Раздельный учет затрат на управление жилищного фонда ООО "УК ЖКХ г. Заинск" за 1пол. 2011г.

Управление жилым фондом

Ремонтный фонд(кап. ремонт)

Ремонтный фонд(наем)

Текущий ремонт жил. зданий

Текущий ремонт сан. тех. сетей

Текущий ремонт центр. отопления

обслуживание мусоропровода

Содержание двора

Уборка подъезда

Итого по осн. деят-ти

Комендант

Общественники

Прочие (вахтеры)

Вывоз ЖБО

Итого по УК

1.Натуральные показатели

1.1.Кол-во кв. м общей площади жилья(кв. м убираемой территории, отремонтированного жилья, объектов благоустройства/единиц мусоропроводов, лифтов/тыс. куб. м отходов и др.)

257.67

226.34

31.47

262.67

26.10

244.653

8.86

253.15

247.82

1.0

1.2 Количество квартир (ед.)

5398

4718

785

5477

5441

5120

190

5299

5166

16

1.3 Количество жилых домов (ед.)

1.4 Численность проживающих (чел.)

13144

10855

2282

13201

13099

12328

505

12761

12464

54

2.Полная себестоимость работ/услуг(тыс. руб.):

2.1 Материалы

2.2.Электроэнергия

Справочно: Общий расход (тыс. квт. ч)

Средняя цена за 1квт. ч

2.3. Амортизация

5.0

5.0

5.0

Справочно: Стоимость основных фондов (тыс. руб)

Норма амортизации (%)

2.4.Оплата труда

102.5

102.5

62.1

3

144.8

312.2

Справочно: Численность (чел.)

2.0

2.0

1.0

1.0

4.0

9.0

Средняя зар. плата 1 работника (руб)

8542.0

9133.0

8892.3

4330.0

6033.0

2.5.Отчисления на социальные нужды

26.7

26.7

16.1

0.6

36.9

80.3

2.6.Услуги сторонних организаций

336.9

6773.0

193.8

2849.5

2025.1

1430.4

22.2

2193.6

1220.6

17045.0

64.1

25.2

17134.4

2.7.Прочие прямые затраты

1395.0

59.5

41.4

37.5

0.6

47.3

27.5

1608.7

0.0

1.0

0.3

1610.1

в т. ч.2.7.1налоги(ремонт помещения)

1.2

1.2

1.2

2.7.2.автотранспорт

58.5

58.5

58.5

2.7.3.командировочные расходы

1.9

1.9

1.9

2.7.4.услуги ЕРЦ

1164.9

59.5

41.4

37.5

0.6

47.3

27.5

1378.7

-

1.0

0.3

1380.0

2.7.5.услуги дисп. сужбы

168.5

168.5

168.50

2.8. Общеэксплуатационные расходы

530.0

530.0

530.0

в т. ч.2.8.1 Оплата труда АУП

348.5

348.5

348.5

2.8.2.Отчисления на соц. Нужды с ФОТ АУП

89.6

89.6

89.6

2.8.3. Общехозяйственные расходы

37.3

37.3

37.30

2.8.4.Прочие

54.5

54.5

54.5

Итого расходов по эксплуатационной деятельности

2396.0

6773.0

193.8

2909.0

2066.5

1467.9

22.8

2241.0

1248.1

19317.9

78.3

3.3

246.8

25.5

19671.8

Внеэксплуатационные расходы

64.7

64.7

64.7

Всего расходов по полной себестоимости

2460.7

6773.0

193.8

2909.0

2066.5

1467.9

22.8

2241.0

1248.1

19382.6

78.3

3.3

246.8

25.5

19736.5

Всего доходов по предъявленным счетам

2648.5

6773.0

193.8

2909.0

2066.5

1825.6

24.8

2304.5

1329.0

20074.7

-28.5

66.1

27.0

20139.4

В том числе: предъявленно к оплате населению

2648.5

6773.0

193.8

2909.0

2066.5

1825.6

24.8

2304.5

1329.0

20074.7

-28.5

66.1

27.0

20139.4

предъявленно к оплате проч. потребителям

предъявленно к оплате из бюджета

Всего доходов по оплаченным счетам

2262.8

0.0

0.0

2702.6

1880.4

1706.0

27.4

2151.8

1249.2

11980.1

-8.1

40.8

15.1

12027.9

В том числе: оплачено населением

2262.8

2702.6

1880.4

1706.0

27.4

2151.8

1249.2

11980.1

-8.1

40.8

15.1

12027.9

оплачено прочими потребителями

профинансировано из бюджета

Результат:прибыль(+),убыток(-) по предъявленным счетам

Результат:(+),(-) по предъявленным счетам с учетом дотации

Результат:прибыль(+),убыток(-) по оплаченным счетам

Дотация на формирование фондов

ФОРМА №2

Директор ООО "УК ЖКХ г. Заинска"