1.
2. Название дипломной работы: «Применение метода «Непрерывное улучшение» к процессу «Управление документацией» промышленного предприятия»
3. План дипломной работы:
АННОТАЦИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И ТЕРМИНОВ..
ВВЕДЕНИЕ
1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ СМК
1.1 Характеристика основных типов документов СМК
1.2 Требования к документации СМК
1.3 Общие принципы реализации процесса управления документацией
на предприятии
1.3.1 Управление документацией по ИСО 9001:2000
1.3.2 Содержание документированной процедуры
«Управление документацией»
1.4 Современные методики реализации принципа «Непрерывное улучшение» в управлении документацией СМК
2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЕ
2.1 Организационно-правовая характеристика
2.2 Политика развития, виды и принципы деятельности
2.2.1 Приоритетные направления деятельности предприятия
2.2.2 Основные принципы деятельности
2.3 Организационная структура управления предприятием
2.4 Характеристика внутренней среды предприятия
2.4.1 Виды выпускаемой продукции
2.4.2 Описание производственной структуры
3 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
3.1 По пути качества: от КС УКП до СМК
3.2 Реализация принципа процессного подхода в СМК
3.3 Анализ целей и политики в области качества
3.3.1 Политика в области качества
3.3.2 Цели в области качества
4 РАЗРАБОТКА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ»
4.1 Оценка процесса «Управление документацией» Ошибка! Закладка не определена.
4.1.1 Порядок подготовки документации СМК
4.1.2 Карта процесса «Управление документацией»
4.1.3 Блок-схема процесса «Управление документацией»
4.1.4 Оценка результативности процесса «Управление документацией»
4.2 План мероприятий по совершенствованию процесса
«Управление документацией»
5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ЗАТАРАТ НА ОЦЕНКУ КАЧЕСТВА
5.1 Классификация затрат на качество
5.2 Методика определения затрат на мероприятия по качеству
5.3 Исходные данные для расчета оценки затрат на качество
5.4 Расчет затрат на мероприятия по качеству
6 АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
6.1 Основные задачи аттестации рабочего места по условиям труда
6.2 Аттестация рабочего места по показателям травмобезопасности
6.3 Аттестация рабочего места по показателям микроклимата
6.4 Оценка параметров световой среды по естественному
и искусственному освещению
6.5 Аттестация рабочего места по степени вредности и опасности
6.6 Аттестация рабочего места по тяжести трудового процесса
6.7 Аттестация рабочего места по напряженности трудового процесса
6.8 Разработка карты аттестации рабочего места
6.9 Пожарная безопасность на предприятии
6.10 Чрезвычайные ситуации
6.11 Действия при чрезвычайных ситуациях
6.12 Мероприятия по предотвращению террористических действий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
4. Введение:
В стандартах ИСО серии 9000 в числе восьми принципов менеджмента назван принцип постоянного улучшения. В стандарте ИСО 9000:2000 о нем сказано следующее: «Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель» [1].
Реализация этого принципа осуществляется с целью повышения результативности и эффективности СМК и должна охватывать все сферы деятельности предприятия. Одной из таких важнейших сфер является документооборот.
Для эффективной организации работы предприятий по критерию качества необходимо разработать документы системы менеджмента качества, устанавливающие порядок и правила выполнения тех процессов, которыми следует управлять.
Трудно представить ситуацию, когда нет документов, стандартов предприятия, и все указания руководства сообщаются в устной форме, а каждый исполнитель выполняет эти указания в меру своих знаний и опыта. Здесь о единстве целей в области качества вообще не может быть речи. Контроль, аудит при отсутствии документов также невозможно провести, поскольку любой аудит – это определение соответствия какому-то эталону (документу, стандарту). Управление документацией на любом предприятии осуществляется с целью обеспечения подразделений и должностных лиц необходимой документацией для производства продукции требуемого качества.
В связи с чем, обозначенная тема дипломной работы является актуальной.
Целью данной дипломной работы является применение метода «Непрерывное улучшение» к процессу «Управление документацией» промышленного предприятия.
Открытое акционерное общество «Прибор» () является одним из ведущих предприятий региона в сфере производства изделий промышленного назначения. Кроме того, одним из первых сформировала и внедрила СМК на основе стандартов ИСО серии 9000. Поэтому эта организация выбрана в качестве объекта исследования, а в качестве предмета исследования – один из основных процессов ее СМК – процесс управления документацией.
Задачи дипломной работы:
- изучить основные типы документов СМК и требования к ним;
- провести анализ требований стандартов ИСО серии 9000 применительно к процессу управления документацией;
- рассмотреть современные методики реализации принципа «Непрерывное улучшение» в управлении документацией СМК с целью выбора наиболее эффективного подхода к его реализации;
- изучить документы, касающиеся деятельности предприятия , а именно рассмотреть организационную структуру управления предприятием, политику в области качества, цели в области качества и другую документацию СМК;
- провести анализ деятельности , исследовать процессную структуру и определить место процесса «Управление документацией» в СМК;
- провести оценку процесса «Управление документацией» ;
- предложить план мероприятий по совершенствованию процесса «Управление документацией» по результатам оценки;
- провести расчёт затрат на оценку качества продукции .
Информационной базой данной работы являются следующие документы: ИСО 9001:2000 «Системы менеджмента качества. Требования», Руководство по качеству и Паспорт процесса «Управление документацией» .
5. Текстовая часть:
В СМК организаций документооборот является неотъемлемой частью управления. Результативность действий организации во многом определяется наличием документов, адекватно описывающих процессы организации, а также документов, отражающих состояние организации, в частности, в области менеджмента качества. Требования к документации в СМК определяются необходимостью передачи целей на нижние уровни организации, идентификации проблем, согласованности действий и предоставления объективных доказательств полученных результатов.
Выпуск документации не должен производиться ради того, чтобы отчитаться перед вышестоящим начальством, но должен добавлять ценность деятельности. В СМК имеется несколько типов документов таких, как:
- документы, содержащие требования: стандарты, ТУ и другая НТД;
- документация, которая предоставляет последовательную информацию, как внутреннюю, так и внешнюю, о СМК. Многие организации представляют такую документацию в виде руководства по качеству;
- документация, которая описывает, как СМК или ее элементы применяются к определенному продукту, проекту или контракту. Многие организации представляют такую документацию в виде плана качества;
- документация, которая предоставляет информацию о том, как выполняются действия или процессы. Многие организации представляют такую документацию в виде процедур, технологических и рабочих инструкций;
- документация, которая предоставляет объективное свидетельство выполненных действий или достигнутых результатов. Такая документация представляется в виде записей по качеству и отчетов качества.
Эффективность СМК во многом зависит от того, насколько хорошо она документирована. Стандарты ИСО серии 9000:2000 допускают для организации гибкость в выборе пути, которым она осуществляет документирование своей системы. Это дает возможность каждой конкретной организации определить необходимые именно для нее характер и масштаб документирования СМК.
Структура документации СМК представлена на рисунке 1, в котором:
- документы по качеству формируют верхний блок (документы по управлению качеством) и нижний блок (документы по планированию, обеспечению и улучшению качества);
- документы по подтверждению качества и подтверждению улучшения качества формируют средний блок.
По стандарту ИСО 9001:2000 характер документов и степень документированности системы должны отвечать контрактным и законодательным требованиям, потребностям потребителей, а также устраивать саму организацию. При этом документация может быть на любом носителе и в любой форме (не только тексты, но и таблицы, блок-схемы, диаграммы и т. п.).
Примечание: ДПУ – документированные процедуры управления
Рисунок 1 Структура документации СМК
Каждый уровень в структуре документации СМК имеет свои документы, которые дают ответы на конкретные вопросы (таблица 1). Такое структурирование позволяет четко наладить управление документацией, поскольку документы разного уровня имеют различные управленческие схемы.
Таблица 1
Содержание документов в зависимости от уровня
в структуре документации СМК
Уровень в структуре документации СМК | Вопросы, на которые документы дают ответы |
Первый | Какие цели в области качества ставит высшее руководство? Какие задачи надо решить руководству организации, чтобы достичь поставленных целей? Каким образом высшее руководство организации обеспечивает решение задач для достижения поставленных целей |
Второй | Кто, где, в каком порядке, на основании каких документов-требований, при взаимодействии с кем на уровне организации выполняет требование СМК при осуществлении деятельности в рамках реализации Миссии, Видения, Политика в области качества и достижение поставленных целей? |
Третий Подуровень 1 | В каком порядке, при взаимодействии с кем, на основании каких требований, в течении какого времени и как именно конкретное подразделение выполняет требования СМК? Каким образом подразделение документально подтверждает факт пооперационного выполнения установленного порядка? |
Подуровень 2 | Как именно исполнитель на самом рабочем месте выполняет конкретную операцию и фиксирует ее фактическое выполнение? |
Четвертый | Чем подтверждается качество продукции и его улучшения? Чем подтверждается факт выполнения деятельности в соответствии с конкретным требованием СМК и факт ее улучшения? |
Базовый Подуровень 1 | Какие требования действующего российского законодательства и других правовых документов, дающих право организации осуществлять деятельность и/или регламентирующих эту деятельность, и/или регламентирующих отношение с другими сторонами, должна выполнять организация при осуществлении деятельности? |
Подуровень 2 | Какие работы (мероприятия) планирует провести организация в целом, каждое подразделение и исполнители для реализации Миссии, Видения, Политики в достижении поставленных целей в области качества? Кто и какие виды работ должен выполнять при решении поставленных задач? Как правильно документировать фактическое выполнение операции и установленных в организации формах? Какие именно требования к продукции, технологическим процессам на изготовление, контроля и испытаний следует неукоснительно исполнять? |
На первом уровне структуры документации организации находятся политика и цели – стартовые, стержневые документы системы. При формулировании политики и постановке целей руководству надо учитывать требования потребителей, других заинтересованных сторон организации и действующего законодательства страны. Организация должна осуществлять свою деятельность, т. е. выполнять все процессы для реализации политики и достижения реальных целей, поставленных руководством и согласованных со всеми сотрудниками.
На этом же уровне (как рекомендует стандарт ИСО 10013:2001) находится Руководство по качеству – документ, в котором организация описывает всю свою систему менеджмента с указанием области ее применения; детально обосновывает любое исключение; приводит документированные процедуры (или ссылки на них), а также описания и взаимодействия процессов, охватываемых СМК.
Для реализации политики и достижения поставленных целей надо определить цели и критерии оценки (показатели качества) процессов и анализировать эти процессы, идентифицировать несоответствия, находить и устранять причины их появления. Следовательно, организации надо управлять своими процессами с помощью пяти обязательных документированных процедур СМК: «Управление документацией», «Управление записями», «Управление несоответствующей продукцией», «Корректирующие действия», «Предупреждающие действия». А для управления системой в целом нужна шестая документированная процедура – «Внутренние проверки».
Все эти процедуры – системные документы, способствующие повышению открытости организации, делающие ее прозрачной как для самих сотрудников, так и для всех заинтересованных сторон организации. Результативность работы персонала по этим процедурам свидетельствует о наличии в организации грамотного системного подхода к своей деятельности и ее улучшению. Пронизывая все уровни управления организацией, документы интегрируют различные виды деятельности в единую систему. Применение этих системных документов обеспечивает эффективность всей системы менеджмента организации.
При выполнении, мониторинге, анализе процессов, а также при управлении ими рождаются записи, в том числе регламентированные документированными процедурами. Поэтому этот вид документов в структуре документации находится между документацией по управлению на основе качества и документацией по обеспечению качества.
Большинство отечественных организаций при создании документов СМК используют много текстовых описаний. Такие документы, как правило, получаются громоздкими и неудобными для пользователей. Естественно, чем сложнее процесс, тем выше вероятность того, что текстовой документ может оказаться громоздким и затруднительным для восприятия и проверки. Это определяет необходимость поиска более совершенной формы документов, определяющих порядок и правила осуществления процессов. Такой документ должен быть логичным и простым по построению, содержать минимум текстового описания, быть наглядным и понятным для пользователей. С учетом этих требований разработан метод документирования процессов с максимальным использованием графических форм, например карты процесса, содержащей его основные характеристики, и алгоритма процесса, описывающего его течение с сугубо управленческих позиций.
Общие требования, предъявляемые к изложению и оформлению документации СМК, представлены в таблице 1.
Таблица 2
Основные требования, предъявляемые к документации СМК
Требование | Содержание требования |
Комплексность | Документация должна охватывать все виды деятельности (процессы), влияющие на качество |
Системность | Документация должна быть структурированной с указанием четких взаимосвязей между документами |
Функциональная | Документация должна отражать все аспекты деятельности в СМК и содержать исчерпывающую информацию обо всех процессах и процедурах |
Адекватность | Соответствие требованиям стандартов ИСО серии 9000 |
Полнота | Документация должна содержать исчерпывающее представление о деятельности, реализуемой в СМК (с поправкой на опыт и квалификацию специалистов института) |
Идентифицируемость | Каждый лист документации должен быть однозначно отнесен к определенному документу, а документ к определенной части системы |
Адресность | Документация должна быть адресованной конкретным исполнителям и пользователям, а процесс ее рассылки должен быть документирован |
Актуализированностъ | Все изменения должны своевременно отражаться в каждом документе, а старые версии документов быть изъяты из обращения |
Простота | Текст документа должен быть краток и точен, однозначен и понятен для исполнителя |
Санкционированность | Документация должна иметь согласования (визу), подписи и быть утвержденной. Кроме того, документация должна содержать практически выполнимые требования, при этом нововведения могут потребовать некоторой корректировки сложившейся практики |
Если требования к документации по ИСО 9001 выполнены, то в результате должно получиться детальное описание деятельности предприятия и хорошие процедуры, описывающие как все функции в системе взаимодействуют между собой. Это и есть главная ценность самой документации. И не только разработчику, но и, самое главное, пользователю будет всегда приятно пользоваться аккуратной, точной и немногословной НД.
Жизненный цикл любого документа, который разрабатывается на предприятии, не зависит ни от формы собственности или его организационной структуры, ни от численности или компетентности персонала, ни от сложности технологических процессов или требований заказчика, ни, в конечном счете, от комплектности разрабатываемой документации СМК, а единственно зависит от требований, содержащихся в п. 4.2.3. ISO 9001:2000.
Несмотря на установленный минимум в шесть обязательных документированных процедур ИСО 9001:2000 не подразумевает единообразия как в структуре СМК, так и в документации. Однозначно только то, что документы, требуемые СМК, должны управляться (рис. 2).
Для того чтобы документация находилась в управляемых условиях, СМК предусматривается регламентирование процесса «Управление документацией». Результативное и эффективное функционирование этого процесса невозможно без полного и детального описания, устанавливающего порядок и правила его выполнения.
| Обеспечить гарантированное применение на каждом рабочем месте только актуализированных документов Управление всеми видами документов (включая документы внешнего происхождения) должно осуществляться с помощью документированных процедур, регламентирующих единые требования к разработке, согласованию, проверке, утверждению, тиражированию, актуализации, архивированию и аннулированию каждого вида документов СМК: · Разработать структуру документации СМК и Перечни всех действующих на предприятии документов; · Все изменения документов должны быть идентифицированы, актуализированы, оформлены и утверждены до их внедрения; · Необходимо обеспечить целенаправленную и контролируемую рассылку; · Внедрению документов должно предшествовать обучение персонала Все подразделения организации, входящие в систему менеджмента качества Ответственность за управление процессом на уровне руководства организации несет должностное лицо, которому директор делегировал полномочия |
Рисунок 2 Процесс «Управление документацией»
(подраздел 4.2.3 МС ИСО 9001:2000)
В п. 4.2.3 стандарта ИСО 9001:2000 перечислены необходимые действия по управлению документацией, в том числе и требования по анализу и актуализации документов по мере необходимости, причем эту «меру необходимости» организация определяет сама. Иными словами, в ГОСТ Р ИСО не требуется обязательного рутинного пересмотра всех документов, если они не меняются.
Каждый аспект деятельности предприятия, согласно стандартам ISO серии 9000, рассматривается как процесс. Менеджмент процесса заключается в том, что владелец процесса непрерывно или с установленной периодичностью контролирует его ход и принимает управленческие решения в случаях отклонения параметров процесса от критериев, установленных для нормального хода процесса. Владелец процесса в ходе управления планирует (Plan) распределение ресурсов для достижения поставленных целей процесса с максимальной эффективностью. Ход выполнения (Do) процесса исполнителями владелец проверяет (Check) по информации, которая поступает с контрольных точек. Владелец процесса ведет оперативное управление процессом, корректируя (Act), то есть, активно вмешиваясь в ход процесса, изменяя запланированное распределение ресурсов, меняя планы, сроки и требования к результатам процесса в соответствии с изменившейся ситуацией.
Цикл управления известен как цикл Деминга или PDCA (Plan – планирование, Do – выполнение, Check – проверка, Aсt – корректировка). Методология PDCA представляет собой алгоритм действий руководителя по управлению процессом и достижению его целей (рис. 3).
Рисунок 3 Процесс совершенствования «Планируй-Делай-Проверяй-Действуй» (Plan-Do-Check-Act) У. Эдварда Деминга-Шухарта
На основании этого можно сделать вывод, что управление документацией подразумевает постановку цели, для чего нужна документация, установление плана действий по управлению документами и распределение ответственности, выполнение этих действий, проверка результатов на предмет соответствия требованиям, проведение улучшающих действий.
Применительно к управлению документацией цикл Деминга можно представить в виде алгоритма (рисунок 4).
Рисунок 4 Цикл PDCA применительно к управлению документацией
*именно на стадии проверки устанавливается соответствие документации требованиям к описанию процессов, требованиям к системам менеджмента качества, а также п. 4.2. стандарта ISO 9001:2000.
**достигнутые результаты не должны ограничиваться соответствием требованиям ISO 9001:2000, необходимо стремиться к достижению более высоких целей, для чего и предпринимаются улучшающие Действия. Если же результат не достигнут, то следует просмотреть документ (вполне возможно, что результативность не обеспечивается из-за ошибок в документе) и при необходимости отправить на корректировку.
К основным проблемам, которые может создать неправильное управление документацией, относятся:
1) Проблемы с контролем документации:
· устаревшие версии инструкций и другой важной рабочей документации.
· пробелы в технологической документации.
· неточная или разрозненная документация на рабочих местах, на которых она непосредственно используется.
2) Проблемы с поддержанием документации в актуальном состоянии:
· недостаточное «отслеживание» статуса документов.
· сделанные в документах изменения не всегда входят в новые версии.
3) Проблемы с контрактной документацией:
· на многих предприятиях отсутствует формальные документированные правила, как нужно готовить коммерческие предложения или тендерную документацию.
Требования постоянного улучшения качества, положенные в основу восьмого принципа менеджмента качества (ISO 9000:2000), подкрепленные процессным подходом и направленные на удовлетворение заинтересованных сторон (в первую очередь потребителя), становятся парадигмой. Парадигма постоянного улучшения обязывает организации, внедряющие СМК по стандарту ИСО 9001:2000, проводить мероприятия по постоянному улучшению продукции, процессов, систем. Известный треугольник Джойнера иллюстрирует условия успешного движения вперед в области качества по Демингу, а именно:
1) научный подход;
2) вовлеченность всего персонала (все – одна команда);
3) воспитание в себе приверженности (одержимости) к качеству. Для российской специфики треугольник Джойнера можно дополнить четвертым условием;
4) выделение достаточных ресурсов для развития организации, ее материальной базы (рис. 5).
Рисунок 5 Схема реализации процесса постоянного улучшения
Сейчас во многих странах очень подробно разрабатываются практические подходы к реализации идей постоянного улучшения. Очень интересен подход к разработке модели постоянного улучшения Школы бизнеса Портсмутского университета, который учитывает сложившуюся ситуацию в сфере бизнеса Великобритании. Рассмотрим этот подход в сопоставлении с концепцией постоянного улучшения, декларированной в проектах МС ИСО серии 9000:2000.
В соответствии с проектом МС ИСО 9004:2000, улучшение СМК может быть выполнено с помощью двух подходов, методы их реализации могут быть следующими:
1) подход стратегического прорыва в улучшении качества, так называемый «Kayrio», может быть реализован на основе реинжиниринга бизнес-процессов с предшествующим бенчмаркингом;
2) подход, основанный на постепенном улучшении качества, так называемый «Kaizen», в узком смысле может быть решен с использованием традиционных методов инжиниринга качества.
Модель постоянного улучшения Школы бизнеса Портсмутского университета основывается на следующих десяти ключевых критериях, которые являются важным фундаментом, необходимым для создания и поддержания постоянного улучшения:
· конкретные обязательства высшего руководства и его активное участие в деятельности организации, в том числе в области постоянного улучшения;
· эффективное руководство и конкретные обязательства, демонстрируемые руководителями на всех уровнях;
· нацеленность на потребности заинтересованных сторон;
· объединение деятельности по постоянному улучшению в стратегические цели во всей организации, за ее пределами и на всех уровнях;
· установление культуры для постоянного улучшения, способствующей новаторству и творчеству;
· нацеленность на процессы, особенно на процессы, критические для качества;
· нацеленность на работу с персоналом по четырем направлениям: участие персонала в работе по постоянному улучшению, делегирование полномочий, групповая работа и создание групп по постоянному улучшению, обучение и повышение квалификации;
· стандартизация достижений в рамках документированной СМК;
· создание системы измерений и обратной связи;
· извлечение уроков из результата постоянного улучшения.
Рисунок 6 Условия, необходимые для проведения
постоянного улучшения
Рассмотрев основные типы документации СМК, изучив требования к изложению и управлению документами и определив, что наиболее простым, но достаточно эффективным подходом к постоянному улучшению, является метод Kaizen, применим его для процесса управления документацией . С этой целью проведем оценку деятельности предприятия, которая позволит определить наиболее эффективные подходы к повышению результативности процесса «Управление документацией».
Производственная деятельность и входящих в него структурных подразделений ОКБ «Авиаавтоматика» и завода «Товаров народного потребления» («ТНП») носит многогранный характер в плане назначения выпускаемой продукции.
Учитывая вышеуказанную специфику производственной деятельности предприятия, маркетинг и сбыт продукции рассматриваются по следующим трем независимым направлениям:
- авиационная техника;
- гражданская продукция;
- товары народного потребления.
Главное направление деятельности предприятия – серийное производство авиационных приборов для военной и гражданской авиации.
С первых лет существования был взят курс на выпуск изделий высокого качества с техническими характеристиками на уровне мировых образцов.
Реализация курса была возможна только при условии разработки и постоянного совершенствования методов управления качеством продукции. За истекшие годы предприятие прошло путь от организации традиционных методов технического контроля, комплексной системы управления качеством продукции, разработки и внедрения системы качества, отвечающей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.
разработало, задокументировало, внедрило и поддерживает в рабочем состоянии СМК, постоянно улучшая ее результативность.
В рамках деятельности процессы подразделяются на: гиперпроцесс СМК, макропроцессы, процессы, подпроцессы 1-го, 2-го и т. д. уровней.
По степени влияния на удовлетворенность потребителей процессы подразделяются на основные процессы, управляющие и поддерживающие:
1) основной: макропроцесс жизненного цикла продукции, на его вход поступают требования потребителя, которые при выполнении основных бизнес-процессов, преобразуются в выходы, удовлетворяющие его нужды и ожидания;
2) управляющие:
· макропроцесс управления СМК – процесс высшего руководства, который включает процессы:
- управление документацией;
- ответственность руководства;
- макропроцесс управления производством.
· макропроцесс управления производством включает в себя:
- процесс постановки на производство новых видов продукции. Процесс постановки на производство новых видов продукции выделен в качестве управляющего, который управляет макропроцессом ЖЦП, с точки зрения возможности запуска в производство новых видов продукции.
- процесс правового обеспечения;
- процесс ориентации на потребителя.
3) поддерживающие, к которым отнесены макропроцессы:
- менеджмент ресурсов;
- измерение, анализ и улучшение;
- управление персоналом;
- инфраструктура;
- управление финансовыми ресурсами.
У каждого макропроцесса (процесса) есть владелец, ответственность и полномочия которого закреплены «Должностными инструкциями», контрактами. Для поддержки всех процессов СМК выделяются ресурсы, и предоставляется информация, осуществляется их мониторинг и измеряются результаты, выполняется анализ результатов с целью дальнейшего улучшения процессов, данная деятельность отражается в стандартах предприятия и паспортах на процессы.
Политика в области качества является средством управления акционерным обществом, служит основой для разработки целей в области качества и используется Генеральным директором для осуществления деятельности .
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
МИССИЯ: через совершенство деятельности и качества достичь таких результатов в области проектирования, разработки, производства, эксплуатации и ремонта изделий специального назначения, которые вызовут максимальное удовлетворение запросов и ожиданий потребителей, укрепят заинтересованность акционеров и общества, сделают надежным, привлекательным партнером для его персонала, потребителей и поставщиков.
ЦЕЛИ:
Ø обеспечить непременное и постоянное совершенствование деятельности;
Ø обеспечить постоянный рост имиджа предприятия;
Ø установить экономное и контролируемое расходование ресурсов;
Ø совершенствование процессов производства и управления сделать обязанностью каждого работника;
Ø сочетать удовлетворение прибылью с удовлетворением заказчиков, акционеров и персонала;
Ø развить системы признания качественного труда;
Ø снижение воздействия предприятия на окружающую среду;
Ø расширение производства за счет использования новых технологий, процессов и материалов.
Руководство гарантирует заинтересованность в качестве ВСЕХ работников предприятия.
Проблема качества на предприятии касается ВСЕХ. Понятие «качество» применимо к качеству продукции, качеству труда, качеству процессов производства, к срокам поставок, к уровню цен, к качеству систем повышения квалификации и мотивации качественного труда.
ЗАДАЧИ:
v завоевание новых рынков сбыта, выход на международный уровень;
v совершенствование СМК на основе рекомендаций ГОСТ Р ИСО 9004;
v совершенствование технологии с использованием отечественных и зарубежных достижений;
v выполнение требований отечественных и международных стандартов в области качества и охраны окружающей среды;
v сертификация продукции в национальных и международных системах сертификации;
v организация производства по принципу «точно в срок»;
v мотивация всех работников к активному участию в управлении и обеспечении качества продукции.
Руководство обязуется участвовать в реализации Политики в области качества и создать для персонала условия, необходимые для непрерывного улучшения качества продукции.
Рисунок 7 Политика в области качества
Цели в области качества предприятия, в виде измеримых показателей, устанавливаются ежегодно по предприятию и развертываются до уровня подразделений с отражением их в планах по показателям качества продукции подразделению с ежеквартальной разбивкой, которые в свою очередь доводятся до участков. Цели в области качества согласуются с Политикой в области качества. Планирование и выделение ресурсов на достижение целей в области качества осуществляется в соответствии с бизнес-планом и комплексным планом развития предприятия. Выполнение целей ежегодно анализируется. По результатам анализа целей предприятия в области качества выпускается приказ по результативности функционирования СМК с мероприятиями по достижению целей (в случае невыполнения). Подразделения ежемесячно проводят анализ достижения целей с разработкой (в случае невыполнения) корректирующих мероприятий.
Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод, что СМК соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО , ГОСТ РВ 15..
Таким образом, анализ деятельности в области качества показал, что принцип непрерывного совершенствования является одним из приоритетных направлений политики в области качества и его использование в деятельности предприятия становится одной из самых актуальных задач сегодняшнего дня.
Поэтому с целью применения данного принципа проведем анализ процесса «Управление документацией» .
Согласно Паспорту процесса «Управление документацией» функционирование его СМК осуществляют на базе стандартизации и определяют комплектом документации, которая условно распределена на 6 уровней (табл. 3).
Управление документацией СМК охватывает следующие виды деятельности:
- разработка и утверждение документов (для внутренних документов);
-поступление документов на предприятие (для внешних документов);
-введение в действие;
-учет, регистрация, идентификация;
-определение оригинала документа;
-определение контрольного экземпляра документа;
-тиражирование документа;
-присвоение учетных номеров учтенным экземплярам документа;
-рассылка учтенных экземпляров документа;
-ознакомление персонала с документами;
-хранение оригинала документа;
-хранение контрольного экземпляра документа;
-проверка состояния;
-внесение изменений;
-аннулирование, изъятие и хранение аннулированных экземпляров документов.
Таблица 3
Уровни документации
УРОВЕНЬ I | Миссия Видение Политика предприятия в области качества Цели в области качества |
УРОВЕНЬ II | Руководство по качеству Устав Организационная структура |
УРОВЕНЬ III | Паспорта на процессы Процедуры системы качества (СТП, методологические инструкции, рабочие инструкции) |
УРОВЕНЬ IV | Организационно-распорядительная документация (приказы, распоряжения) Положения о подразделениях Должностные инструкции Конструкторская документация Технологическая документация Программы качества Справочная документация, перечни |
УРОВЕНЬ V | Записи о качестве |
УРОВЕНЬ VI | Внешние нормативные и законодательные документы (ГОСТы, ОСТы и т. д.). |
Владельцем процесса «Управление документацией» СМК в является Генеральный директор.
Ответственность за организацию деятельности по управлению документацией СМК несет ответственный представитель руководства – заместитель Генерального директора по качеству – начальник УК.
Документация СМК анализируется и актуализируется по мере необходимости. Предприятием обеспечена идентификация изменений и статуса пересмотра документов. Документы СМК оформлены четко, идентификация документов производится по системе, принятой на предприятии. Обеспечена идентификация документов внешнего происхождения и управление их рассылкой.
Документация оформляется четко, датируется, понятна, удобна для идентификации. Порядок ведения и оформления документации соответствует установленным процедурам.
Процесс «Управление документацией» в СМК регламентируется паспортом, основными значимыми элементами которого являются карта и блок-схема процесса.
Карта процесса – это документ, содержащий основные характеристики процесса. Она выступает как справочный материал, используемый для отслеживания и коррекции процесса. К достоинствам карты процесса можно отнести ее наглядность; компактность нахождения важных характеристик процесса; простоту в использовании. Блок-схема процесса – это схема, которая показывает последовательность действий процесса и их взаимодействие друг с другом, исполнителя, сроки и место выполнения действий.
Эти элементы паспорта процесса наряду с методикой определения результативности и эффективности процессов являются типовыми при разработке документации СМК. Поэтому проведем оценку карты и блок-схемы процесса «Управление документацией» .
В ходе оценки карты процесса «Управление документацией» СМК было выявлено, что:
- на карте процесса не выделены основными элементами такие составляющие, как: общие сведения о процессе, укрупненная схема процесса, ресурсы и контролируемые параметры процесса;
- в карте процесса отсутствует указание взаимосвязей процесса с другими процессами СМК;
- процесс «Управление документацией» также должен включать этап «Разработка документации»;
- на выходе процесса обозначена только актуализированная документация, то есть отсутствует учтенная и доступная в соответствии с контролируемыми параметрами процесса;
- в контролируемых параметрах процесса не указана регистрационная документация;
- согласно карте процесса отмечается информационная перегруженность владельца и руководителя процесса, то есть, чтобы оказывать управляющее воздействие необходимо знать большое количество стандартов и другой НД организации.
В ходе оценки блок-схемы процесса «Управление документацией» было установлено, что:
- блок-схемой процесса рассматривается только процесс управления внутренней документацией;
- блок-схемой не предусмотрен этап пересмотра документации после истечения срока действия;
- в блок-схеме отсутствует такой этап ЖЦ документа, как использование;
- блок-схемой не предусмотрен этап переиздания актуализированных документов;
- некоторые термины, используемые в блок-схеме не конкретны, например термин «Все в порядке?» желательно заменить на более четкий термин;
- в блок-схему не включен этап анализа и оценки результативности процесса «Управление документацией».
Стандарты ИСО серии 9000 требуют периодической оценки результативности процессов СМК. Оценку результативности процесса «Управление документацией» СМК определяют в соответствии с таблицей 3.
Таблица 4
Методика определения результативности процесса
«Управление документацией»
Критерии процесса | Объект анализа | Количество несоответствий | Расчет результативности (Р) | |
Соблюдение сроков разработки внутренней документации СМК. | Графики, приказы на разработку документов | Р1=1– | количество разработанных документов | |
количество запланированных к разработке документов | ||||
Обеспечение подразделений НД в установленные сроки | НД в подразделениях предприятия | Р2=1– | количество НД, направленных на внедрение | |
количество запрошенных НД | ||||
Отсутствие на рабочих местах в подразделениях неучтенных, аннулированных оригиналов и копий документов СМК. | Документация СМК подразделений предприятия | Р3=1– | количество выявленных неучтенных, аннулированных документов | |
количество проверенных документов | ||||
Соблюдение условий, сроков хранения действующей и аннулированной документации. | Документация СМК подразделений предприятия | Р4= 1– | количество выявленных несоответствий условий хранения документации | |
количество проверенных документов |
Организацию работ по сбору данных для оценки и анализа результативности процессов управления документами СМК (стратегическими; внутренними нормативными; внешними нормативными; организационными; организационно-распорядительными; конструкторскими; технологическими) осуществляют ответственные за процессы. Данные результатов анализа ответственные за процесс направляют владельцам подпроцессов и в ТБ УК.
Расчет результативности по критериям определяют:
(1)
(2)
где Ki – количество выявленных несоответствий;
Сi – количество проверенных (запланированных) документов;
n – количество критериев.
Принятое значение результативности процесса: 0,85 < Р £ 1.
Расчет результативности процесса «Управление документацией» в соответствии с установленными на предприятии требованиями приводит к получению завышенных данных по результативности процесса. То есть, например если в ходе внутреннего аудита будет выявлено 10 неактуализированных документов из 100 проверенных, то результативность составит 0,9 – процесс является результативным, но если предприятие будет работать в соответствии с актуализированной документацией, а это может привести к значительному снижению качества процессов. Кроме того, не осуществляется расчет результативности процесса по критерию доступности документов.
В соответствии с полученными результатами оценки можно рекомендовать внести следующие изменения в карту процесса:
- выделить основные элементы такие, как: общие сведения о процессе, укрупненная схема процесса, ресурсы и контролируемые параметры процесса;
- указать взаимосвязи процесса с другими процессами СМК;
- на входе процесса необходимо отметить «Потребность в документации» и «Поступление документации внешнего происхождения»;
- на выходе процесса добавить учтенная и доступная документация;
- классифицировать ресурсы процесса;
- в контролируемых параметрах процесса указать регистрационную документацию;
- чтобы оказывать управляющее воздействие классифицировать управляющие воздействия как требования государственных стандартов и требования внутренних нормативных документов.
Карта процесса «Управление документацией» с внесенными изменениями представлена на рис. 7.
По результатам пересмотра процесса расчета результативности можно рекомендовать ввести снижающий коэффициент К = 4.
Индекс процесса | п. МС ИСО | Наименование процесса | ||||||||||
У1.1 | 4.2 | Управление документацией | ||||||||||
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕССЕ | ||||||||||||
1.1 Цель процесса: Обеспечение управляемой документацией, необходимой для работы структурных подразделений и результативного функционирования системы менеджмента качества | ||||||||||||
1.2 Вход процесса: Поступление внешней документации, потребность в документации | 1.3 Поставщик процесса: Внешние организации и частные лица, руководство различных уровней | |||||||||||
1.4 Выход процесса: Необходимая для результативного функционирования СМК, учтенная, актуализированная, доступная документация | 1.5 Потребитель процесса: Структурные подразделения предприятия | |||||||||||
1.6 Владелец процесса (должность): начальник ТБ УК | ||||||||||||
1.7 Взаимосвязи процесса: Взаимодействует со всеми процессами СМК, с учетом области ее распространения | ||||||||||||
II. УКРУПНЕННАЯ СХЕМА ПРОЦЕССА | ||||||||||||
  
     
| ||||||||||||
III. РЕСУРСЫ ПРОЦЕССА | ||||||||||||
3.1 Финансовые ресурсы: | Заработная плата работникам, материальное обеспечение процесса | |||||||||||
3.2 Кадровые ресурсы: | Работники отдела качества, ответственные за делопроизводство | |||||||||||
3.3 Информационные ресурсы: | Интернет, информационные сборники, периодические издания | |||||||||||
3.4 Инфраструктура: | Помещения и оборудование для хранения документации | |||||||||||
IV. КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА | ||||||||||||
Наименование параметра | Регистрационная документация | |||||||||||
4.1 Актуализация документации | Лист регистрации изменений | |||||||||||
4.2 Доступность документации | Номенклатура дел, база данных по документации | |||||||||||
4.3 Учёт документации | Реестр, журнал учета, опись дела | |||||||||||
4.4 Своевременное исполнение плана разработки документации СМК | Отчетные данные | |||||||||||
4.5 Соблюдение условий, сроков хранения документации | Отчетные данные | |||||||||||
Рисунок 8 Карта процесса «Управление документацией»
с внесенными изменениями
6. Заключение:
В процессе выполнения дипломной работы были решены следующие задачи:
- изучены основные типы документов СМК и требования к ним;
- проведен анализ требований стандартов ИСО серии 9000 применительно к процессу управления документацией;
- рассмотрены современные методики реализации принципа «Непрерывное улучшение» в управлении документацией СМК с целью выбора наиболее эффективного подхода к его реализации;
- изучены документы, касающиеся деятельности предприятия , а именно, рассмотрели организационную структуру управления предприятием, политику в области качества, цели в области качества и другую документацию СМК;
- проведен анализ деятельности , т. е. исследовали процессную структуру и определили место процесса «Управление документацией» в СМК;
- проведена оценка процесса «Управление документацией» ;
- предложен план мероприятий по улучшению процесса «Управление документацией» по результатам оценки, т. е. внесены необходимые изменения в карту процесса и методику определения результативности;
- проведён расчёт затрат на оценку качества продукции и установлено, что наибольший объем затрат приходится на предупреждение дефектов.
То есть цель работы – применить метод «Непрерывное улучшение» к процессу «Управление документацией» промышленного предприятия – достигнута.
В целом, можно констатировать, что значение документации для процессов СМК состоит в том, что она «дает возможность передать смысл и последовательность действий».
Документирование не есть писание или не есть только писание – это разработка или отражение существующей СМК, на основании которой значительно легче понять, что нужно изменить или улучшить в системе, чтобы она стала приближенной к реальному или желаемому алгоритму управления.
Управление документами – это процесс, который пронизывает всю деятельность организации и делает ее прозрачной как для руководителей и сотрудников, так и для всех ее заинтересованных сторон. Для повышения эффективности процесса управления документацией необходимо проводить его анализ и актуализацию, т. е. применять принцип непрерывного улучшения.
В настоящее время необходимость постоянного улучшения признана важным средством достижения и сохранения организацией конкурентоспособности. Улучшение должно быть заложено в структуру организации и охватывать все сферы ее деятельности, особенно управление документооборотом.
Проведенное в работе исследование показало возможность внедрения результатов проведенной работы на .
6. Список литературы:
7. ИСО 9000:2000 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
8. Маликова документацией системы менеджмента качества // Технологии качества жизни. 2002. № 1. С. 45-64.
9. ИСО 9001:2000 Системы менеджмента качества. Требования.
10. Филатов сократить объем документации СМК // Стандарты и качество. 2007. № 1. с. 68-73.
11. Т. Полховская, Н. Ващенко, И. Назарова и др. Роль документации при создании эффективной системы менеджмента организации // Стандарты и качество. 2004. № 6.
12. . Документационное обеспечение системы менеджмента качества // Методы менеджмента качества. № 5, 2006.
13. . Пишем то, что делаем. Делаем, как написали // Стандарты и качество. 2003. № 6.
14. А. Голден. Еще раз о пользе документирования, или о языке пиктограмм. Методы менеджмента качества. 2007. № 2. с. 46-47.
15. , , . Постоянное улучшение и его место в СМК организации // Методы менеджмента качества. № 4, 2004.
16. «Сильные и слабые стороны стандартов ИСО 9000 новой версии. Стратегия введения в действие», М.: 2001.
17. Устав Курского .
18. Руководство по качеству Курского .
19. Пономарев качеством продукции. Введение в системы менеджмента качества [Текст]: учебное пособие / , , . М.: РИА «Стандарты и качество», 20с.
20. ISO/TR «Рекомендации по документированию систем менеджмента качества».
21. Управление документацией. Серия «Все о качестве. Отечественные разработки». Выпуск 15. М.: НТК «Трек», 2002.
22. Политика в области качества. Серия «Все о качестве. Отечественные разработки». Выпуск 5. М.: НТК «Трек», 2002.
23. Глудкин, О. П., Горбунов управление качеством [Текст]: учебник для вузов / , М: Радио и связь, 19с.: ил.
24. Ильенкова, качеством [Текст]: учебник для вузов / , . М.: ЮНИТИ-ДАНА, 20с.
25. Мишин, качеством: учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 20с.
26. Экономика качества. Серия «Все о качестве. Отечественные разработки». Выпуск 4. М.: НТК «Трек», 2002.
27. Экономические аспекты системы менеджмента качества. Практическое пособие / Составитель . СПб.: , 2004.
28. Малая энциклопедия качества: Справочное издание, III ч.-М.: Стандарты и качество,2003.-222с.
29. www. quality. *****
30. www. quality *****
31. *****
7. Наличие авторских публикаций:
Публикация тезисов двух докладов XXXV межвузовской научно-технической конференции студентов и аспирантов в области научных исследований «Молодежь и XXI век».
