ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Алтайского края
«Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Алтайского края
за 2007 год»
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края (далее – «Фонд») за 2007 год по доходам выполнен на 106 процентов: при плане 64 тыс. рублей фактически поступило 69 тыс. рублей.
Структура доходов Фонда за 2007 год представлена в приложении 2.
Основную долю в структуре поступлений (55,6 процентов) составили безвозмездные поступления – 31 тыс. рублей при плане 34 тыс. рублей (107 процентов), в том числе:
1) субвенции территориальным фондам обязательного медицинского страхования составили 14 тыс. рублей при плане 19 тыс. рублей (102 процента), из них:
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии – соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики – 5 тыс. рублей при плане 6 тыс. рублей (110 процентов);
субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 3681,6 тыс. рублей при плане 1860,0 тыс. рублей (198 процентов);
средства, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, – 13 тыс. рублей (100 процентов).
2) субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования составили 17 тыс. рублей при плане 15 тыс. рублей (114 процентов), из них:
субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) в размере 62902,5 тыс. рублей (100 процентов);
субсидии территориальным фондам обязательного медицинского страхования на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования – 13 тыс. рублей, (100 процентов);
субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 66704,1 тыс. рублей при плане 58658,3 тыс. рублей (114 процентов);
субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительную оплату амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, – 4822,4 тыс. рублей (100 процентов);
прочие субсидии – 4 тыс. рублей (на завершение расчетов по дополнительному лекарственному обеспечению за 2006 год из средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования).
Налоги и взносы на социальные нужды в 2007 году составили 29 тыс. рублей при плане 20 тыс. рублей (103 процента), в том числе:
единый социальный налог – 19 тыс. рублей при плане 0 тыс. рублей (108 процентов);
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в Фонд органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, – 10 тыс. рублей, (100 процентов).
Поступления налогов на совокупный доход – 96852,8 тыс. рублей при плане 81379,0 тыс. рублей (119 процентов).
Поступления задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – 10271,3 тыс. рублей при плане 4655,0 тыс. рублей (221 процент).
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет Фонда, поступили в сумме 557,0 тыс. рублей.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования, – 46,9 тыс. рублей.
Поступления прочих неналоговых доходов (возврат средств за лечение застрахованных граждан других территорий) составили 35355,9 тыс. рублей при плане 25000,0 тыс. рублей (141 процент).
Расходы Фонда за 2007 год составили 63 тыс. рублей – 105 процентов от утвержденных на год 64 тыс. рублей.
Расходы по целевой статье «Территориальная программа обязательного медицинского страхования» составили 60 тыс. рублей при плане 64 тыс. рублей (106 процентов), в том числе:
мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма – 41 тыс. рублей при плане 43 тыс. рублей (102 процента);
проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – 2731,1 тыс. рублей при плане 1860,0 тыс. рублей, (147 процентов);
обеспечение лекарственными средствами отдельных категорий граждан – 17 тыс. рублей (113 процентов);
дополнительная оплата амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной неработающим пенсионерам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования, – 4822,4 тыс. рублей (100 процентов);
обязательное медицинское страхование неработающего населения (детей) – 62902,5 тыс. рублей, (100 процентов);
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан – 59816,2 тыс. рублей при плане 58658,3 тыс. рублей (102 процента);
финансовое обеспечение государственного задания в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на оказание учреждениями здравоохранения муниципальных образований, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии – соответствующими учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей - терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики – 4 тыс. рублей при плане 6 тыс. рублей (110 процентов);
реализация социальной программы поддержки неработающих пенсионеров в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования в части завершения расчетов за декабрь 2006 года – 6181,6 тыс. рублей.
Расходы на выполнение управленческих функций Фонда за 2007 год составили 74154,3 тыс. рублей – 96 процентов от планируемых.
Остатки средств на конец года, предназначенные для финансирования лечебно-профилактических учреждений за прошедший месяц, составили 6 тыс. рублей.
Губернатор Алтайского края
