Приложение 3
к прогнозу социально-экономического развития Волгограда на 2011 год и плановый период 2012–2013 годов
ПРОГНОЗ
сводного финансового баланса
территории Волгограда на 2011–2013 годы
(млн. руб.)
№ п/п | Наименование параметра | 2009 год (отчет) | 2010 год (оценка) | 2011 год (прогноз) | 2012 год (прогноз) | 2013 год (прогноз) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I. | ДОХОДЫ | |||||
1. | Прибыль прибыльных организаций | 43951,4 | 51108,0 | 55970,0 | 61850,0 | 68965,0 |
Сальдо прибылей и убытков (справочно) | 34556,6 | 45 997,0 | 50375,0 | 55665,0 | 62070,0 | |
2. | Амортизационные отчисления | 18512,0 | 20955,6 | 23826,5 | 27376,6 | 31209,3 |
3. | Всего налоговых и неналоговых доходов (стр. 3.1 + стр. 3.2 + стр. 3.3) | 67238,2 | 81156,5 | 86608,3 | 95695,5 | 0 |
3.1. | Налоговые доходы | 50224,0 | 57701,9 | 61488,5 | 68513,3 | 76263,5 |
3.1.1 | Налог на прибыль организаций (справочно) | 11034,3 | 14720,0 | 15590,0 | 17760,0 | 19750,0 |
3.2. | Неналоговые доходы | 2122,5 | 2407,2 | 2343,9 | 2265,4 | 2226,7 |
3.3. | Налоги и взносы на социальные нужды | 14891,7 | 21047,4 | 22775,9 | 24916,8 | 27308,8 |
4. | Прочие доходы (остаток средств на начало года бюджета Волгограда) | - | - | - | - | - |
5. | Итого доходов (без налога на прибыль организаций - налог на прибыль организаций из итоговых доходов исключается) (стр. 1 + стр. 2. + стр. 3 + стр. 4 - стр. 3.1.1) | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 |
Продолжение приложения 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6. | Финансовые взаимоотношения с другими уровнями власти | |||||
6.1. | Средства, передаваемые на вышестоящий уровень власти (стр. 6.1.1 + стр. 6.1.2) | 48305,0 | 51455,2 | 55312,6 | 61956,3 | 69400,5 |
6.1.1. | На федеральный уровень власти, всего (стр.6.1.1.1+стр.6.1.1.2) | 22388,1 | 20736,1 | 21874,0 | 24700,0 | 28104,1 |
6.1.1.1. | В федеральный бюджет (включая налоговые, неналоговые доходы и др.) | 18849,1 | 20736,1 | 21874,0 | 24700,0 | 28104,1 |
6.1.1.2. | Часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами | 3539,0 | - | - | - | - |
6.1.2. | На областной уровень власти (областной бюджет) всего, | 25916,9 | 30719,1 | 33438,6 | 37256,3 | 41296,4 |
в том числе: | ||||||
налоговые, неналоговые доходы | 25916,9 | 30719,1 | 33438,6 | 37256,3 | 41296,4 | |
6.2. | Средства, получаемые (стр. 6.2.1 + стр. 6.2.2) | 4157,3 | 5081,0 | 2751,3 | 2806,6 | 2806,6 |
6.2.1. | От вышестоящих уровней власти всего, | 4157,3 | 5081,0 | 2751,3 | 2806,6 | 2806,6 |
в том числе из областного бюджета | 4157,3 | 5081,0 | 2751,3 | 2806,6 | 2806,6 | |
6.2.2. | От государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
7. | Всего доходов (стр. 5 + стр. 6) | 74519,6 | 92125,9 | 98253,5 | 4 | 4 |
II. | РАСХОДЫ | |||||
8. | Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций | 51429,1 | 57343,6 | 64206,5 | 71466,6 | 80424,3 |
Продолжение приложения 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
9. | Расходы бюджета Волгограда | 12892,4 | 14559,2 | 12097,0 | 12463,9 | 12791,8 |
9.1. | Расходы на общегосударственные вопросы | 1334,9 | 1746,8 | 1826,4 | 2138,0 | 2466,0 |
9.2. | Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность | 118,1 | 84,2 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
9.3. | Расходы на национальную экономику | 1394,7 | 1250,4 | 562,7 | 562,7 | 562,7 |
9.4. | Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство | 2257,2 | 3033,3 | 1566,6 | 1566,6 | 1566,6 |
9.5. | Расходы на охрану окружающей среды | 40,6 | 44,2 | 48,6 | 48,6 | 48,6 |
9.6. | Расходы на образование | 4807,2 | 5213,9 | 5136,7 | 5136,7 | 5136,7 |
9.7. | Расходы на культуру, кинематографию, средства массовой информации | 281,6 | 310,5 | 335,7 | 335,7 | 335,7 |
9.8. | Расходы на здравоохранение и спорт | 1344,3 | 1642,0 | 1383,5 | 1383,5 | 1383,5 |
9.9. | Расходы на социальную политику | 1313,8 | 1233,9 | 1132,8 | 1188,1 | 1188,0 |
9.10. | Прочие расходы | - | - | - | - | - |
10. | Расходы государственных внебюджетных фондов всего | 11352,7 | 21047,4 | 22775,9 | 24916,8 | 27308,8 |
10.1. | Расходы на пенсионное обеспечение | 7946,8 | 16095,1 | 17416,9 | 19054,0 | 20883,2 |
10.2. | Расходы на социальное страхование | 1646,2 | 1795,2 | 1942,7 | 2125,3 | 2329,3 |
10.3. | Расходы на медицинское страхование | 1759,7 | 3157,1 | 3416,3 | 3737,5 | 4096,3 |
Продолжение приложения 3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11. | Прочие расходы | - | - | - | - | - |
12. | Всего расходов (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10 + стр. 11) | 75674,2 | 92950,2 | 99079,4 | 3 | 9 |
13. | Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) | -1154,6 | -824,3 | -825,9 | -834,9 | -895,5 |
Управляющий делами
администрации Карпенко
