Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

Приложение к Изменениям, которые вносятся в долгосрочную целевую программу Московской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Московской области на годы

«4. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

№ п/п	Задачи, на-правленные на достиже-ние цели	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (млн. руб.)	Показатели, характеризу-ющие достижение цели	Единица измерения	Базовое значение показателя1 (на начало реализации Программы)	Планируемые значения по годам
бюджет Московской области	другие источ-ники				2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Подпрограмма I «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
1.	Стимулирование роста производства продукции растениеводства за счет повышения плодородия почв, наращивания объемов производства и повышения качества продуктов ее переработки	476	614	Индекс произ-водства проду-кции растение-водства (в со-поставимых ценах к преды-дущему году)	проценты	100	101,0	101,4	102,7	102,2	102,4	100,6	102,3	100,5
Производство продукции растениевод-ства в хозяйс-твах всех категорий:
зерновых и зернобобовых	тыс. тонн	217,8	225,3	226,1	227,5	229,0	230,3	231,5	232,7	234,7
картофеля	тыс. тонн	895,8	855,4	870,7	884,5	901,4	921,3	933,2	965,1	976,4
овощей	тыс. тонн	604,7	609,0	615,6	624,8	630,2	637,5	644	654,4	670,0
				рапс	тыс. тонн	0,5	0,8	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	1,7
Уровень интенсивности использования посевных площадей	тонн/га	1,87	1,87	1,91	1,96	2,06	2,16	2,24	2,38	2,50
Площадь закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений	га	34	35	37	39	41	43	46	49	50
2.	Оптимизация структуры посевных площадей в соответствии с региональ-ной системой земледелия	138	313	Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами	проценты	11	11,5	12,0	12,2	12,3	12,4	12,5	12,6	12,7
Площадь, засеваемая элитными семенами, в общей площади посевов	тыс. га	55,3	55,7	58,5	61,4	64,5	67,7	71,1	74,6	78,4
3.	Обеспечение сохранности и восстанов-ление плодо - родия почв, на основе ра-ционального использова-ния земель	650	3 161	Внесение минеральных удобрений	тыс. тонн действую-щего вещества	40	55,6	40,5	40,9	41,3	41,7	42,1	42,5	42,9
Уменьшение кислотности почв путем проведения известкования	тыс. га	1,8	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7
	сельскохо-зяйственных угодий			Уменьшение кислотности почв путем проведения фосфоритова-ния	тыс. га	0,1	2,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Доля обраба-тываемой пашни в общей площади пашни	проценты	54,5	60	63	64	67	69	72	73	75
	Итого по Подпрограм-ме I	1 264	4 088
Подпрограмма II «Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
1.	Обеспечение породного обновления животных и эффективно-го использо-вания биопо-тенциала новых пород	1 604	1 153	Удельный вес племенного скота в общем поголовье	проценты	40,0	42,0	44,0	45,0	45,0	47,0	47,0	47,0	48,0
Численность племенного поголовья сельскохозяй-ственных животных, всего	тыс. гол.	64,6	66,9	67,6	68,3	69,0	69,7	70,4	71,1	71,8
в том числе племенного по-головья круп-ного рогатого скота молочно-го направления	тыс. гол.	47,8	50,1	50,6	51,1	51,6	52,1	52,6	53,1	53,6
				племенного поголовья крупного рогатого скота мясного направления	тыс. гол.	0,5	0,5	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	0,70
Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочного и мясных направлений	тыс. гол.	3,4	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1
2.	Обеспечение стабилизации поголовья животных и птицы, увели-чение их про-дуктивности, создание сба-лансирован-ной кормовой базы и пере-ход к новым технологиям их содержа-ния и кормле-ния	269	0	Уровень обес-печенности кормами (к предыдущему году)	проценты	100,0	103,0	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
Сохранность поголовья коров (к предыдущему году)	проценты	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Выход телят	голов на 100 голов коров	67	70	76	78	80	81	82	83	84
Молочная про-дуктивность коров	кг на голову в год	5762	6239	6477	6672	6872	7009	7149	7292	7438
3.	Наращивание объемов производства продукции мясного и молочного животновод-ства, отрасли яичного пти-цеводства и аквакульту-ры; расшире-ние ассорти-мента и по-вышение ка-чества мясных и молочных продуктов	3 785	7 187	Индекс произ-водства проду-кции животно-водства (в со-поставимых ценах к преды-дущему году)	проценты	100,0	100,1	103,2	102,8	105,1	105,2	108,2	107,0	109,5
Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	680,9	697,1	718,0	739,6	761,8	777,0	792,5	808,4	824,6
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тыс. тонн	262,2	271,3	278,0	283,2	299,7	321,2	347,2	368,8	387,3
Производство говядины от скота мясных пород и их помесей	тыс. тонн	0,3	0,5	0,7	1,0	1,5	1,9	2,4	3,5	5,0
Производство свинины	тыс. тонн	46,1	50	54	58	63	67	71	75	80
Производство говядины от бычков молочных пород	тыс. тонн	1,6	3,2	3,5	3,9	4,5	5,5	7	8,5	10,5
Производство мяса птицы	тыс. тонн	181,8	186,1	196,7	200,2	208,9	225,0	245,0	260,0	270,0
Производство куриных яиц	тыс. штук
				Производство товарной рыбы	тонн	3 045	3 300	3 400	3 570	3 700	3 600	4 000	4170	4300
Поголовье крупного рогатого скота специализиро-ванных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализи-рованными мясными породами, в селькохозяйст-венных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль-ных предпри-нимателей	тыс. голов	1,4	3,5	4,5	6,0	7,5	8,5	9,5	11,0	12,0
	Итого по Подпрограм-ме II	5 658	8 340
Подпрограмма III «Техническая и технологическая модернизация организаций агропромышленного комплекса, обеспечение финансовой устойчивости сельского хозяйства в Московской области»
1.	Стимулиро-вание приоб-ретения сель-скохозяйст-венными то-варопроизво-дителями Московской области вы-сокотехноло-гичных машин и оборудования	546	0	Объемы приоб-ретения новой техники сель-скохозяйствен-ными товаро-производителями всех форм собственности:	штук	182	192	209	183	190	173	200	172	196
трактор		150	150	157	144	150	137	156	143	157
зерноубороч-ные комбайны		20	20	24	15	18	11	26	12	10
кормоубороч-ные комбайны		12	22	28	24	22	25	18	17	29
2.	Оптимизация машинно-тракторного парка и энер-гообеспечен-ности за счет технической и технологи-ческой мо-дернизации производс-твенной базы сельскохо-зяйственных товаропро-изводителей Московской области	1 356	5 281	Степень износа основных фондов	проценты	35,3	33,5	32,8	28,0	27,5	27,0	27	26,5	25,0
3.	Обеспечение сельскохо-зяйственных товаропроиз-водителей и сельского населения Московской области консультаци-онными услу-гами по осво-ению иннова-ций, передо- вого опыты и прогрессив-ным методам хозяйствова-ния	0	28	Количество организаций (центров) сель-скохозяйствен-ного консуль-тирования в муниципаль-ных образова-ниях Москов-ской области	единицы	1	1	1	2	2	2	3	3	4
Рост примене-ния биологиче-ских средств защиты расте-ний и микроби-ологческих удобрений в растениевод-стве (к 2010 году)	проценты	100	103,0	104,1	105,1	107,2	109,3	111,5	114,9	118,3
4.	Обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяс-твенных то-варопроизво-дителей Мос-ковской обла-сти, путем их доступа к заемным средствам, развития	1 192	4 663	Удельный вес застрахован-ных посевных площадей в об-щей посевной площади	проценты	1	10	15	20	26	32	40	45	50
Застрахован-ные площади посевов (посадок) сель-скохозяйствен-ных культур	тыс. га	0,9	7,2	7,6	8,0	8,4	8,8	9,2	9,7	10,2
	сельскохо-зяйственного страхования			Застрахован-ное поголовье сельскохозяй-ственных животных	тыс. условных голов	0	100	105	110	115	120	125	130	135
Удельный вес инвестиций в сельское хозяй-ство к валовой добавленной стоимости сельского хозяйства	проценты	15	18	20	25	26	26,5	27	27,5	28
Индекс физи-ческого объема инвестиций в основной капи-тал сельского хозяйства	процентов к преды-дущему году	100	105,0	105,5	106	106,5	106,6	106,7	106,8	107
Объем субси-дируемых кре-дитов (займов), предусмотрен-ных по кредит-ным договорам (договорам займа), заклю-ченным на срок до 1 года на цели разви-тия растение-водства	тыс. рублей	1 527 185,9	1 5	1 074801	1 128542	1 184969	1 244217	1 306428	1 371749	1 440336
				Объем субси-дируемых кре-дитов (займов), предусмотрен-ных по кредит-ным договорам (договорам займа), заклю-ченным на срок до 1 года на цели разви-тия животно-водства	тыс. рублей	1 018 123,9	,6
Объем субси-дируемых инвестионных кредитов (зай-мов), предоста- вленных по ин-вестиционным кредитам (зай-мам), получен-ным на цели развития рас-тениеводства	тыс. рублей	697 296,2	,2					1 041729	1 093816	1 148507
				Объем субси-дируемых ин-вестиционных кредитов (зай-мов), предос-тавленных по инвестицион-ным кредитам (займам), полу-ченным на цели развития животноводс-тва	тыс. рублей	6 275 665,4	7 8	7 713300	8 098965	8 503913	8 929109	9 375564	9 844342
Создание и модернизация высокопроиз-водительных рабочих мест (за отчетный год)	тыс. мест	0,186	0,200	0,211	0,215	0,231	0,244	0,256	0,269	0,283
5.	Стимулиро-вание внутри-хозяйствен-ной первич-ной и глубо-кой перера-ботки проду-кции растени-еводства и животноводс-тва, ее пере-работке и предреализа-	9	0	Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них	тыс. тонн	335,5	383,2	388,9	396,7	402,7	406,7	412,8	420,0	425,0
Производство крупы	тыс. тонн	1,0	5,2	5,5	5,7	5,9	6,1	6,4	6,6	6,7
	ционной подготовки			Производство хлебобулочных изделий диети-ческих и обога-щенных микро-нутриентами	тыс. тонн	1,0	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,2	2,3	2,4
Производство плодоовощных консервов	млн. условных банок	2619	2724,8	2779,3	2834,9	2891,6	2949,4	3028,5	3114,0	3204,0
6.	Создание условий для формирова-ния сырьевых зон перера-батывающих предприятий Московской области, ре-гиональных систем заго-товки мяса и молока, их первичной и глубокой пе-реработки, хранения, транспорти-ровки и пос-тавки проду-кции в торго-вые сети	125	501	Прирост произ-водственных мощностей по убою скота и его первичной переработке (за отчетный год)	тыс. тонн	3	20	40	40	-	-	-	-	39
Производство сыров и продуктов сырных	тыс. тонн	40,7	50,0	50,0	54,9	56,0	57,7	58,8	60,0	62,0
Производство масла сливочного	тыс. тонн	0,500	0,815	0,848	0,880	0,920	0,945	0,965	0,985	1,0
Объем производства полуфабрика-тов мясных (к предыдущему периоду)	проценты	100,0	104,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
7.	Формирова-ние и разви-тие регио-нальных про-довольствен-ных (мясных и молочных) кластеров	0	0	Количество образованных кластеров (за отчетный год)	единицы	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	Итого по Подпрограм-ме III	3 228	10 473
Подпрограмма IV «Поддержка малых форм хозяйствования на селе»
1.	Развитие фермерских хозяйств, в том числе семейных животновод-ческих ферм	458	688	Прирост численности крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров	единицы	0	18	18	18	18	19	20	21	22
Количество построенных и реконструиро-ванных семей-ных животно-водческих ферм (за отчетный год)	единицы	0	3	3	3	3	3	4	4	4
2.	Обеспечение доступа малых форм хозяйствова-ния к субси-дируемым кредитам российских кредитных организаций и займам сельскохо-зяйственных кредитных потребитель-ских кооперативов	39	113	Объем субсидируе-мых кредитов (займов), пре-доставленных по кредитам (займам), полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство по кредитным договорам (займам)	тыс. руб.	53 102,8	32 722,9	34 359	36 076	37 880	39 774	41 763	43 851	46 044
3.	Развитие сети селько-хозяйствен-ных потреби-тельских коперативов по снабже-нию, сбыту и переработке сельскохо-зяйственной продукции	192	0	Количество действующих сельскохозяй-ственных по-требительских кооперативов (за отчетный год)	единицы	9	9	9	10	12	14	16	19	22
4.	Оказание поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам по оформле-нию в собст-венность ис-пользуемых ими земель-ных участков из земель сельскохо-зяйственного назначения	4	2	Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств в текущем году	тыс. га	0	0,300	0,200	0,100	0	0	0	0	0
5.	Стимулиро-вание участия малых форм хозяйствова-ния в разви-тии туризма в сельской местности Московской области	19	0	Количество объектов аграрного туризма (мест размещения)	единицы	0	3	4	5	6	7	8	9	10
Объем туристского потока в сельскую местность	человек	0	1450	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
	Итого по подпрограм-ме IV	712	803
Подпрограмма V «Устойчивое развитие сельских территорий»
1.	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, и обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе	1 006	4 536	Ввод (приобре-тение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего (за отчетный год)	тыс. кв. метров	6,7	6,6	12,2	12,5	12,9	13,3	13,7	14,1	14,5
в том числе для молодых семей и молодых специалистов (за отчетный год)	тыс. кв. метров	4,3	4,4	8	8,3	8,5	8,8	9	9,3	9,6
2.	Развитие и расширение информаци-онноконсуль-тационного и правового обслужива-ния сельского населения	0	0	Доля выполнения информацион-но-консульта-ционного и правового обслуживания сельского населения от общего количества обратившегося населения	проценты	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности	666	1 823	Ввод в действие распредели-тельных газовых сетей (за отчетный год)	км	50,8	49,9	70,8	75,1	79,6	84,3	89,4	94,8	100,5
Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом	проценты	54,8	84,5	84,6	84,7	84,8	84,9	85,0	85,1	85,2
Ввод в действие локальных водопроводов	км	0	0	0	44	48	53	58	63	70
4.	Повышение уровня социального обустройства населенных пунктов, расположен-ных в сельской местности	1 697	4281	Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа	мест	0	0	0	0	400	400	400	400	400
Ввод в действие общеообразо-вательных учреждений	мест	0	0	0	0	550	0	550	550	0
		Количество сельских поселений, в которых реализованы проекты комплексной компактной застройки (за отчетный год)	единицы	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	Итого по Подпрограм-ме V	3 369	10 640
Подпрограмма VI «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель»
1.	Восстановле-ние и разви-тие мелиори-рованных (мелиориру-емых) земель и мелиора-тивных систем, реализация мер по орошению и осушению земель	496	1 615	Ввод в эксплу-атацию мелио-рируемых земель	тыс. га	0,5	0,65	0,1	0,9	1,0	1,3	1,4	1,5	1,9
Приобретение новейших мо-дификаций по-ливной техники и оборудования с использова-нием сточных вод, капельного орошения и других (за отчетный год)	комплек-ты	0	1	1	1	1	1	1	1	2
2.	Предотвра-щение выбы-тия из оборо-та сельхоз-угодий за счет строи-тельства новых, рекон-струкции и технического перевооружения функци-онирующих гидромели-оративных систем и защиты земель от затопления, подтопления и водной эрозии	16	81	Строительство противоэрози-онных сооружений, дамб и других сооружений, проведение укрепительных работ в водоох-раной зоне (за отчетный год)	штук	10	10	10	10	10	15	15	15	15
Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления (за отчетный год)	тыс. га	0,5	0,7	0	0	0	0	0	0	0
Предотвраще-ние выбытия из сельскохо-зяйственного оборота сель-скохозяйствен-ных угодий (за отчетный год)	тыс. га	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Итого по Подпрограм-ме VI	512	1 696
Подпрограмма VII «Обеспечение функций управления реализации долгосрочной целевой программы Московской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Московской области на годы»
1.	Обеспечение деятельности Министерст-ва сельского хозяйства и продовольст-вия Москов-ской области как ответст-венного ис-полнителя (государст-венного зака-зчика) Прог-раммы, вы-полнение го-сударствен-ных услуг функций в рамках реализации своих полномочий	2 461	0	Индекс произ-водства проду-кции сельского хозяйства в хо-зяйствах всех категорий (в сопостави-мых ценах к предыдущему году)	проценты	100,0	100,6	102,1	102,8	103,4	103,6	103,8	104,3	104,5
Увеличение производитель-ности труда (к базисному году)	проценты	100	119	127,8	135	144,8	157,0	170,2	183	200
Увеличение заработной платы (к базис-ному году)	проценты	100,0	118,2	125,5	134,2	143,7	155,0	167,1	180,4	194,8
Рентабельность сельскохозяй-ственных организаций (с учетом субсидий)	проценты	8,7	11,4	11,5	11,9	12,3	12,5	13,8	14,5	14,8
				Среднемесяч-ная номиналь-ная заработная плата в сель-ском хозяйстве (по сельско-хозяйственным организациям, не относящим-ся к субъектам малого пред-приниматель-ства)	рубли	22 751	27 300	29 000	31 000	33 200	35 800	38 600	41 670	45 000
2.	Формирова-ние механиз-мов взаимо-действия от-ветственного исполнителя (государс-твенного заказчика) с Министерст-вом сельско-го хозяйства Российской Федерации, муниципаль-ными образо -			Объем софи-нансирования из федераль-ного бюджета	млн. руб.	1 554	2 133	2 246	2 340	2 567	2 628	2 598	2 579	2 618
Объем софи-нансирования из бюджетов муниципаль-ных образова-ний Москов-ской области	млн. руб.	31	264	277	455	668	838	898	964	735
Объем софинанси-рования из внебюджетных источников	млн. руб.	693	1 133	1 533	1 346	1 469	1 497	1 543	1 620	1 748
	ваниями и хозяйствую-щими субъек-тами Москов-ской области по реализа-ции Програм-мы	Доля государ-ственных граж-данских служа-щих в органе государствен-ной власти Московской области, про-шедших про-фессиональ-ную перепод-готовку, стажи-ровку, повы-сивших квали-фикацию от общего числа государствен-ных граждан-ских служащих в органе госу-дарственной власти	проценты	12	14	15	16	17	18	19	19	20
3.	Организация и проведение конкурсов, выставок и праздничных мероприятий	96	46	Организация, проведение, участие в выставках	единицы	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Организация и проведение областных конкурсов	единицы	5	5	5	5	5	5	5	5	5
				Организация и проведение областных праздников	единицы	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	Участие в го-сударствен-ной системе автоматизи-рованного управления АПК	48	0	Доля муници-пальных орга-нов управления АПК, исполь-зующих ин-формационные ресурсы систе-мы государст-венного инфор-мационного обеспечения (Государствен-ная автомати-зированная система управления АПК)	проценты	70	75	88	100	100	100	100	100	100
5.	Обеспечение выполнения государст-венных конт-рольных и надзорных функций в области регу-лирования использова-ния объектов	231	121	Выдача бланков и разрешений на добычу охотничьих ресурсов	тыс. штук	110	116	118	123	124	125	127	128	129
	животного мира, отне-сенных к объ-ектам охоты, за техниче-ским состоя-нием сельско-хозяйствен-ных машин и оборудова-нием и фитосанитарного надзора			Доля зарегис-трированных самоходных машин, прове-ренных в про-цессе исполь-зования, в их общем количестве	проценты	17	20	20	21	22	23	24	25	26
6.	Повышение налогового потенциала кон-солидированного бюджета Московской области	11 3742	16 0923	Прирост налоговых платежей в консолидиро-ванный бюджет Московской области	млн. рублей	344	378	416	458	504	554	609	670	737
	Итого по Подпрограмме VII	2 836	167

1 За базовый период принят 2011 год.

2 Субсидии из бюджета Московской области на поддержку сельскохозяйственного производства не учтены в графе 3 строки «Итого по подпрограмме VII».

3 Субсидии из федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства не учтены в графе 4 строки «Итого по подпрограмме VII».

».