УТВЕРЖДАЮ
Смету расходов на сумму
рублей
Председатель Правления
Кемеровского Областного
Союза Потребительских Обществ
« » 2012г.
СМЕТА РАСХОДОВ НА 2012 год.
Статья 1 Фонд оплаты труда (включая районный
коэффициент)
Статья 2 Начисления на ФОТ 30 % 3778258
В том числе: 2,9% соцстрах 365232
22% пенсионный фонд 2770722
5,1% фонд медиц. страх. 642304
Страхование от несчастного случая 0,2% 25188
Статья 3 Канцелярские и хозяйственные расходы 4544000
Статья 4 Приобретение книг для библиотеки 500000
Статья 5 Приобретение оборудования и инвентаря 990000
Статья 6 Капитальный ремонт зданий и сооружений 960000
Статья 7 Прочие расходы 1050000
Статья 8 Охрана труда и ГО 10000
Налог на имущество 80000
Транспортный налог 10000
Земельный налог 330000
ВСЕГО:
Дефицит бюджета 230638 руб.
Директор техникума
Главный бухгалтер
РАСЧЕТ
ФОТ педагогическим работникам с 01.01.2012
По НОУ СПО «Кемеровскому кооперативному техникуму»
Педагогическая нагрузка на год 31924 ч.
Классное руководство 19 единиц
Цикловые комиссии 3 единицы
Заведование кабинетом 20 единиц
Стоимость 1 педагогического часа 86 руб.66 коп.
Стоимость введения цикловой комиссии в месяц 1200 руб.
Стоимость введения классного руководства в месяц 1000 руб.
Стоимость заведование кабинетом в месяц 500 руб.
Заработная плата по педагогической нагрузке за год
31924 * 86,66 = 2766534 руб.
Классное руководство 17 * 1000 * 12мес. = 204000 руб.
заведование кабинетом 19 * 500 * 12мес. = 114000 руб.
Цикловые комиссии 5 * 1200 *12мес. = 72000 руб.
Итого заработная плата 2766534+204000+114000+72000 = 3156534 руб.
Районный коэффициент 30% 946960 руб.
Всего за год 4103494 руб.
СПРАВОЧНО
Базовый оклад 3900 руб.
20% - за квалификацию
20% - за стаж
20% - за образование
3900 руб. : 72 ч. = 54 руб. 16коп.
54,16 * 60% = 32 руб.50коп.
Ставка педагогического часа 86 руб. 66 коп.
Месячный фонд заработной платы 4103494 руб. : 12 мес. = 341958 руб.
Главный бухгалтер
СТАТЬЯ 4
«РАСХОДЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КНИГ ДЛЯ БИБЛИОТЕКИ»
на 2012 год
1. Подписка на периодическую печать 60000
2. Учебная литература (книги) 370000
3. Приобретение методической
литературы, зачетные книжки 70000
ИТОГО 500000 руб.
Главный бухгалтер
СТАТЬЯ 6
«Капитальный ремонт зданий и сооружений»
на 2012 год
1. Ремонт учебного корпуса 610000
В том числе:
1.1.Ремонт кабинетов 260000
1.2. Ремонт коридоров, лестничных
клеток и площадок 350000
2. Ремонт общежития 350000
В том числе:
2.1. Косметический ремонт коридоров лестничных
клеток, и площадок, бытовых комнат 100000
2.2. Стяжка пола и укладка плитки в коридоре 2 этажа 250000
ИТОГО 960000
Главный бухгалтер
СТАТЬЯ 5
«Приобретение оборудования и инвентаря»
на 2012 год
1. Приобретение торгово-технического оборудования, торговых
образцов для учебного магазина, кассовых аппаратов 80000
2. Приобретение стульев для компьютерных классов,
ионизаторов, увлажнителей воздуха 150000
3. Приобретение электропечей в общежитие 40000
4. Приобретение радиаторов отопления
для замены в жилых комнатах в общежитии 320000
5. Приобретение хозяйственного инвентаря для общежития
(в том числе постельное белье) 100000
6. Приобретение мебели для общежития (стулья,
кровати, тумбочки) 150000
7. Приобретение компьютерной техники 100000
8. Приобретение спортивного инвентаря 50000
ИТОГО 990000
Главный бухгалтер
СТАТЬЯ 7
«Прочие расходы» на 2012 год
1. Массово – спортивная работа 10000
2. Социальная помощь работникам техникума 130000
в том числе:
-материальная помощь, на лечение, в связи с тяжелым 40000
материальным положением
-поощрения с юбилейными датами 40000
-поощрения к праздничным датам 50000
3. Социальная поддержка пенсионеров техникума 70000
в том числе:
- поощрения к Дню пожилого человека 10000
- поощрения к праздникам 12000
- поощрения к Дню Учи
- пособие за орден «Вклад в развитие потребительской
кооперации 12000
- оказания материальной помощи 8000
- поздравления ветеранов в юбилейные даты 12000
4. Расходы на повышение квалификации
преподавателей техникума 80000
5. Командировочные 400000
6. Взносы в АСУЗ 10000
7. Приобретение товаров для проведения практических
занятий на уроках товароведно-технологического цикла 30000
8.Услуги банка 90000
9. Лицензирование 200000
10.Стипендия студентам из фонда директора 30000
ИТОГО 1050000
Главный бухгалтер
СТАТЬЯ 3
«Канцелярские и хозяйственные расходы»
на 2012 год
1. Канцелярские расходы 80000
2. Отопление, горячее водоснабжение 1700000
3. Электроэнергия 750000
4. Содержание зданий техникума, общежития
в чистоте 100000
5. Вода и канализация 350000
6. Услуги теплоснабжения 300000
7. Обслуживание средств охраны и пожарной
сигнализации 200000
8.Техническое обслуживание компьютерной техники 100000
9.Обслуживание принтеров и множительной техники 90000
10. Прочие хозяйственные расходы 456000
в том числе
а) услуги прачечной 120000
б) медосмотр учащихся, оплата за мед. услуги,
приобретение медикаментов 60000
в) дезостанция, профилактические
работы 76000
г) транспортные расходы 260000
11. Почтово – телеграфные расходы 290000
в том числе
а) содержание телефонов в рабочем
состоянии и телефонные разговоры
100000
б) международные переговоры в сети
90000
в) Интернет 60000
г) приобретение почтовых конвертов, марок 40000
12.Реклама 60000
13.Приобретение бланков, стендов 40000
14.Обслуживание ККМ 28000
ИТОГО 4544000
Главный бухгалтер
СМЕТА
фонда оплаты труда по НОУ СПО «Кемеровскому кооперативному
техникуму» с 01.01.2012 г.
К-во штатных едениц | Оклад (тарифная ставка) | Надбавка | Р/к | Месячный фонд з/платы | |
1. Штат работников аппарата управления | 24 | 191700 | 81090 | 81837 | 354627 |
2. Штат оперативного персонала | 48,5 | 206550 | 8085 | 64391 | 279026 |
3. Штат работников, не относящихся к аппарату управления | 11,5 | 46200 | 10650 | 17055 | 73905 |
4. Штат педагогических работников техникума | 30 | 230545 | 32500 | 78913 | 341958 |
ВСЕГО | 114 | 674995 | 132325 | 242196 | 1049516 |
Годовой ФОТ 1049516 * 12 мес. = руб.
Директор техникума
Главный бухгалтер
