Элементы СМК, подлежащие внутренней проверке

ЭЛЕМЕНТЫ СМК, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПРОВЕРКЕ

Структурное подразделение ТГАКИСТ	Пункт стандартов ИСО 9001:2008	Соответствующие элементы СМК ТГАКИСТ
Отдел кадров	4.2. Управление документацией	Требования к наличию следующей документации: 1.  Политика области качества. 2.  Организационно-распорядительная документация. 3.  Устав 4.  Положение об отделе. 5.  Приказы, касающиеся работы отдела. 6.  Инструкции об использовании на рабочем месте компьютерной и оргтехники, должностные. 7.  Выписки из решения Ученого совета.
6.2. Человеческие ресурсы 6.2.1. Общие положения	1.Положения о структурных подразделениях. 2.Должностные инструкции. 3.План работы отдела. 4.Отчет о проделанной работе за год. 5. Приказы по личному составу. 6.  Документы о личном составе. 7.  Прочие документы согласно номенклатуре дел.
6.2.2. Компетентность и осведомленность	Документы о личном составе ТГАКИСТ, включая списки трудов, документы об образовании, о повышении квалификации и т. п.
Проректор по экономике и общим вопросам	6.3. Инфраструктура	Договоры на обслуживание техники, оборудования. Заявки на ремонт, журналы регистрации заявок, отметки о выполнении и т. д.
6.4. Производственная среда	Обеспеченность сотрудников академии необходимыми физическими, социальными, психологическими и экологическими условиями труда. Заявки на приобретение мебели, на ремонт; книги учета, книги регистрации, жалобы и решения о реализации мероприятий по их устранению. Журналы регистрации данных о благоприятных условиях труда, фиксация отклонений, факты их устранения. Журнал регистрации инструктажа сотрудников о технике безопасности.
Юридический отдел	4.2. Управление документацией	Требования к наличию следующей документации: 1.  Политика в области качества. 2.  Организационно-распорядительная документация. 3.  Устав 4.  Положение об отделе. 5.  Приказы, касающиеся работы отдела. 6.  Инструкции об использовании на рабочем месте компьютерной и оргтехники, должностные. 7.  Выписки из решения Ученого совета 8.  Прочие документы, согласно номенклатуре дел. 9.  Договоры, предписания, заключения контролирующих органов, иски
Институты	4.2. Управление документацией	Требования к наличию следующей документации: 1.  Политика в области качества. 2.  Руководство по качеству, документированные процедуры, стратегические планы в области качества (программы развития), отчеты. 3.  Организационно-распорядительная документация. 4.  Положение об институте, положения, касающиеся учебной и научной работы. 5.  Внутренние и внешние приказы, инструкции об использовании на рабочем месте компьютерной и оргтехники, должностные. 6.  Записи (зачетные книжки, идентифицированные подписи на документах, заполненные графы в журналах и т. д.). 7.  Протоколы заседаний 8.  Графики учебного процесса (утвержденные), выписки из решения Ученого совета 9.  Прочие документы, согласно номенклатуре дел.
Институты Кафедры	7.5. Производство и обслуживание	1. Образовательная деятельность и ее обеспеченность: наличие УМК, журналов взаимопосещаемости преподавателей; план работы и отчет о проделанной работе; анализ динамики выпуска и трудоустроенности выпускников; результаты текущей и итоговой аттестации студентов, экзаменационные ведомости, итоги проверки остаточных знаний студентов и курсовых работ. Работа со студентами, аспирантами, докторантами по изобретениям, методическим разработкам и прочие документы, согласно номенклатуре дел.
8.2.3. Мониторинг и измерение процессов 8.2.4. Мониторинг и измерение продукции (услуг)	Результаты анализа со стороны руководства, достижение поставленных целей, соответствие качества выполняемых работ ГОС ВПО. Результаты опросов работодателей. Результаты внешних проверок (аттестация и лицензирование). Записи о переводе студентов, о выпуске студентов.
Проректор по УР Проректор по научной и инновационной работе Проректор по экономике общим вопросам	4.2. Управление документацией	Требования к наличию следующей документации: Политика в области качества. Руководство по качеству, документированные процедуры, стратегические планы в области качества (программы развития), отчеты. Организационно-распорядительная документация. Внутренние и внешние приказы, инструкции об использовании на рабочем месте компьютерной и оргтехники, должностные. Выписки из решения Ученого совета.
Научный отдел	4.2. Управление документацией	Требования к наличию следующей документации: Политика в области качества. Руководство по качеству, документированные процедуры, стратегические планы в области качества (программы развития), отчеты. Организационно-распорядительная документация. Внутренние и внешние приказы, инструкции об использовании на рабочем месте компьютерной и оргтехники, должностные. Выписки из решения Ученого совета. Прочие документы, согласно номенклатуре дел.
Проректор по социальным вопросам и связям с общественностью Институты	5.2. Ориентация на потребителя	Представить информацию об учете мнения потребителей, результаты опроса студентов (анкетирование), например, как узнаете и учитываете мнение потребителей, защищаете студентов.
8.2.1. Удовлетворенность потребителей	Результаты мониторинга отзывов работодателей, студентов. Отзывы. Поступления в аспирантуру. Получение второго высшего образования. Повышение квалификации. Результаты проведения Дня открытых дверей. Замечания контролирующих органов. Результаты проведения корректирующих и предупреждающих действий.
Проректор по УР Проректор по научной и инновационной работе Проректор по социальным вопросам и связям с общественностью	5.4. Планирование	1. Стратегический план развития (программа развития). 2. Ежегодные отчеты о проделанной работе. 3. Планы мероприятий по повышению качества подготовки специалистов на год, включая информацию об освоенных новых видах деятельности, оптимизации методов реализации процессов и т. д.
5.5.1. Ответственность и полномочия	Положения о структурных подразделениях, находящихся в подчинении; утвержденные ректором должностные инструкции, где отражены ответственность и полномочия руководителя и сотрудников, а также подписи сотрудников об информированности.
Все структурные подразделения ТГАКИСТ	5.5.3. Внутренний обмен информацией	Наличие телефона, электронной почты, сайта. Организация делопроизводства в подразделениях, контроль за исполнением локальных документов и решений руководства академии.. Информированность об успехах ТГАКИСТ
8.5. Улучшение	1. Планы по улучшению процессов, разработанные в структурном подразделении. 2. Анализ итогов сессий, проверки остаточных знаний, работы ГАК, отчеты по самообследованию, решения, принятые на основе анализа (протоколы заседаний кафедр, приказы и распоряжения декана, решения Ученого совета, приказы ректора. 3. Записи о выявлении и регистрации несоответствий (например, неудовлетворительно на экзамене), анализ причин несоответствия, рассмотрение жалоб и претензий потребителей (работодателей, гос. органов), разработка и проведение корректирующих мероприятий для устранения несоответствий (пересдача, комиссии и т. д.). 4. Разработка предупреждающих действий.