Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП

Приложение 4

к приказу ДСЗН

об утверждении ВЦП

Наименование субъекта бюджетного планирования	Департамент социальной защиты населения Томской области
Наименование ВЦП	Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения
Тип ВЦП	ВЦП 1-го типа
Соответствие ВЦП целям программы социально- экономического развития Томской области	Соответствует основным целям в области социальной политики, раздел 2.3.2.6. «Социальная поддержка населения» Программы социально-экономического развития Томской области на период годы.
ПАСПОРТ ВЦП
Ожидаемые конечные результаты реализации ВЦП
Наименование	Единица измерения (N)	очередной финансовый год – 2010г	плановый год 1 – 2011г	плановый год 2 – 2012г
Задача СБП, Цель ВЦП Повышение эффективности социальной поддержки населения.	%	1. Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на социальную поддержку, 100%.	1. Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на социальную поддержку, 100%	1. Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на социальную поддержку, 100%
Задача 1. Повышение качества мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения.	%	1. Доля государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки, оказываемых на основании утвержденных административных регламентов, % от общего числа государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки, обеспечиваемых из средств регионального бюджета, не менее 75%.	1. Доля государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки, оказываемых на основании утвержденных административных регламентов, % от общего числа государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки, обеспечиваемых из средств регионального бюджета, не менее 100%.	1. Доля государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки, оказываемых на основании утвержденных административных регламентов, % от общего числа государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки, обеспечиваемых из средств регионального бюджета, не менее 100%.
Задача 2. Повышение удовлетворённости граждан мерами социальной поддержки		1.Доля граждан удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки, в % от общего числа граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки, 96%	1. Доля граждан удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки, в % от общего числа граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки, 97%	1. Доля граждан удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки, в % от общего числа граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки, 97%

Сроки и расходы на ВЦП

	очередной финансовый год – 2010г	плановый год 1 – 2011г	плановый год 2 – 2012г
Сроки реализации ВЦП Постоянный характер	постоянно	постоянно	постоянно

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Тыс. руб.

Коды бюджетной классификации	Очередной	Плановый год 1	Плановый год
Раздел, подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Финансовый год – 2010г	2011г	2012г
10 02		001	253 111,4	250743	250743
10 03		005	14 170,8	12960	12960
Всего			267 282,2	263703	263703

Наименование субъекта бюджетного планирования	Департамент социальной защиты населения Томской области
Наименование ВЦП	Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения

Характеристика проблемы и цели, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

Главной целью разработанной Стратегии развития Томской области до 2020 года является достижение высокого уровня благосостояния населения и стандарта качества жизни. Инструментом реализации Стратегии является Программа социально-экономического развития Томской области на гг., принятая Законом Томской области от 01.01.01 г. .

В соответствии с указанными документами стратегические цели деятельности исполнительной власти области в сфере социальной поддержки населения, сформулированы с учетом региональных проблем и определенных стратегических приоритетов развития экономики:

- высокий уровень удовлетворенности населения оказанием социальных услуг и деятельностью власти;

- высокое качество жизни социально незащищенных слоев населения области;

- высокое качество социальных услуг.

Департаменту социальной защиты населения Томской области (далее – ДСЗН) подведомственны 23 Центра социальной поддержки населения (далее - Центры), предоставивших в 2008 году 374,9 тыс. граждан меры социальной поддержки, включая пособия, компенсации, выплаты, субсидии на сумму 3,02 млрд. рублей. Из них 85 тыс. чел. (22,7%) – малообеспеченным гражданам, которые получают меры социальной поддержки, предусмотренные областным законодательством для семей с детьми; 212,6 тыс. чел. (56,7%)- региональным получателям мер социальной поддержки; 77,3 тыс. чел. (20,6%)- федеральным получателям мер социальной поддержки; 56,5 тыс. семьям, получателям субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

Согласно действующему федеральному и региональному законодательству значительное количество категориальных групп населения имеет право на получение различных мер социальной поддержки (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные граждане, многодетные семьи и т. д.). Данные группы населения имеют устойчивые ожидания в отношении получения этих мер.

В действующем региональном законодательстве закреплены принципы адресности при предоставлении социальных услуг семьям. Однако, существуют проблемы выявления социально уязвимых групп при выработке мер, повышающих охват отдельных категорий населения мерами социальной поддержки: к примеру, проживающих в отдаленных территориях либо имеющих низкий социальный статус.

Сложившаяся на сегодняшний день система оказания мер социальной защиты населения в большей степени ориентирована на обеспечение процесса оказания этих мер, чем на достижение их результатов (положительных изменений у получателей помощи). Отмечается недостаточная эффективность традиционных подходов к предоставлению социальных денежных выплат, натуральной помощи и социальных услуг.

Серьезные недостатки имеются и в системе мониторинга предоставления мер социальной поддержки. Во многих случаях сложившаяся система не снабжает органы управления информацией о результативности предоставления мер социальной защиты.

В связи с удаленностью учреждений социальной поддержки населения от мест проживания льготополучателей Департаментом социальной защиты населения Томской области с 01.01.2005 года проведена работа по созданию служб участковых специалистов по социальной работе при Центрах. На настоящий момент в Томской области организованы службы участковых специалистов по социальной работе в микрорайонах городов и сельских поселениях в целях профилактики социального неблагополучия и доступности получения социальной помощи. В структуру социальных учреждений (21 Центр социальной поддержки населения районов области и города Томска) введено 95 шт. ед. (141 фактически работающих) специалистов по социальной работе, которые оказывают гражданам, проживающим в 580 отдаленных населенных пунктах, консультативную и практическую социальную помощь.

Однако принятых мер недостаточно. Для организации деятельности учреждений по социальной поддержке на качественно новом уровне необходимо утвердить более 30 административных регламентов государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки. В годах утверждено 8 регламентов на государственные услуги, обеспечивающие наибольший охват и значимость данных услуг для различных слоев населения. Разработаны и проходят экспертную оценку 25 регламентов. Продолжается работа по усовершенствованию законодательства по мерам социальной поддержки в части индексации размера социальных выплат.

Таким образом, реализация данной ВЦП будет направлена на решение следующих проблем:

Создание необходимых условий гарантированного удовлетворения законных запросов и потребностей граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, обеспечение повышения эффективности и качества оказания социальной поддержки, повышения удовлетворенности предоставляемых государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки.

Описание показателей ВЦП и методик их расчета и/или получения

Повышение качества оказания социальной поддержки путем повышения охвата и гарантирования размера социальной поддержки. Цель: Повышение эффективности предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения.	1. Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, имеющих право на социальную поддержку.	Ведомственная статистика	Позволяет определить состояние системы учреждений социальной поддержки населения на соответствие требованиям по доступности государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки и уровню удовлетворенности граждан качеством оказания этих услуг.
Задача 1. Повышение качества мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения. .	1. Доля государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки, оказываемых на основании утвержденных административных регламентов, % от общего числа государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки, обеспечиваемых из средств регионального бюджета*.	Ведомственная статистика	Позволяет определить уровень доступности получения своевременной, квалифицированной и в необходимом объеме государственной услуги по предоставлению мер социальной поддержки.
Задача 2. Повышение удовлетворённости граждан мерами социальной поддержки	1. Доля граждан удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки, в % от общего числа граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки	Анкетирование	Позволяет определить степень удовлетворения граждан качеством государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки.

Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом	– начальник Департамента социальной защиты населения Томской области
Порядок организации работы по реализации ВЦП	1.Приказом ДСЗН: - назначается лицо, ответственное за реализацию ВЦП в целом и подготовку отчета – «Доклада о результатах и основных направлениях деятельности ДСЗН по реализации ВЦП»; - назначаются лица, ответственные за мониторинг и составление форм отчетности о реализации ВЦП по подразделениям; - назначается лицо, ответственное за мониторинг и составление форм отчетности по реализации ВЦП в целом; - устанавливаются сроки и формы отчетности по ВЦП; - устанавливается порядок внесения изменений в ВЦП; - определяются сроки, требования к структуре и содержанию разработки проекта новой ВЦП; сроки подачи, ответственными лицами необходимой информации для разработки новой ВЦП (по подразделениям); лицо ответственное за разработку новой ВЦП (в целом). 2.В установленные сроки ответственными лицами, обеспечивается сбор необходимой отчетности и анализ итогов деятельности по каждому мероприятию. Формируются предложения по внесению изменений в ВЦП (при необходимости). Подготовленная информация подается лицу, ответственному за реализацию ВЦП в целом. 3.Лицо, ответственное за реализацию ВЦП в целом: - обеспечивает подготовку итогового доклада о реализации ВЦП; - определяет возможность достижения результатов, обобщает предложения по внесению изменений в ВЦП; - готовит предложения по изменению мероприятий ВЦП, в т. ч. требующих дополнительного финансирования, и предоставляет для утверждения начальнику ДСЗН; - организует размещение доклада и ВЦП в Интернете на официальном сайте Администрации Томской области.
Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП	Начальник отдела по работе с учреждениями ДСЗН Заместитель председателя комитета финансово-экономического и материально-технического обеспечения отрасли ДСЗН Начальник отдела социальных гарантий ДСЗН
Сроки текущего мониторинга реализации ВЦП	Ежеквартально: до 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала.	Сроки формирования годового отчета о реализации ВЦП	Дата: до 1 мая года, следующего за отчетным.
Порядок установления форм текущего мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	Приказом ДСЗН устанавливаются сроки и формы отчетности по итогам квартала: - о реализации мероприятий ВЦП, - о реализации показателей ВЦП и методики их расчета, - назначаются ответственные по подразделениям за составления форм отчетности, - назначается ответственный за составление сводной формы отчетности.	Порядок установления форм годового мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП	Приказом ДСЗН устанавливаются сроки и формы отчетности по итогам года о реализации мероприятий ВЦП и показателей ВЦП. Назначаются ответственные по подразделениям и ответственный за составление сводной отчетности.

Оценка рисков реализации ВЦП

Внутренние риски реализации ВЦП.	Неукомплектованность учреждений кадрами специалистов по социальной работе в связи с увеличением нагрузки по исполнению административных регламентов по предоставлению мер социальной поддержки (недостаточно высокий уровень заработной платы, большая психологическая и производственная нагрузка).
Внешние риски реализации ВЦП	1.Принятие новых нормативных правовых актов федерального и регионального уровня о мерах социальной поддержке отдельных категорий граждан без введения дополнительных штатов специалистов в Центрах. 2. Недостаточное выделение бюджетных средств на повышение размера социальных выплат. 3. Низкая социальная активность отдельных групп населения при достаточной информированности о предоставлении мер социальной поддержки. 4. Наличие обращений граждан из числа льготополучателей, не удовлетворенных качеством жизни в связи с последствиями реформирования системы ЖКХ, повышением стоимости услуг.
Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер	Отсутствие индексации социальных выплат может привести к социальному напряжению и протестным действиям среди тех категорий и групп населения, которые имеют право на меры социальной поддержки, установленные действующим законодательством.

4. Методика оценки экономической и общественной эффективности реализации ВЦП

Эффективность расходования Затраты на реализацию ВЦП

бюджетных средств по ВЦП =

(общественная эффективность) Удовлетворённость граждан социальными услугами по

предоставлению мер социальной поддержки (%)

Эффективность расходования Доля государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки,

бюджетных средств оказываемых на основании административных регламентов

по мероприятию ВЦП =

(экономическая эффективность) Затраты на реализацию ВЦП

	Описание смысла и порядка расчёта показателя	Плановые значения показателя
2010	2011	2012
Показатель общественной эффективности реализации ВЦП	Затраты на каждый процент удовлетворённости граждан мерами социальной поддержки (млн. руб.)	2,5	2,7	2,7
Показатель экономической эффективности реализации ВЦП	Величина повышения доли государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки, оказываемых на основании административных регламентов в расчёте на 1 тыс. руб. по программе	0,0002	0,0002	0,0002

Наименование субъекта бюджетного планирования	Департамент социальной защиты населения Томской области
Наименование ВЦП	Организация и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан учреждениями социальной поддержки населения

Мероприятия ВЦП

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Ответствен ный исполнитель (Ф. И.О., должность)

Организа ция, ответственная за реализа цию мероприя тия

Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия (помимо ответственной организации) или порядок их отбора

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)

Код экономической сификации

Показатель реализации мероприятия

с (месяц/год)

по (месяц/ год)

очередной финансо вый год – 2010г

плановый год 1 – 2011г.

плановый год 2 – 2012г.

наименование показателя

значение - очередной финансовый год

значение - плановый год 1

значение - плановый год 2

Всего по прог-ме 2

Всего по прог-ме 263703

Всего по прог-ме 263703

1.

Организация предоставления мер социальной поддержки, предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

Административные расходы на организацию и предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, определенным законодательством субъекта РФ

Январь 2010г

Декабрь 2012 г.

ДСЗН

ОГУ «Центры социальной поддержки населения» районов и городов Томской области

4

250043

250043

210-340

-

2.

Предоставление мер социальной поддержки в натуральной форме семьям при рождении ребенка

Предоставление подарочного набора новорожденным детям

Январь 2010г.

Декабрь 2012г.

ДСЗН

Департамент социальной защиты населения Томской области, ОГУ «Центры социальной поддержки населения» районов и городов Томской области

14170,8

12960

12960

262

Количество граждан, получивших подарочный набор новорожденным детям

11955

11955

11955