Основные статьи расходов по мусоро - сортировочной станции № 1
Наименование | Ед. изм. | Предл. пре дпр. на 2011 год | Закл. эксп. на 2011 (сентябрь-декабрь) | Откл к предл. предпр на 2011 г., % | Предл. пре дпр. на 2012 год | Закл. эксп. на 2012 | Откл к предл. предпр на 2012 г., % |
Объем захоронения твердых бытовых отходов | куб. м. | 7 | 7 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 |
в т. ч. - население | куб. м. | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
куб. м. | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | |
-республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | |
0,0 | 0,0 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 100,00 | ||
-прочие организации | куб. м. | 7 | 7 | 100,00 | 2 | 2 | 100,00 |
Расходы на оплату услуг, выполненных сторонними организациями | тыс. руб. | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 |
Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 6772,1 | 2759,81 | 40,75 | 22388,6 | 8627,16 | 38,53 |
в том числе топливо | тыс. руб. | 6337,6 | 2519,87 | 39,76 | 20952,2 | 7877,12 | 37,60 |
зап. части на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 100,00 |
смазочные материалы | тыс. руб. | 434,5 | 239,94 | 55,22 | 1436,4 | 750,04 | 52,22 |
на эксплуатацию | тыс. руб. | 0 | 77,36 | 0 | 246,01 | ||
Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 718,7 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 |
Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 4565,8 | 5172,01 | 113,28 | 14408,3 | 16524,57 | 114,69 |
Страховые взносы | тыс. руб. | 1566,1 | 1774,00 | 113,27 | 4942 | 5667,93 | 114,69 |
Амортизация | тыс. руб. | 1726,5 | 965,55 | 55,93 | 5179,6 | 2896,64 | 55,92 |
Арендная плата | тыс. руб. | 0 | 0 | 100,00 | 0 | 0,00 | 100,00 |
Прочие прямые расходы, связанные с утилизацией (захоронением) отходов: | тыс. руб. | 5349,4 | 11735,08 | 219,37 | 6114,8 | 35381,35 | 578,62 |
электроэнергия | тыс. руб. | 1317,3 | 610,76 | 46,36 | 1317,3 | 1762,75 | 133,82 |
тыс. руб. | 3779,5 | 1544,31 | 40,86 | 4308,6 | 4367,83 | 101,37 | |
вода (сетевая) | тыс. руб. | 62,9 | 123,71 | 196,68 | 67,3 | 413 | 613,67 |
водоотведение | тыс. руб. | 87,3 | 0 | 0,00 | 93,4 | 0 | 0,00 |
ст-ть утилизации | тыс. руб. | 0 | 9456,29 | 0 | 28837,77 | ||
прочие | тыс. руб. | 102,4 | 0 | 0,00 | 328,2 | 0 | 0,00 |
Итого прямые | 20698,6 | 22406,45 | 108,25 | 53033,3 | 69097,65 | 130,29 | |
Косвенные (общеэксплуатационн ые) расходы | тыс. руб. | 6700 | 8867,30 | 132,35 | 21481 | 26601,90 | 123,84 |
Всего себестоимость | тыс. руб. | 27398,6 | 31273,75 | 114,14 | 74514,3 | 95699,55 | 128,43 |
Прибыль | тыс. руб. | 3433,5 | 0 | 0,00 | 10717,9 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от вторсырья | тыс. руб. | 1074,2 | 1074,2 | 100,00 | 3448,3 | 3416,07 | 99,07 |
Всего НВВ | тыс. руб. | 29757,9 | 30199,51 | 101,48 | 81783,9 | 92283,48 | 112,84 |
Тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов | руб./куб. м. | 114,31 | 116,01 | 101,48 | 104,72 | 118,17 | 112,84 |
