Приложение
к приказу
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ
ПРОГРАММА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
НА 2012 ГОД
(в редакции приказов директора , , )
Структура Программы
1. Анализ текущего состояния в сфере компетенции департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля.
2. Цель и задачи Программы функционирования, обоснование их выбора.
3. Целевые индикаторы Программы функционирования.
4. Ресурсное обеспечение Программы функционирования.
5. Организационная схема управления Программой и контроля за ходом ее реализации.
6. Анализ ожидаемых результатов реализации Программы функционирования.
1. Анализ текущего состояния в сфере компетенции департамента
социально-экономического развития города
Департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля (далее – Департамент) является структурным подразделением мэрии города Ярославля, осуществляющим полномочия мэрии города Ярославля по вопросам комплексного социально-экономического развития города Ярославля.
Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами, правовыми актами Ярославской области, Уставом города Ярославля, нормативными правовыми актами органов городского самоуправления, Положением о Департаменте.
Основными задачами Департамента являются:
- развитие единой социально-экономической и инвестиционной политики в городе, обеспечение привлечения инвестиций в экономику города;
- формирование механизма закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд города Ярославля;
- абзац утратил силу – Приказ директора департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля ;
- осуществление различных видов учетной и регистрационной деятельности;
- осуществление отдельных полномочий по тарифному регулированию;
- обеспечение доступности предоставления муниципальных услуг.
В соответствии с возложенными задачами и функциями в 2011 году Департамент осуществлял свою деятельность по нескольким направлениям.
Департамент выполнял координирующую роль в организации комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития города Ярославля, в разработке и контроле за реализацией документов стратегического характера.
В 2011 году в рамках организации комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития города разработаны и утверждены следующие документы:
- Прогноз социально-экономического развития города Ярославля на 2012 год и плановый период 2годов;
- План мероприятий по реализации на территории города Ярославля Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2011 год;
- Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2012 год и плановый период годов;
- Доклад мэра города Ярославля «О достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ярославля за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период».
Подготовлены информационно-аналитические сборники:
- Некоторые аспекты социально–экономического развития города;
- Информация о крупных и средних организациях города Ярославля по основным видам экономической деятельности;
- Районы города Ярославля;
- Справочник организаций города Ярославля.
В целях создания благоприятных условий для функционирования и развития хозяйствующих субъектов, повышения уровня и качества жизни населения была образована и постоянно действовала комиссия по стабилизации и развитию экономики и социальной сферы города. Проведено 11 заседаний, на которых рассматривались актуальные проблемы городского хозяйства и социальной сферы, вопросы содействия занятости, результаты мониторинга экономической ситуации в крупных и средних организациях города.
Абзац утратил силу – Приказ директора департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля .
Для решения приоритетных экономических, жилищно-коммунальных, социальных, культурных, экологических и других проблем города в 2011 году было оказано содействие в разработке 26 долгосрочных и ведомственных целевых программ развития и 8 ведомственных целевых программ функционирования, постоянно актуализировался реестр действующих целевых программ, проводился ежеквартальный мониторинг выполнения программных мероприятий и их финансирования.
В области развития инвестиционной деятельности и обеспечения привлечения инвестиций в экономику города роль Департамента заключается в создании режима наибольшего благоприятствования для субъектов инвестиционной деятельности, повышении заинтересованности предприятий и организаций города в увеличении объемов производства товаров, работ, услуг, улучшении их качества, создании новых рабочих мест, а также в формировании Перечня инвестиционных проектов города Ярославля и сопровождении проектов, пользующихся муниципальной поддержкой. В 2011 году Перечень инвестиционных проектов города Ярославля включал 23 инвестиционных проекта, реализуемых 19 организациями города, общая сумма капитальных вложений по которым составляла 19 816,4 млн. рублей. По оценочным данным в результате реализации инвестиционных проектов в 2011 году создано 449 новых рабочих мест, дополнительно начислено налоговых платежей в городской бюджет 81,8 млн. рублей.
В целях повышения эффективности использования муниципальной собственности, оптимизации работы муниципального сектора экономики, пополнения средств городского бюджета в 2011 продолжалось изменение структуры муниципального сектора экономики путем:
- продажи находящегося в муниципальной собственности 100% пакета акций открытых акционерных обществ: РЭУ № 26, Дом быта «Новинка», «Фарм – вектор»;
- продажи долей муниципальной собственности в уставном капитале открытых акционерных обществ: РЭУ №,98%), «ТЭСС» (48,3%), «Центр управления инвестиционными проектами» (55,2%);
- преобразования в открытое акционерное общество со 100% пакетом акций МУП «Яргорэлектротранс»;
- преобразования в муниципальные казенные предприятия муниципального автономного учреждения «Специализированная служба по вопросам похоронного дела», муниципального унитарного предприятия «РиОГС».
На 01.01.2012 с учетом проведенных мероприятий в муниципальном секторе экономики города Ярославля функционировало 53 организации, в том числе: 10 - открытых акционерных обществ (со 100% пакетом акций, принадлежащих городу), 27 - открытых акционерных общества (с долей акций, находящихся в муниципальной собственности, менее 100%), 12 – муниципальных унитарных предприятий, 4 - муниципальных казенных предприятия.
В рамках работы по повышению эффективности функционирования муниципального сектора экономики города Департамент осуществлял ежеквартальный
анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных автономных учреждений и открытых акционерных обществ, 100% акций которых находится в муниципальной собственности, также анализ и согласование уточненных планов финансово-хозяйственной деятельности данных предприятий на 2011 год и проектов планов на 2012 год.
Сформирован сводный отчет о перечислении части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий в городской бюджет по итогам 2010 года и осуществлен контроль за ее перечислением. В результате в 2011 году в бюджет города поступило 23,5 млн. рублей.
В области регулирования цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с полномочиями органов городского самоуправления Департаментом устанавливались цены и тарифы на регулируемые услуги, оказываемые муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями. Проведено 6 заседаний Комиссии по регулированию тарифов.
В области развития систем коммунальной инфраструктуры города разработана и утверждена инвестиционная программа по развитию систем водоснабжения и водоотведения на период 2012 – 2015 годов, проведена проверка обоснованности финансовых потребностей по её реализации.
В соответствии с требованиями правил регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса выполнены расчеты тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с проведением анализа доступности для потребителей в соответствии с утвержденными критериями доступности.
Итоги проведенного анализа социальной и бюджетной эффективности действующих налоговых льгот, а также предложения Департамента по их оптимизации рассмотрены на заседаниях Комиссии по налоговым льготам при мэрии города Ярославля. В результате проведенной работы муниципалитетом города приняты решения по изменению с 1 января 2012 года ставок налога по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.
Комиссией по ликвидации задолженности юридических лиц по платежам перед бюджетом города и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы рассмотрено 69 организаций. В результате в бюджет города получена просроченная задолженность по налогу на доходы физических лиц в сумме 24,5 млн. рублей, по арендной плате за землю – 33,5 млн. рублей, за земельные участки по договорам купли-продажи - 7,4 млн. рублей.
Абзацы 39-48 утратили силу – Приказ директора департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля :
Для обеспечения равной доступности граждан и юридических лиц к муниципальным услугам города разработаны и утверждены 11 муниципальных правовых актов.
Проведена подготовка к переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг.
По состоянию на 01.01.2012 перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами городского самоуправления города Ярославля, содержал 69 услуг, размещен на официальном сайте города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, является открытым и предполагает актуализацию по мере выявления необходимости в предоставлении новых услуг.
В настоящее время Департамент является ответственным за предоставление следующих муниципальных услуг:
1. Предоставление муниципальных гарантий города Ярославля.
2. Включение в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля с целью предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.
3. Предоставление конкурсной документации при размещении муниципального заказа на основании заявления любого заинтересованного лица.
4. Выдача разрешений на право организации розничного рынка.
5. Регистрация трудовых договоров, заключенных работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями.
6. Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей.
7. Рассмотрение уведомлений на проведение стимулирующих лотерей.
8. Абзац утратил силу – Приказ директора департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля .
9. Установление надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и (или) тарифов организаций коммунального комплекса на подключение и тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе коммунальной инфраструктуры.
Кроме того, разработан и утвержден Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями города Ярославля на основании муниципального задания. По состоянию на 01.01.2012 Перечень содержал 50 услуг (работ) и также размещен на официальном сайте города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В рамках осуществления различных видов учетной и регистрационной деятельности Департаментом велись следующие реестры:
- реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки;
- реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки;
- реестр муниципальных лотерей;
- реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки;
- реестр муниципальных правовых актов о предоставлении муниципальной преференции;
- Абзац утратил силу – Приказ директора департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля .
В рамках работы по формированию механизма закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд города Департамент осуществляет функции уполномоченного органа по размещению заказов для муниципальных заказчиков.
Всего в 2011 году в Департамент поступило 1149 заявок на участие в открытых конкурсах, аукционах, запросах котировок, проводимых Департаментом, в которых содержалось 1159 коммерческих предложений, состоялось 832 заседания комиссии по закупкам. Общая сумма экономии бюджетных средств составила 270,9 млн. руб. В течение года заседания комиссий по закупкам проводились практически ежедневно.
2. Цель и задачи Программы функционирования, обоснование их выбора
Цель Программы - реализация долгосрочных приоритетов социально-экономического развития города Ярославля.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих основных задач:
- организация комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития города, развитие инвестиционной политики;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципального сектора экономики города;
- обеспечение эффективного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) организаций, повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей в городской бюджет;
- обеспечение доступности предоставления муниципальных услуг, организация учетной и регистрационной деятельности;
- Абзац утратил силу – Приказ директора департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля ;
- обеспечение эффективности и прозрачности процедур размещения заказов.
3. Индикаторы оценки достижения поставленной цели и задач
Основными индикаторами реализации Программы являются показатели деятельности Департамента.
Цель и задачи | Индикатор достижения | Базовое значение (2011 год) | Планируемое значение (2012 год) |
Цель: реализация долгосрочных приоритетов социально-экономического развития города Ярославля | |||
Задача: организация комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития города, развитие инвестиционной политики города | 1. Выпуск аналитических материалов о социально-экономическом развитии города (шт.) 2. Разработка и принятие нормативных правовых актов по прогнозированию и планированию социально-экономического развития города 3. Создание новых рабочих мест (ед.) 4. Дополнительные налоговые поступления в городской бюджет от категории налогоплательщиков, включенных в Перечень инвестиционных проектов города (млн. рублей) 5. Доля расходов бюджета, формируемая в рамках долгосрочных и ведомственных целевых программ (%) 6. Выполнение мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития города Ярославля, долгосрочных и ведомственных целевых программ (%) | 11 сборников 2 нормативных правовых акта 449 81,8 80 100 | 10 сборников 3 нормативных правовых акта 277 35,7 80 100 |
Задача: обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципального сектора экономики города | 1. Доля муниципальных унитарных предприятий, муниципальных автономных учреждений, получивших положительную оценку по выполнению показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности (%) 2. Доля казенных предприятий, получивших положительную оценку по выполнению показателей в соответствии с доведенными до казенного предприятия обязательными для исполнения заказами на поставки товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд (%) | 95 100 | 96 100 |
Задача: обеспечение эффективного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) организаций, повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей в городской бюджет | 1. Доля цен (тарифов) на регулируемые услуги, рост которых на очередной год не превышает индекс роста потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации более чем на 5 процентных пунктов (%) 2. Количество установленных цен (тарифов), по которым возникает необходимость предоставления субсидий (ед.) 3.Количество заседаний Комиссии по ликвидации задолженности юридических лиц по платежам перед бюджетом города и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы (ед.) 4. Доля организаций, имеющих задолженность в городской бюджет, рассмотренных на комиссии по ликвидации задолженности юридических лиц по платежам перед бюджетом города и по обеспечению своевременной выплаты заработной платы, в общем количестве выявленных организаций, имеющих задолженность (%) | 100 3 11 100 | 100 3 12 100 |
Задача: обеспечение доступности предоставления муниципальных услуг, организация учетной и регистрационной деятельности | 1. Своевременность и полнота внесения сведений в реестры (%) 2. Размещение информации о муниципальных услугах города Ярославля в электронном региональном реестре государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг в установленные сроки (%) 3. Доля утвержденных технологических карт межведомственного взаимодействия для муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия в общем объеме муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия (%) 4. Проведение экспертизы проектов адми-нистративных регламентов, разработанных структурными подразделениями мэрии горо-да Ярославля, на соответствие требованиям, предъявляемых к ним Федеральным законом «Об организации предоставления госу-дарственных и муниципальных услуг» (ед.) 5. Прием документов, необходимых для принятия решения о выдаче (переоформлении, продлении срока действия) разрешения на право организации розничного рынка (ед.) | 100 55 59 4 3 | 100 100 100 42 12 |
Задача: обеспечение эффективности и прозрачности процедур размещения заказов | 1. Количество предписаний и административных взысканий со стороны органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов (шт.) | 0 | 0 |
4. Ресурсное обеспечение Программы функционирования
Ресурсное обеспечение Программы включает следующие направления: кадровое, техническое, финансовое.
4.1. Кадровое и организационное обеспечение
В структуре Департамента:
- директор Департамента осуществляет общее руководство и организацию работы Департамента;
- заместители директора Департамента – начальники управлений (2 единицы) осуществляют непосредственное руководство и контроль за курируемыми управлениями по направлениям работ;
- начальник управления (1 единица);
- заместители начальников управлений – начальники отделов (3 единицы);
- отдел бухгалтерского учета и отчетности;
- отдел по правовой и кадровой работе;
- административно-хозяйственный отдел;
- управление прогнозирования социально-экономического развития города (включает 3 отдела: отдел инвестиционной политики, отдел перспективных разработок, информационно-аналитический отдел);
- управление муниципальной экономики и налоговой политики (включает 4 отдела: отдел регулирования цен и тарифов, отдел муниципальной экономики, отдел информационно-методического обеспечения муниципальных услуг, отдел налоговой политики);
- управление муниципального заказа (включает 4 отдела: отдел разработки документации, отдел документально-аналитического сопровождения, отдел информационного обеспечения, отдел организационно-методического обеспечения).
Штатная численность Департамента составляет 73 единицы, в т. ч.:
- 67 единиц, замещающих должности муниципальной службы;
- 6 единиц немуниципальных должностей.
4.2. Техническое обеспечение Программы
Все рабочие места специалистов Департамента оборудованы компьютерной техникой, имеют подключения к структурированной кабельной системе Департамента, корпоративной локально-вычислительной сети мэрии города Ярославля, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Департамент располагает двумя серверами, работающими под управлением Microsoft Windows Server 2003.
Локально-вычислительная сеть Департамента имеет точку подключения к сетям провайдера передачи данных. Провайдером выступает мэрия города Ярославля (Выделенная линия, Яртелесеть). Сеть подключена к домену мэрии города Ярославля Cityhall. *****. Все сотрудники Департамента имеют адреса электронной почты вида домена *****.
Программно-технические ресурсы Департамента включают в себя несколько программных комплексов. Наиболее крупные из них:
- программа для автоматизации бухгалтерского учета Департамента «1С: Предприятие 8, Бухгалтерия»;
- программа для расчёта заработной платы и кадрового учёта «1С: Предприятие 8, Зарплата и Кадры»;
- программа электронного документооборота с Управлением Федерального Казначейства АРМ «СЭД. Клиент v.1.46»;
- программа обмена данными с «Клиент-Банк Плюс версия 5.00»;
- программа для сдачи электронной отчётности в контролирующие органы ФНС РФ, ПФР, ФСС РФ, РосСтат ПК «Астрал-Отчёт»;
- программа получателя бюджетных средств АС «УРМ», программа планирования АС «Бюджет», «АС - Планирование»;
- программа учёта муниципальных служащих АИС «Реестр муниципальных служащих»;
- программное обеспечение для работы с электронными площадками и официальным сайтом Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов;
- правовые системы (Консультант плюс, Гарант, постановления мэра и решения муниципалитета);
- программа оптимизации процессов делопроизводства для взаимодействия с системой электронного документооборота мэрии города Ярославля;
- государственная информационная система «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг»;
- региональная информационно-аналитическая система Ярославской области;
- информационные системы формирования и поддержания жизненного цикла технологических карт межведомственного взаимодействия.
4.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы
Мероприятия Программы | Исполнитель | Направление расходования средств | Затраты на мероприятия на 2012 год (тыс. руб.) |
Цель - реализация долгосрочных приоритетов социально-экономического развития города Ярославля | |||
Задача: организация комплексного планирования и прогнозирования социально-экономического развития города, развитие инвестиционной политики | |||
Разработка и принятие нормативных правовых актов по прогнозированию и планированию социально-экономического развития города, мониторинг выполнения мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития города Ярославля, долгосрочных и ведомственных целевых программ, проведение экспертизы инвестиционных проектов с целью включения в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля, мониторинг реализации проектов, включенных в Перечень | Управление прогнозирования социально-экономического развития города | Выполнение функций | 11716,9, в том числе: средства городского бюджета 11712,5 средства областного бюджета 4,4 |
Задача: обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципального сектора экономики города | |||
Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципального сектора экономики города | Управление муниципальной экономики и налоговой политики | Выполнение функций | 2352,9, в том числе: средства городского бюджета 2352,0 средства областного бюджета 0,9 |
Задача: обеспечение эффективного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) организаций, повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей в городской бюджет | |||
Регулирование цен и тарифов, формирование эффективной системы местных налогов | Управление муниципальной экономики и налоговой политики | Выполнение функций | 7058,7, в том числе: средства городского бюджета 7055,9 средства областного бюджета 2,8 |
Задача: обеспечение доступности предоставления муниципальных услуг, организация учетной и регистрационной деятельности | |||
Размещение информации о муниципальных услугах города Ярославля в электронном региональном реестре государственных и муниципальных услуг и Едином портале государственных и муниципальных услуг, организация работы по разработке административных регламентов и проведение экспертиз проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг, организация перехода на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, осуществление учетной и регистрационной деятельности | Управление муниципальной экономики и налоговой политики | Выполнение функций | 3173,2, в том числе: средства городского бюджета 3136,0 средства областного бюджета 1,2 |
Задача: обеспечение эффективности и прозрачности процедур размещения заказов | |||
Проведение процедур торгов для муниципальных и иных заказчиков | Управление муниципального заказа | Выполнение функций | 15500,7, в том числе: средства городского бюджета 15494,6 средства областного бюджета 6,1 |
Всего по Программе: | 39766,4, в том числе: средства городского бюджета 39751,0 средства областного бюджета 15,4 |
5. Организационная схема управления Программой
и контроля за ходом ее реализации
Исполнителем Программы является Департамент – управлений и отделов.
Директор Департамента осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы и несет ответственность за ее эффективность и результативность.
Исполнение Программы и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем распределения полномочий и координации действий структурных подразделений Департамента. Ответственными исполнителями Программы являются заместители директора - начальники управлений, начальник управления Департамента.
Механизм управления Программой:
- ежеквартальное уточнение затрат по программным мероприятиям и составу исполнителей (ответственные - управление прогнозирования социально-экономического развития города и отдел бухгалтерского учета и отчетности);
- представление исполнителями Программы отчетов о выполненных мероприятиях по итогам 2012 года - до 10 февраля 2013 года в управление прогнозирования социально-экономического развития города;
- представление директору Департамента отчетов о ходе и результатах реализации Программы ежеквартально нарастающим итогом до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам 2012 года - до 15 февраля 2013 года по форме согласно Приложению 1 (ответственные - управление прогнозирования социально-экономического развития города и отдел бухгалтерского учета и отчетности).
Непосредственные исполнители несут персональную ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы и конечные результаты Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование о проделанной работе.
Внесение изменений в Программу осуществляется приказом директора Департамента.
Оценка эффективности реализации Программы функционирования по итогам года осуществляется в рамках Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Департамента на очередной финансовый год и плановый период.
6. Анализ ожидаемых результатов реализации Программы функционирования
Эффективная реализация Программы обеспечит создание условий для решения приоритетных задач в сфере достижения долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития города Ярославля.
Основные ожидаемые результаты Программы:
- совершенствование программно-целевого принципа организации деятельности органов городского самоуправления;
- улучшение инвестиционного климата в городе Ярославле;
- создание благоприятных условий для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципального сектора экономики города;
- обеспечение эффективного регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) организаций;
- повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей в городской бюджет;
- Абзац утратил силу – Приказ директора департамента социально-экономического развития города мэрии города Ярославля ;
- повышение доступности предоставления муниципальных услуг;
- обеспечение персональной ответственности руководителей структурных подразделений Департамента по выполнению мероприятий Программы.
Приложение 1 к Программе
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ
НА 2012 ГОД
за период________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)
Основание для реализации целевой программы (ссылка на распорядительный документ директора департамента об утверждении данной целевой программы и о внесении изменений и дополнений в целевую программу в течение отчетного периода). Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий целевой программы (нарастающим итогом с начала года): Отчет о ходе выполнения ведомственной целевой программы функционирования (нарастающим итогом с начала года)(тыс. руб.)
№ п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Объем финансирования Программы в соответствии с РМ | Объем финансирования утвержденной программы функциониро-вания | Плановый объем | Освоение | Финансирование | ||||||
Бюджетные ассигнования на 2012 год | Лимиты бюджетных обязательств за отчетный период | Фактическое выполнение мероприятий за отчетный период | % к плану (гр.7/гр.5) | % к лимитам бюджетных обязательств | Всего за отчетный период | % к плану (гр.10 / гр.5) | % к лимитам бюджетных обязательств за январь (гр.10/ гр.6) | % от выполненных работ (гр.10/гр. 7) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Кроме того, указываются сведения о конкретных (количественно измеримых) результатах реализации целевой программы.
Руководитель _________________________ ________________________
подпись расшифровка подписи
