Любые изменения Соглашения или дополнения к нему производятся в письменной форме и вступают в силу с момента подписания Сторонами.

7.6. Все споры, возникающие из настоящего Соглашения и заключенных договоров поставки, рассматриваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Стороны будут стремиться решить все споры, возникающие из настоящего Соглашения и заключенных договоров поставки, путем переговоров. При возникновении разногласий по настоящему Соглашению или договору поставки сторона, право которой нарушено, направляет нарушившей стороне претензию, которая обязана не позднее тридцати календарных дней рассмотреть претензию и направить ответ на претензию другой стороне. Споры по настоящему Соглашению и договорам поставки рассматриваются в Арбитражном суде Тульской области.

7.7. Если какие-либо конкретные положения считаются недействительными или признаются таковыми судом или иным компетентным органом, юридическая действительность всех других положений остается неизменной, если только они не затрагиваются положениями настоящего Соглашения, признанными недействительными.

7.8. Настоящее Соглашение составлено на русском языке на 8 листах в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Покупатель	Поставщик
Открытое Акционерное Общество «Туланефтепродукт» () Юридический адрес: Российская Федерация, город Тула, улица Тургеневская, дом 38 Почтовый адрес: Российская Федерация, город Тула, улица Тургеневская, дом 38 Банковские реквизиты: р/с 407 028 102 660 601 019 63 Отделение Сбербанка России г. Тула к/с 301 018 103 000 000 006 08  710  Код по   ОКПО: 034 811 93 ОКВЭД: 51.51.2; 50.50
Тел.: (48
Тел.(факс): (48

МП.	МП.

_____________________ _____________________

Приложение к Генеральному

соглашению о поставке товаров

от “___”____________ 2013 года

г. Тула « »_______________2013 г.

, именуемое в дальнейшем «Покупатель» по Генеральному cоглашению о поставке товаров от «___»___________2013 года, , действующей на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик» в лице _______________________________________, действующей на основании ___________________________________, другой стороны, настоящим Приложением №1 “____” _______ 2013 г. устанавливают согласованный ассортимент и цены продукции для поставки в магазины Покупателя.

1.  Изложить Приложение “____” _______ 2013 г. к Генеральному соглашению №________ поставке товаров от “____” _______ 2013 г. в следующей редакции:

Раздел № 1

Перечень наименований товаров

Цены действительны на момент заключения настоящего Приложение “____” _______ 2013 г. к Генеральному соглашению №________ поставке товаров от “____” _______ 2013 г. В случае изменения цен и/или номенклатуры Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя за /не менее ___________/ календарных дней до изменений. Цены даны в Российских рублях с учетом стоимости доставки:

№	Наименование продукции	Ед. изм.	Цена c НДС (руб.) за ед. изм.	Период поставки	Срок фиксации цены
	Чипсы
1	Лейз 200г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
2	Лейз 150г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
3	Лейз Стронг 125г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
4	Лейз 80г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
5	Лейз Стронг 58г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
6	Лейз 35г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
7	Лейз Макс 150г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
8	Лейз Макс 80г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
9	Лейз Макс 35г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
	Кукурузные палочки
10	Читос 85г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
11	Читос 55г в ассортименте			12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
12	Читос 26г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
	Сладкая кукуруза
13	Читос 120г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
14	Читос 70г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
15	Читос 30г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
	Крекеры
16	Хрустим 90г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
	Сухарики
17	Хрустим 100г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
18	Хрустим 40г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
19	Хрустим Багет 60г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
20	Хрустим 90г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
	Каши
21	Чудо Каша традиционная 430г	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев
22	Чудо Каша 35г в ассортименте	шт.		12 (двенадцать) месяцев	Не менее ______месяцев

Поставщик обязан поставлять Покупателю по настоящему Приложению №1 “____” _______ 2013 г., товары партиями в количестве не менее 1 (одной) шт., если товар поставляется поштучно, или не менее 1(одной) упаковки, если товар поставляется в упаковках, из перечня, указанного в настоящем Приложение “____” _______ 2013 г., на сумму от 500 (пятисот) рублей при наличии заказов Покупателя.