Согласовано: Комитет по экономической политике: ______________ «____» _____________ 2009 г. | Согласовано: Департамент финансов, бюджетной ___________________ «_____» ____________2009 г. |
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
поддержки развития внутреннего и въездного туризма
во Владимирской области на 2гг.
«Малое Золотое кольцо»
Утверждено приказом департамента по физической культуре, спорту и туризму администрации области № 000 от « 15 » мая 2009 г.
Директор департамента
Владимир 2009 г.
Структура Программы
I. Характеристика проблемы.
II. Основные цели и задачи Программы.
III. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы.
IV. Перечень и описание программных мероприятий.
V. Сроки реализации Программы.
VI. Социальные и экономические последствия реализации Программы.
II. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.
VIII. Методика оценки эффективности Программы.
IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.
X. Система управления реализацией Программы.
Паспорт программы
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета | Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области. |
Наименование | Программа поддержки развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2гг. «Малое Золотое кольцо». |
Наименование, номер нормативного правового акта | Приказ департамента по физической культуре, спорту и туризму администрации области от 01.01.2001 г. № 000 |
Цели и задачи | Цели Программы: Развитие внутреннего и въездного туризма, увеличение объёма туристских услуг через дальнейшее комплексное развитие турпродукта «Малое Золотое кольцо» как конкурентоспособного регионального бренда. Задачи Программы: 1. Государственное стимулирование развития туристской индустрии области, обеспечение организационно-методической и кадровой работы. 2. Развитие туризма в муниципальных образованиях и создание новых мотиваций для целевого посещения региона туристами. 3. Увеличение объёма инвестиций в туристский комплекс, повышение качества обслуживания в сфере туризма. 4. Создание положительного туристского имиджа области. |
Целевые индикаторы и показатели | - Объём туристских услуг - Внутренний и въездной турпоток (количество ночёвок в КСР). |
Характеристика программных мероприятий | Мероприятия Программы объединены в следующие разделы: 1. Организационно-методическое и кадровое обеспечение развития туризма. 2. Поддержка развития турпродукта «Малое Золотое кольцо» в муниципальных образованиях. 3. Инвестиционная поддержка и вовлечение малого и среднего предпринимательства в развитие туристского комплекса и сферы услуг. 4. Продвижение турпродукта «Малое Золотое кольцо» как конкурентоспособного регионального бренда. |
Сроки реализации программных мероприятий | 2годы. |
Объем и источники финансирования Программы | Объём финансирования программы за счёт бюджета действующих обязательств в 2гг. составит 19899 тыс. руб., в т. ч по годам: 2010 гтыс. руб. 2011гтыс. руб. 2012гтыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Ожидаемые конечные результаты прогнозируются с учётом сценарных условий функционирования экономики: Вариант I (инерционный): - рост объёма туристских услуг: 1-й год реализации - 5% 2-й год реализации - 5% 3-й год реализации - 5% - рост внутреннего и въездного турпотока (количество ночёвок): 1-й год реализации - 3% 2-й год реализации - 3% 3-й год реализации - 3% Вариант II (инновационный): - рост объёма туристских услуг: 1-й год реализации - 10% 2-й год реализации - 10% 3-й год реализации - 10% - рост внутреннего и въездного турпотока (количество ночёвок): 1-й год реализации - 10% 2-й год реализации - 10% 3-й год реализации - 10% |
I. Характеристика проблемы
Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2027 года туризм отнесён к числу приоритетных направлений экономического развития региона.
Значимость развития туризма для области определяется высоким ресурсным потенциалом, сформированными увлекательными и исторически ценными культурными программами, состоящими из музейных комплексов и памятников культуры, географической близостью к столице, транспортной доступностью, наличием современной базы размещения туристов.
Реализация мероприятий Программы развития туризма на 2гг. позволила достичь положительной динамики развития туристской индустрии. Объём услуг, оказанных предприятиями туристской отрасли в 2008 г., составил 2 млрд. 194 млн. руб., с учётом мультипликативного эффекта, т. е. включая объёмы услуг в смежных отраслях, - 14,9 млрд. руб. и вырос за 4 программных года на 63 %.
Рост доходности областного туризма обусловлен в первую очередь, расширением ассортимента услуг, что связано с интенсивным развитием инфраструктуры туризма: созданием новых музейных экспозиций, проведением событийных и анимационных мероприятий, расширением парка туристского автотранспорта, строительством новых гостиниц.
За последние 4 года в области построено более 40 коллективных средств размещения туристов. Это гостиницы и гостевые дома, базы отдыха и мотели. В настоящее время в области насчитывается 147 коллективных средств размещения с номерным фондом более 8,5 тыс. мест, что является главным фактором и условием динамичного роста туристского потока в область.
Уровень конкурентоспособности «Малое Золотое кольцо» остаётся достаточно высоким благодаря ряду факторов, важнейшим из которых является государственная поддержка развития отрасли, осуществляемая в рамках областной программы развития туризма. Перспективы развития маршрута связаны, в первую очередь, с формированием новых объектов туристских посещений, вовлечением в формирование турпродукта «МЗК» центров народного творчества, проведением многочисленных событийных мероприятий (фестиваль «Богатырские забавы», «Праздник самовара», «Праздник леса» и др.). В рамках проведения фестиваля «Богатырские забавы» силами органов местного самоуправления при финансовой поддержке администрации области создаются новые объекты туристских посещений во Владимире, Суздале, Муроме, Гороховце.
Владимирская область является перспективной территорией для развития различных видов туризма: культурно-познавательного, лечебно-рекреационного, делового и событийного, экологического, активного и сельского туризма.
Наибольшую долю во внутреннем туризме занимает культурно-познавательный, являющийся наряду с деловым и лечебно-рекреационным наиболее доходными для экономики региона. Основной проблемой, решение которой необходимо осуществить для дальнейшего развития этих видов туризма, является устранение факторов, сдерживающих рост объёма туристских услуг
вследствие ограниченных возможностей гостиничной базы туркласса, низкой пропускной способности ряда объектов экскурсионного показа, слабого притока инвестиций в туристскую сферу, особенно ресурсов малого и среднего бизнеса, недостаточной привлекательности и известности турпродукта малых городов, дисбаланса в распределении турпотока между городами «Малого Золотого кольца». Развитие активных видов туризма ограничено предложениями программ активных туров, низким уровнем информированности потенциальных туристов о природных ресурсах области. Отсутствие организационно-методической базы сдерживает развитие сельского и других нетрадиционных для области видов туризма.
В настоящее время показатели развития областного туризма превышают среднероссийские, однако не соответствуют возможностям туристского потенциала региона. Кроме того, конкурентоспособность регионального турпродукта «Малое Золотое кольцо» может быть снижена появлением новых туристских рынков в соседних регионах, активно формирующих новые виды турпродукта.
Владимирская область, по данным Ростуризма, занимает 3-е место в Центральном федеральном округе по числу посетителей после г. Москвы и Московской области и является конкурентом Ярославской области, занимающей 4-е место и стремящейся к более передовым позициям. В 2010 г. отмечается 1000-летие г. Ярославля, в связи с чем ожидаются дополнительные инвестиции в туристский имидж этого региона и, в сложившихся экономических условиях, когда происходит перераспределение внутреннего турпотока, важно не допустить потерю завоёванных позиций на внутреннем рынке и продолжить через мероприятия предлагаемой Программы комплексное развитие турпродукта «Малое Золотое кольцо» как конкурентоспособного регионального бренда.
Решение этой задачи невозможно без использования государственного стимулирования и программно-целевого метода, что соответствует Стратегии социально – экономического развития области до 2027 г. и среднесрочному плану развития на 2гг.
II. Основные цели и задачи Программы
Настоящая программа базируется на системе целей, задач и показателей деятельности департамента по физической культуре, спорту и туризму.
Целью Программы является развитие внутреннего и въездного туризма, увеличение объёма туристских услуг через дальнейшее комплексное развитие турпродукта «Малое Золотое кольцо» как конкурентоспособного регионального бренда.
Достижение вышеуказанной цели обеспечивается решением следующих задач:
1. Государственное стимулирование развития туристской индустрии области, обеспечение организационно-методической и кадровой работы.
2. Развитие туризма в муниципальных образованиях и создание новых мотиваций для целевого посещения региона туристами.
3. Увеличение объёма инвестиций в туристский комплекс, повышение качества обслуживания в сфере туризма.
4. Создание положительного туристского имиджа области.
III. Ожидаемые результаты реализации Программы
и целевые индикаторы
Уровень целевых значений показателей установлен с учётом значений показателей за прошлые годы, показателей аналогичных программ других регионов и в соответствии со Стратегией социально – экономического развития области до 2027 г. и среднесрочным планом развития на 2гг.
Основными целевыми индикаторами являются следующие измеряемые количественные показатели, прогнозируемые с учётом следующих сценарных условий функционирования экономики:
Вариант I (инерционный):
- рост объёма туристских услуг – 5% в год. В данном контексте под туристскими услугами понимаются услуги туристских фирм, музеев, посещаемых туристами, и услуги коллективных средств размещения туристов.
- рост внутреннего и въездного турпотока – 3% в год. Наиболее оптимальным измерителем данного показателя является количество ночёвок в коллективных средствах размещения туристов.
Вариант II (инновационный):
- рост объёма туристских услуг – 10 % в год.
- рост внутреннего и въездного турпотока – 10 % в год.
Рост объёма услуг как основной индикатор развития отрасли отражает общественно значимый результат, выраженный в удовлетворении потребительского спроса на туристские услуги, увеличении занятости населения и создании новых рабочих мест, удовлетворении потребностей населения в отдыхе и, в конечном итоге, направлен на повышение качества жизни населения области.
Рост объёма туристских услуг с учётом мультипликативного эффекта (т. е. услуг смежных отраслей) рассчитывается на основе данных регионального статистического наблюдения, представленных комитетом государственной статистики, данных ежегодного мониторинга коллективных средств размещения туристов области, проводимого департаментом, и данных научно-исследовательской работы Всероссийского заочного финансово-экономического института на тему «Исследование мультипликативного эффекта развития туризма в валовом региональном продукте Владимирской области». Данный показатель позволяет определить долю туризма в ВРП.
IV. Перечень и описание программных мероприятий
Цель, задачи, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности выполнения Программы | |||||||||||||||||||||
2010 | 2011 | 2012 | всего | наиме нование пока-за теля | ед. изм. | базо-вое значе-ние | 2010 | 2011 | 2012 | целевое значение | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
Цель | Развитие внутреннего и въездного туризма, увеличение объёма туристских услуг через дальнейшее комплексное развитие турпродукта «Малое Золотое кольцо» как конкурентоспособного регионального бренда | |||||||||||||||||||||||
Объём туристских услуг | % | 100 I вариант II вариант | 105 110 | 110 120 | 115 130 | 115 130 | ||||||||||||||||||
Внутренний и въездной турпоток ( количе-ство ночёвок) | % | 100 I вариант II вариант | 103 110 | 106 120 | 109 130 | 109 130 | ||||||||||||||||||
Задача 1 | Государственное стимулирование развития туристской индустрии области, обеспечение организационно-методической и кадровой работы | |||||||||||||||||||||||
1.Организационно-методическое и кадровое обеспечение развития туризма | ||||||||||||||||||||||||
1.1. Ведение регионального статистического наблюдения для организаций туристской отрасли | ДФСТ совместно с региональ-ным органом статистики | 34,85 | 34,85 | 39,4 | 109,1 | |||||||||||||||||||
1.2. Проведение маркетинговых исследований областного туристского рынка | ДФСТ с привлече-нием организаций на конкурсной основе | 20 | 0* | 0 | 20 | |||||||||||||||||||
1.3. Проведение социологических исследований и опросов с привлечением студентов профильных вузов | ДФСТ с привлечением РМАТ, ВлГУ и других учебных заведений | 0* | 0* | 0* | 0* | |||||||||||||||||||
1.4. Регистрация товарного знака «Малое Золотое кольцо» | ДФСТ | 58,85 | 0* | 0* | 58,85 | |||||||||||||||||||
1.5. Проведение реструктуризации Паспорта туристских ресурсов МЗК | ДФСТ с привлечением ОМС | * | 0* | 0* | 0 | |||||||||||||||||||
1.6. Организация и проведение семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам развития туризма | ДФСТ с привлече-нием организаций туристской индустрии | * | * | * | 0 | |||||||||||||||||||
1.7. Организация проведения Всемирного дня туризма | ДФСТ с привл-м орг-ций тур-й индустрии | 58 | 73,2 | 120 | 251,2 | |||||||||||||||||||
1.8. Организация конкурса на лучшее предприятие туристской индустрии | ДФСТ | 45,9 | 80 | 60 | 185,9 | |||||||||||||||||||
1.9. Участие в отраслевых семинарах, форумах и конференциях | ДФСТ | 26,79 | 78,094 | 379,87 | 484,754 | |||||||||||||||||||
1.10. Оказание содействия развитию образовательных учреждений, ведущих подготовку кадров для туристской отрасли | ДФСТ | 0* | 60 | * | 60 | |||||||||||||||||||
1.11. Разработка методических рекомендаций по формированию программ сохранения историко-культурной среды исторических городов области | ДФСТ | 0* | 0* | * | 0 | |||||||||||||||||||
1.12. Проведение учебно-методических семинаров-совещаний для специалистов ОМС | ДФСТ | * | 9,9 | 24 | 33,9 | |||||||||||||||||||
1.13. Создание и тиражирование единого областного календаря событийных мероприятий | ДФСТ совместно с ОМС | 19,8 | 30 | 40 | 89,8 | |||||||||||||||||||
Итого по разделу: | 264,19 | 366,044 | 663,27 | 1293,504 | ||||||||||||||||||||
Задача 2 | Развитие туризма в муниципальных образованиях и создание новых мотиваций для целевого посещения региона туристами | |||||||||||||||||||||||
2. Поддержка развития турпродукта «Малое Золотое кольцо» в муниципальных образованиях | ||||||||||||||||||||||||
2.1. Проведение фестиваля «Богатырские забавы» | ДФСТ совместно с ОМС | 3506 | 0* | 0* | 3506 | |||||||||||||||||||
2.2. Проведение конкурса между муниципальными образованиями на разработку новых оригинальных туристских проектов | ДФСТ с привлече-нием организаций туристской индустрии | 100 | 140 | 160 | 400 | |||||||||||||||||||
2.3. Поддержка развития туризма в муниципальных центрах краеведческой и экскурсионной работы (МЦКЭР): | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.3.1. Проведение конкурса между туристическими организациями области на лучшие туристские маршруты | ДФСТ с привлече-нием организаций туристской индустрии | 60 | 30,51 | 20 | 110,51 | |||||||||||||||||||
2.3.2. Проведение рекламного маршрута для туроператоров области | ДФСТ с привлече-нием организаций тур-й инд-рии | * | * | * | * | |||||||||||||||||||
2.4. Разработка новых маршрутов на основе целевого заказа с привлечением студентов профильных учебных заведений: -природно-этнографических; -научно-познавательных; -активных | ДФСТ с привлече-нием профильных учебных заведений | 54 | 60 | * | 114 | |||||||||||||||||||
2.5. Проведение конкурса среди ОМС на новое туристское событийное мероприятие | ДФСТ совместно с ОМС | 120 | 180 | 220 | 520 | |||||||||||||||||||
2.6. Проведение конкурса среди музеев на новую музейную экспозицию | ДФСТ | 0* | 140 | 140 | 280 | |||||||||||||||||||
2.7. Проведение конкурса среди домов народного творчества на создание оригинальной туристской анимации | ДФСТ | 0* | 140 | 140 | 280 | |||||||||||||||||||
2.8. Организация продвижения и рекламная поддержка турпродукта муниципальных образований: - фестиваль духовной музыки «Благовест» - фестиваль «Ягодное лукошко» - «Николаевки» - «Ефросиньевская ярмарка» (Суздальский р-н); - «Петушинское подворье» - «Праздник Петуха» - «Левитановский праздник» (Петушинский р-н); - «Мстёрский базар» - «Фатьяновский праздник» (Вязниковский р-н); - «Живая нить традиций» - музей ремёсел и быта «Синеборье» - музей леса - Праздник Леса - «Муромцевские гулянья» (Барские пруды) - Бабье лето в Синеборье (Судогодский р-н); - «Праздник самовара» - «В гостях у царя Гороха» (Гороховецкий р-н); - «Елизаветинская масленица» (г. Александров); и др. | ДФСТ совместно с ОМС и ОТИЦ | 15 | 325,125 | 189,8 | 529,925 | |||||||||||||||||||
2.9. Оказание содействия ОМС в организации и проведении информационных дней для туроператоров области в городах и районах «Малого Золотого кольца» | ДФСТ совместно с ОМС и ОТИЦ | 24 | 28,9 | 40 | 92,9 | |||||||||||||||||||
2.10. Поддержка развития социального туризма в муниципальных образованиях | ДФСТ совместно с ОМС | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2.10.1. Организация благотворительных туров для воспитанников детских домов, школ – интернатов | ДФСТ | 99,4 | 80 | 40 | 219,4 | |||||||||||||||||||
2.10.2. Организация благотворительных туров для ветеранов | ДФСТ | 99,7 | 70 | 59 | 228,7 | |||||||||||||||||||
2.10.3. Разработка предложений по созданию и благоустройству зелёных стоянок для активных туристов | ДФСТ совместно с ОМС | 0* | * 0 | 0* | 0 | |||||||||||||||||||
2.10.4 Проведение конкурса между ОМС по благоустройству зелёных стоянок для активных туристов | ДФСТ совместно с ОМС | 0* | 200 | 240 | 440 | |||||||||||||||||||
2.10.5. Проведение соревнований по адаптивному туризму | ДФСТ | 80 | 60 | 51,23 | 191,23 | |||||||||||||||||||
2.11. Организационно-методическая поддержка развития сельского туризма | ДФСТ совместно с ОМС | * | * | * | 0* | |||||||||||||||||||
Итого по разделу: | 4158,1 | 1454,535 | 1300,03 | 6912,665 | ||||||||||||||||||||
Задача 3 | Увеличение объёма инвестиций в туристский комплекс, повышение качества обслуживания в сфере туризма | |||||||||||||||||||||||
3. Инвестиционная поддержка и вовлечение малого и среднего предпринимательства в развитие туристского комплекса и сферы услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3.1. Организация подготовки, тиражирования и продвижения инвестиционных предложений на российских и международных выставках и форумах, организационная поддержка реализации значимых проектов | ДФСТ совместно с ОМС | 17,7 | * | * | 17,7 | |||||||||||||||||||
3.2. Проведение конкурсов среди гостиниц на лучшую досуговую программу для туристов | ДФСТ с привлече-нием организаций туристской индустрии | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.3. Проведение конкурса на создание частного музея на принципах частно-государственного партнёрства | ДФСТ | 0* | 0* | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
3.4. Проведение конкурса среди туроператоров на разработку маршрутов активного отдыха | ДФСТ | 40 | * 0 | 0* | 40 | |||||||||||||||||||
3.5. Создание кемпинга и палаточного лагеря на территории ГУ ВО СОЦ «Олимп» | ДФСТ | 0* | 569,373 | 1294,7 | 1864,073 | |||||||||||||||||||
3.6. Разработка предложений по строительству кемпингов на терри-ториях муниципаль-ных образований | ДФСТ совместно с ОМС | * | 0* | 0* | 0 | |||||||||||||||||||
3.7. Проведение конкурса и создание кемпинга на конкурсной основе | ДФСТ совместно с ОМС | 0* | 499,9 | 0* | 499,9 | |||||||||||||||||||
3.8. Проведение конкурса на изготовление оригинального сувенира «Малое Золотое кольцо» | ДФСТ совместно с ОТИЦ | 0* | 0* | * | * | |||||||||||||||||||
3.9. Проведение областного смотра-конкурса среди кафе и ресторанов, обслуживающих туристов | ДФСТ совместно с ОМС | 0* | 0* | 1,7 | 1,7 | |||||||||||||||||||
3.10. Организация обучающего семинара для работников кафе и ресторанов, обслуживающих туристов | ДФСТ совместно с ОМС | 0* | 70 | 0* | 70 | |||||||||||||||||||
3.11. Организация обучающего семинара для работников гостиниц | ДФСТ | 0* | 0* | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
3.12. Участие в реализации инвестиционных проектов по созданию новых и реконструкции существующих объектов туристской инфраструктуры в рамках исполнения федеральных целевых программ (в соответствии с отдельно принимаемыми нормативными правовыми актами) | ||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу: | 57,7 | 1139,273 | 1308,4 | 2505,373 | ||||||||||||||||||||
Задача 4 | Создание положительного туристского имиджа области | |||||||||||||||||||||||
4. Продвижение турпродукта «Малое Золотое кольцо» как конкурентоспособ-ного регионального бренда | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4.1. Проведение межрегиональных туристических выставок, фестивалей, конференций и организация участия в работе межрегиональных и международных туристических выставок | ДФСТ совместно с организациями туристской индустрии | 1773,61 | 1980,308 | 2275,14 | 6029,058 | |||||||||||||||||||
4.2. Проведение рекламно-информационных туров “Малое Золотое кольцо” для туроператоров и СМИ | ДФСТ совместно с ОТИЦ и организа- циями туристской индустрии | 0* | 160 | 135,66 | 295,66 | |||||||||||||||||||
4.3. Изготовление рекламной и сувенирной продукции с символикой «МЗК»: | ДФСТ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.3.1. Буклет «Санатории Владимирской области» | ДФСТ совместно с ОТИЦ | 30 | 0* | 50 | 80 | |||||||||||||||||||
4.3.2. Буклет «Активный туризм во Владимирской области» | ДФСТ совместно с ОМС | 0* | 0* | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
4.3.3. Буклет «Экологический и сельский туризм во Владимирской области» | ДФСТ совместно с ОМС | 0* | 40 | * 0 | 40 | |||||||||||||||||||
4.3.4. Альбом «Малое Золотое кольцо» | ДФСТ совместно с ОМС | 50 | 0* | 60 | 110 | |||||||||||||||||||
4.3.5. Буклет «Малое Золотое кольцо» для детей» | ДФСТ совместно с ОМС | 40 | 0* | 0* | 40 | |||||||||||||||||||
4.3.6. Буклет «Малое Золотое кольцо» на английском языке | ДФСТ | 0* | * | 0* | * | |||||||||||||||||||
4.3.7. Сувенирная продукция с логотипом «Малое Золотое кольцо» | ДФСТ | 0* | 48 | 80 | 128 | |||||||||||||||||||
4.3.8. Производство и тиражирование видеороликов о городах «Малого Золотого кольца» на английском языке | ДФСТ | 0* | * | 30 0 | 30 | |||||||||||||||||||
4.4. Рекламно-информационное продвижение турпродукта «Малое Золотое кольцо» в отраслевых СМИ | ДФСТ | 224,4 | 85 | 265 | 574,4 | |||||||||||||||||||
4.5. Развитие, содер-жание и продвиже-ние областного тури-стского web-сайта «Малое Золотое кольцо» | ДФСТ совместно с ОМС, ОТИЦ, орг-ми туристс-кой инд-рии | 15 | 28 | 34 | 77 | |||||||||||||||||||
4.6. Организация презентаций турпро-дукта муниципаль-ных образований «Малого Золотого кольца» в Москве, в туристических реги-онах России и в зарубежных городах-партнерах | ДФСТ совместно с ОТИЦ | 0* | 0* | * | * | |||||||||||||||||||
4.7. Изготовление баннеров наружной рекламы «Малое Золотое кольцо» и размещение на арен-дуемых рекламных конструкциях | ДФСТ совместно с ОМС | 0* | 130 | 0* | 130 | |||||||||||||||||||
4.8. Организация изготовления представительской рекламной продукции с логотипом «Малое золотое кольцо» | ДФСТ | 0* | 98 | 0* | 98 | |||||||||||||||||||
4.9. Проведение кон-курса среди реклам-ных агентств и изда-тельств на лучший рекламный плакат «Малое Золотое кольцо» и изготов-ление плакатов | ДФСТ | 0* | 90 | 0* | 90 | |||||||||||||||||||
4.10. Продвижение турпродукта МЗК через рекламное обеспечение мероприятий активного туризма | ДФСТ | 20 | 32 | 60 | 112 | |||||||||||||||||||
4.11. Рекламно-информационное обеспечение фестиваля «Богатырские забавы» | ДФСТ совместно с ОМС и ОТИЦ | 0* | 581,84 | 81,5 | 663,34 | |||||||||||||||||||
4.12. Размещение рекламы о Владимирской области на билбордах в г. Москве | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||
Итого по разделу: | 2153,01 | 3273,148 | 3361,3 | 8787,458 | ||||||||||||||||||||
Всего: | 6633 | 6233 | 6633 | 19499 | ||||||||||||||||||||
* обозначены мероприятия, не требующие финансирования из областного бюджета
V. Сроки реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в период с 2010 по 2012 годы.
VI. Социальные и экономические
последствия реализации Программы
Реализация мероприятий Программы, основанных на стратегии социально-экономического развития области до 2027 г. и направленных на дальнейшее развитие турпродукта «Малое Золотое кольцо» как общерегионального туристского бренда, позволит при благоприятных сценарных условиях увеличить доходную часть областного бюджета, обеспечить прирост новых рабочих мест во вновь создаваемых и расширяющихся объектах инфраструктуры туризма и отдыха, а также в связанных с туризмом отраслях. При инерционном сценарии развития в сложившихся экономических условиях реализация Программы позволит сохранить основные показатели развития отрасли на уровне, достигнутом за период реализации предыдущей программы, а также будет способствовать сохранению и поддержанию в надлежащем состоянии туристских ресурсов области, в том числе объектов природного и культурного наследия.
Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании устойчивых предпосылок и условий для оздоровления и отдыха жителей области и других регионов Российской Федерации.
Возможные негативные последствия при реализации Программы связаны с недостаточным учётом социально-культурного фактора и возникающим отсюда противоречием. Интенсивное развитие туризма, с одной стороны, создаёт благоприятные условия для социально-экономического и культурного развития исторических городов области, с другой стороны, разрушает их историко-культурную среду, делая их менее привлекательными для туристских посещений. Программой предусматриваются превентивные меры, направленные на предупреждение негативных последствий.
VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Общая результативность бюджетных расходов на развитие туризма определяется через объемы увеличения оказанных туристских услуг как основного индикатора развития отрасли, а также через увеличение туристского потока, выраженного в количестве ночёвок в коллективных средствах размещения области. В результате реализации Программы в 2годах предполагается увеличить объём оказываемых туристских услуг на 15% (30 %) в сопоставимых ценах и турпоток - на 9% (30%).
Эффективность бюджетных расходов определяется также через увеличение налоговых поступлений от организаций туристской индустрии в бюджеты разных уровней.
VIII. Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы осуществляется на основе анализа целевых показателей, предоставляемых региональным органом статистики 2 раза в год. По итогам каждого года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, определяются промежуточные результаты реализации Программы.
IX. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
За основу для расчёта финансовых средств, необходимых для реализации Программы, приняты расходы областного бюджета на развитие туризма за предыдущие годы.
Финансирование Программы предполагается осуществить за счёт средств областного бюджета, в том числе выделяемых на конкурсной основе, а также с привлечением средств местных бюджетов и внебюджетных средств организаций туристской индустрии, привлекаемых департаментом на договорной основе в соответствии с действующим законодательством, в том числе инвестиций в строительство объектов туриндустрии.
Объёмы финансирования мероприятий за счёт средств областного бюджета на соответствующий год утверждаются Законом об областном бюджете Владимирской области, исходя из возможностей областного бюджета.
Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при корректировке областного бюджета на соответствующий финансовый год.
Объём финансовых средств областного бюджета, необходимых для реализации Программы, составляеттыс. рублей.
X. Система управления реализацией Программы
Руководителем Программы является директор департамента по физической культуре, спорту и туризму администрации области. Руководитель Программы несёт ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделенных на её выполнение.
Непосредственным исполнителем программы является отдел развития туризма департамента по физической культуре, спорту и туризму администрации области.
Реализация Программы предполагается во взаимодействии с заинтересованными муниципальными образованиями, областным туристско-информационным центром и субъектами предпринимательской деятельности.
Органы местного самоуправления городов и районов «Малого Золотого кольца», областной туристско-информационный центр, субъекты предпринимательской деятельности, получившие на конкурсной основе программные средства на реализацию мероприятий Программы, являются соисполнителями мероприятий Программы и несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств. Департамент по физической культуре, спорту и туризму администрации области обеспечивает контроль за реализацией мероприятий и эффективным расходованием средств.
При реализации Программы предполагается использование инструментов государственного воздействия и стимулирования субъектов туристской деятельности, инструментов частно-государственного партнёрства в целях развития туристской индустрии области с учётом государственных, муниципальных и отраслевых интересов.
