Общество с ограниченной ответственностью
«Автотехника»
РУКОВОДСТВО
по качеству поставок для поставщиков
Редакция 04
Утверждено
приказом от 30.08.2013 №81
Содержание
Введение............................................................................................................................................... 3
1. Договор на поставку товара между Поставщиком и ............................. 4
1.1. Предмет договора......................................................................................................................... 4
1.2. Количество и качество товара..................................................................................................... 4
1.2.1. Дополнительные требования к качеству товара и документации....................................... 4
1.3. Условия поставки товара............................................................................................................. 5
1.4. Сроки и порядок расчетов........................................................................................................... 5
1.5. Ответственность сторон.............................................................................................................. 5
2. Действия, предпринимаемые Поставщиком до начала поставок.............................................. 6
2.1. Разработка новых продуктов....................................................................................................... 6
2.2. Статистическое управление процессами (SPC)........................................................................ 6
2.3 Анализ измерительных систем (MSA)........................................................................................ 6
2.4. Процесс одобрения производства (РРАР) ................................................................................ 7
2.5. Анализ видов и потенциальных отказов (FMEA) для изделий и процессов........................ 7
2.6 Назначение специальных характеристик................................................................................... 7
2.7. Работа с субпоставщиками.......................................................................................................... 8
3. Стадия серийных поставок продукции......................................................................................... 8
3.1. Идентификация и прослеживаемость........................................................................................ 8
3.1.1. Идентификация на входном контроле.................................................................................. 8
3.1.2. Идентификация в процессе производства.............................................................................. 9
3.2. Мероприятия по проведению входного контроля продукции................................................ 9
3.3. Способность Поставщика обеспечить стабильный процесс выпуска продукции................ 9
3.4. Управление средствами мониторинга и измерений............................................................... 10
3.5. Управление несоответствующей продукцией........................................................................ 10
3.6. Рассмотрение рекламаций......................................................................................................... 10
3.7. Возмещение брака...................................................................................................................... 10
4. Аудит Поставщика........................................................................................................................ 10
5. Рейтинговая оценка Поставщиков.............................................................................................. 11
6. Развитие Поставщика.................................................................................................................... 12
7. Ссылочные документы................................................................................................................. 12
8. Сокращения.................................................................................................................................... 12
9. Анкета оценки системы менеджмента поставщика.................................................................. 13
Введение
Успехи были бы невозможны без так называемого «покупного качества», т. е. качества покупных материалов и комплектующих изделий. Поэтому важнейшей задачей, требующей постоянного внимания со стороны , является работа с поставщиками по обеспечению высокого и стабильного качества поставляемой ими продукции.
Приоритетным направлением в работе с нашими поставщиками мы считаем внедрение на их предприятиях требований международных стандартов ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования» и ISO/TS 16949:2009 «СМК. Особые требования при применении ISO 9001: 2008 для серийного производства и производства запасных частей в автомобильной промышленности».
Понимая масштаб этой деятельности, мы пришли к тому, что необходимо дать нашим поставщикам документ, в котором был бы изложен единый подход и основные направления, методы и принципы работы по качеству закупок со стороны .
Данный документ является необходимым руководством для организации работы с нашими поставщиками. Носит обязательный характер.
1. Договор на поставку товара между Поставщиком и
Договор поставки (Delivery treaty; Contract of delivery; Sale agreement) – договор между продавцом и покупателем, отражающий вид, объем, качественные характеристики поставляемого товара, цены, сроки поставки, вид используемого транспорта и т. д.
Договор (контракт) на поставку товара – это основополагающий документ, используемый в работе с поставщиками по вопросам качества.
ежегодно проводит работу по актуализации условий типового договора (контракта) на поставку товара, с целью непрерывного повышение качества продукции, выпускаемой нашим предприятием, снижения затрат на её изготовление, оптимизацию производственных процессов и внедрения передового опыта.
Принятие Поставщиком всех требований в отношении качества товара и ответственности за него влияет на рейтинговую оценку Поставщика и от этого может зависеть продление контракта на новый срок.
1.1. Предмет договора
В данном разделе договора даётся ссылка на приложение договора, в котором определяются наименование, ассортимент (номенклатура), количество, дата поставки и цена товара.
Определены способы поставки товара и средства коммуникаций, используемые сторонами.
1.2. Количество и качество товара
В разделе «Количество и качество товара» устанавливаются:
- критерии соответствия товара, полученного от Поставщика, КД, ТУ, чертежей и другой нормативной документации;
- методы взаимодействия сторон в случае выявления несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего товара, его упаковки (тары), установленным требованиям, а также количества товара, данным, указанным в сопроводительных документах;
- определены четкие сроки извещения поставщика о факте обнаружения несоответствующей продукции, предъявления и рассмотрения несоответствующей продукции, оформления документов, в соответствии с которыми товар считается несоответствующим.
- полномочия представителя Поставщика для подписания акта при возврате некачественной продукции;
- обеспечение хранения забракованного товара в секторе продукции в режиме ожидания в условиях, исключающих ухудшение его качества и смешение с другим товаром до вывоза товара Поставщиком или иным способом им распорядиться;
- перечень рекомендуемых органов по сертификации СМК.
1.2.1. Дополнительные требования к качеству товара и документации.
В данном приложении к договору определены четкие требования и ожидания
к своему Поставщику по представлению им информации о поставляемом товаре и внедрении им инновационных методов ведения бизнеса как:
· обязательство Поставщика внедрить процедуры менеджмента качества:
- APQP «Планирование качества перспективной продукции»;
- SPC «Статистическое управление процессом»;
- MSA «Анализ измерительных систем»;
- PPAP «Процесс одобрения производства автомобильных компонентов»;
- FMEA «Анализ видов и последствий отказов».
· обязательное информирование, а так же проведение испытаний и предоставление контрольных партий изделий для опробования необходимы в случаях, если:
- изменяются непредусмотренные к согласованию с Покупателем характеристики и параметры товара;
- изменяется технология изготовления товара;
- осуществляется остановка производства товара на срок более 3-х месяцев;
- вводится новая часть (компонент) товара;
- вводится изделие после перемонтажа или ремонта существующей оснастки или оборудования;
- вводится изделие по новой или модифицированной оснастке.
· обязательство Поставщика провести сертификацию аккредитованным органом по сертификации применяемой системы менеджмента качества на соответствие требованиям международных стандартов серии ISO 9001 или ISO/TS 16949 или Российских аналогов (ГОСТ Р) и представить копию сертификационного свидетельства, если поставщик находится на стадии подготовки к сертификации, то предоставить план подготовки к аудиту
· обязательство Поставщика обеспечить показатель количества дефектных изделий по каждому виду поставляемого товара (если их несколько) до уровня РРМ, определенного .
· информирование службы качества о намеченных или принятых мерах по устранению замечаний с указанием сроков их внедрения или реквизитов товара, проведенного после проведения корректирующих мероприятий.
С целью получения более объективной оценки Поставщика может проводить аудиты его системы обеспечения качества товара или ее отдельных элементов на его площадках.
По результатам аудитов вправе оценивать Поставщика по фактическому уровню дефектности и принимать соответствующие решения по изменению степени доверия к нему, приводящего к ужесточению или ослаблению входного контроля у Покупателя.
- Персонал должен соответствовать предъявляемым к нему требованиям (обучен процедурам и методам СМК). Техническая документация, подтверждающая качество отгружаемой в адрес продукции должна храниться в архиве не менее 15 лет.
1.3. Условия поставки товара.
В разделе «Условия поставки товара» определены четкие требования к срокам поставки, количеству, условиям сохранности товара и сопроводительной документации, сопровождающей поставку, а именно:
· Поставщик передает Покупателю с каждой поставкой документы, удостоверяющие качество и количество Товара: товарную накладную, счет-фактуру, документ, удостоверяющий качество Товара (сертификат и/или паспорт качества);
· товар, в отношении которого законодательными актами РФ предусмотрена обязательная сертификация, должен иметь сертификат и маркировку в соответствии с правилами Системы сертификации ГОСТ Р;
· по требованию Покупателя Поставщик предоставляет Покупателю один учтенный экземпляр ТУ (и последующие его изменения) (Вариант: санитарно-эпидемиологическое заключение, пожарный сертификат) на поставляемый Товар для обеспечения входного контроля и надлежащих условий хранения;
· описание действий в случае выявления несоответствий при поставке (отсутствие сопроводительной документации, нарушение целостности упаковки, выявление случаев не сохранности товара и т. д.)
1.4. Сроки и порядок расчетов.
В этом разделе установлены формы и сроки проведения расчетов между и Поставщиком с учетом законодательных требований к данному виду деятельности.
1.5. Ответственность сторон.
В разделе «Ответственность сторон» установлены следующие основные требования:
· уплата неустойки за нарушение сроков поставки товара, а также в случае поставки некомплектного товара или товара ненадлежащего качества;
· возмещение убытков, вызванных поставкой товара ненадлежащего качества;
· возмещение расходов, а также порядок возмещения расходов по замене и гарантийному ремонту продукции, забракованной потребителями (третьими лицами) по дефектам товаров Поставщика.
2. Действия, предпринимаемые Поставщиком до начала поставок.
2.1. Разработка новых продуктов.
При разработке новых продуктов ожидает, что Поставщик руководствуется в своей работе системой планирования APQP «Перспективное планирование качества продукции и план управления».
Некоторые предполагаемые преимущества применения требований данного документа:
- уменьшение сложности планирования качества продукции для Потребителя и Поставщика;
- наличие средств для Поставщика, облегчающих передачу субпоставщикам требований по планированию качества.
-регистрация продукции в системе IMDS, с предоставлением регистрационного номера.
2.2. Статистическое управление процессами (SPC).
Поставщик должен обеспечить управляемость операций воспроизводства специальных характеристик изделий при помощи статистического управления процессами (SPC).
SPC должно быть проведено на установочной партии как минимум по всем специальным характеристикам (продукции и процесса), определенных Поставщиком и Потребителем.
Для определения стабильности и воспроизводимости процесса необходимо иметь данные замеров не менее 25 образцов. Когда недостаточно данных (менее 25 образцов), необходимо согласование существующего плана с потребителем.
Цель начального изучения процесса:
- определение стабильности процесса;
- определение индексов воспроизводимости.
Для стабильных процессов рассчитываются индексы Ср, Срк, для нестабильных – Рр, Ррк. Значения индексов воспроизводимости Ср, Срк, Рр, Ррк должны быть > 1,33. При меньших значениях требуется разработка корректирующих действий по улучшению процессов. До их выполнения в план управления производством должен быть введен 100% контроль.
2.3 Анализ измерительных систем (MSA).
Методика проведения анализа измерительных систем (MSA) должна соответствовать последней версии MSA.
Все измерительное оборудование, используемое для контроля специальных характеристик, выбирается из условия, что его погрешность составляет 1:10 от допуска на контролируемый параметр.
Анализ измерительных систем производится с использованием 10 деталей, 3 операторов, 3 попыток, если не оговорено иное.
Критерием приемлемости измерительной системы является значение R&R
· R&R<10% - измерительная система приемлема;
· 10%<R&R<30% - измерительная система может быть принята в зависимости от важности применения и по согласованию с потребителем.
· R&R>30% - измерительная система не пригодна. Требуются корректирующие действия по ее улучшению.
2.4. Процесс одобрения производства (РРАР) .
Поставщик должен провести процедуру одобрения производства (РРАР) до начала серийных поставок нового или модернизированного изделия в соответствии с уровнем, указанным , для подтверждения, имеет ли процесс производства Поставщика потенциальную возможность выпускать продукцию, соответствующую заданным требованиям и в назначенных объемах во время серийных поставок.
В зависимости от существующих между Поставщиком и отношений Потребитель устанавливает применяемую степень (уровень) представления.
Если иначе не указано Потребителем, уровень представления – 3.
Как минимум :
-сертификат ISO или ISO/TS
-карта потока
-план управления
- PFMEA,
-перечень ключевых характеристик
-результаты испытаний на материал
-документация по квалификации лаборатории
-перечень испытательного оборудования и средств измерения
-MSA
-Оценка воспроизводимости работы оборудования,
-индекс воспроизводимости Срк
-PSW (заявка на одобрение)
-Расчет мощностей (возможность поставлять необходимое количества сырья).
По требованию Поставщик должен провести процедуру одобрения производства серийных изделий, имеющих стратегическое значение для Потребителя и проблемы по качеству. В рамках данного Руководства по качеству поставок ожидает представление от Поставщика комплект документов на освоенную продукцию, имеющую наибольший уровень дефектности по итогам предыдущих поставок.
При назначении временного одобрения Поставщик разрабатывает корректирующие действия по устранению замечаний и до окончания срока временного одобрения предоставляет документы, подтверждающие устранение несоответствий, и проводит
новую процедуру одобрения.
Потребитель имеет право провести оценочный аудит Поставщика для принятия решения по одобрению производства.
2.5. Анализ видов и потенциальных отказов (FMEA) для изделий и процессов.
Поставщик должен проводить и документировать FMEA процесса (PFMEA) по всем стадиям производства и поставки изделий (производство, упаковка, транспортировка, хранение, использование в производстве).
Потенциальные ошибки должны быть проанализированы и оценены по их значимости, вероятности возникновения и возможности их проявления. После получения экспертных оценок определяется приоритетное число рисков ПЧР. Поставщик должен разрабатывать и предпринимать меры по снижению ПЧР. Анализ необходимо проводить 1 раз в полгода и после получения рекламации. Снижение ПЧР соответствует созданию более высококачественной продукции и производственного процесса. В случае невозможности снизить значение ПЧР требуется согласование с .
Анализ возможности возникновения и последствий потенциальных отказов должен выполняться поставщиком как на стадии проектирования изделий и процессов, так и в рамках реализации принципа постоянных улучшений.
2.6 Назначение специальных характеристик.
Поставщик должен определить специальные характеристики (если их не назначил Потребитель) продукции и процесса, ожидаемый разброс которых может повлиять на качество поставляемой продукции. Специальные характеристики оформляются на основании законодатальных требований.
Специальные характеристики должны быть идентифицированы во всей конструкторской и технологической документации Поставщика. Идентификация должна быть согласована с .
Поставщик обязан обеспечить стабильное и управляемое состояние технологических процессов формирования данных специальных характеристик (индекс воспроизводимости не ниже 1,33).
2.7. Работа с субпоставщиками.
Поставщик обязует своих субпоставщиков к соблюдению требований, проистекающих из обязательств, принятых на себя Поставщиком по договору поставки.
Поставщик прилагает усилия к тому, чтобы обязать своих субпоставщиков к соблюдению обязательств, взятых им на себя по договору между ним и . Если Поставщик не в состоянии склонить субпоставщиков к соблюдению данных обязательств, он информирует об этом , и контрактные партнеры совместно ищут решение, устраивающее обе стороны.
Привлечение к поставкам Поставщиков, назначенных , не освобождает Поставщика от ответственности за качество продукции, полученной от субпоставщиков.
3. Стадия серийных поставок продукции.
3.1. Идентификация и прослеживаемость.
Поставщик должен установить порядок действий по идентификации продукции на различных стадиях жизненного цикла с целью:
- обеспечения возможности проследить предысторию, использование и местонахождение продукции;
- определения статуса контроля и испытаний;
- предотвращения попадания несоответствующей продукции к Потребителю.
Свою систему идентификации Поставщик должен применять на входном/выходном контроле и в процессе производства.
3.1.1. Идентификация на входном контроле.
При получении сырья, материалов от Поставщика складское хозяйство проводит сверку наличия необходимой сопроводительной документации:
- товарно-транспортная накладная;
- счет-фактура;
- сертификат/паспорт качества;
- спецификации;
- ярлык на сырье;
- при наличии законодательных требований к продукции Поставщика необходимо документальное подтверждение выполнения данных предписаний.
Все поступившее сырье (материалы) от Поставщика должно иметь идентификацию на каждом тарном месте, регистрироваться, учитываться и соответствовать, указанным в сопроводительной документации данным:
- наименование и обозначение;
- наименование поставщика;
- номер накладной;
- номер партии;
- штамп ОТК;
- количество;
- состав и свойства, согласно НД и договора на поставку (ГОСТ, ТУ и т. д.).
После отбора проб, образцов работники проводят входной контроль продукции либо своими силами – путём замеров и внешнего осмотра, либо отправляют её в соответствующую лабораторию.
По результатам входного контроля:
- производится идентификация статуса контроля;
- регистрируется результаты в «Журнале регистрации результатов входного контроля»;
- крепится бирка при направлении продукции на склад/ в сектор для хранения.
Выдача продукции, прошедшей входной контроль и признанной годной, в производственные подразделения производится только при наличии сопроводительной бирки.
Продукция, признанная несоответствующей при входном контроле, идентифицируется биркой «Продукция несоответствующего качества» и изолируется в секторе хранения продукции в состоянии ожидания .
Возврат несоответствующей продукции Поставщику и возмещение ее стоимости
(если она была оплачена Потребителем) осуществляется на основании акта по форме ТОРГ-2.
3.1.2. Идентификация в процессе производства.
При выявлении в процессе производства дефектов скрытого характера по вине Поставщика работниками выполняются следующие действия:
- останавливается подача поступившей продукции в производство и идентифицируется бирками «Продукция несоответствующего качества» или «Продукция, находящаяся в режиме ожидания решения».
- идентифицируется и изолируется вся партия продукции, поступившая со склада.
- вызывается представитель Поставщика.
- оформляется двухсторонний акт с участием представителя Поставщика.
3.2. Мероприятия по проведению входного контроля продукции.
С целью получения подтверждения соответствия продукции, полученной от Поставщика, установленным требованиям НД, КД, законодательных предписаний и исключения возможности использования в производственном процессе несоответствующей продукции службами применяются следующие виды входного контроля: визуальный и лабораторный.
ОГТ разрабатывает (актуализирует – ежегодно) перечень сырья, полуфабрикатов и материалов, подлежащей входному контролю.
При входном контроле проводит:
- контроль комплектности и соответствия сопроводительной документации (сертификат, паспорт качества) установленным требованиям договора;
- отбор проб и образцов для проведения входного контроля;
- идентификацию статуса входного контроля, решение о присвоении статуса контроля принятой продукции;
- изоляцию продукции несоответствующего качества;
- регистрацию результатов входного контроля.
При возникновении разногласий между и Поставщиком в оценке качества товара, не прошедшего входного контроля, заинтересованная сторона может представить образцы несоответствующей продукции на экспертизу во внешнюю лабораторию, которая имеет установленную область аккредитации и способна выполнить требуемую проверку.
В зависимости от результатов рейтинговой оценки Поставщика специалистами ОМТО совместно с директором по качеству принимается решение об увеличении или уменьшении выборки из партии поступивших изделий, а в случае достижения оговоренного в контракте на поставку уровня РРМ – об отмене входного контроля.
3.3. Способность Поставщика обеспечить стабильный процесс выпуска продукции.
Показатели стабильности процесса производства должны гарантировать качественное
воспроизведение специальных характеристик изделия. Для этого должен использоваться постоянный контроль.
На стадии серийных поставок поставщик должен обеспечить стабильность технологического процесса со значением текущих индексов воспроизводимости С рк ≥1,33.
3.4. Управление средствами мониторинга и измерений.
Поставщик должен использовать измерительное оборудование, необходимое для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям. Измерительное оборудование должно быть:
- откалибровано или поверено в установленные периоды или перед его применением по образцовым эталонам, передающим размеры единиц в сравнении с международными или национальными эталонами;
- отрегулировано или повторно отрегулировано по мере необходимости;
- идентифицировано с целью установления статуса калибровки;
- защищено от регулировок, которые бы сделали результаты измерения недействительными;
- защищено от повреждения;
Использование любого не калиброванного или не поверенного в установленные сроки измерительного оборудования не допускается.
В случае, если обнаружено, что измерительное оборудование не соответствует требованиям, Поставщик должен уведомить (службу качества) о поставке продукции или материала сомнительного статуса.
3.5. Управление несоответствующей продукцией.
Поставщик должен иметь документированную процедуру управления с несоответствующей продукцией с целью исключения любой возможности попадания дефектной продукции в производственный процесс Потребителя.
рекомендует Поставщику проводить анализ возникновения несоответствия с помощью методики пошагового решения проблемы 8D.
В случае возникновения проблем по качеству поставок у Потребителя и получения извещения о недостаточном качестве Поставщик обязан в течение 1 суток дать первоначальный ответ, а в течение 14 суток окончательный ответ о действиях по устранению дефекта. Поставщик направляет отчет по форме 8D с разработанными корректирующими действиями или в виде плана корректирующих действий в течение 15 суток. После внедрения корректирующих действий в соответствии со сроками, указанными в отчете по форме 8 D или в плане корректирующих действий, с отметками об их выполнении, в адрес потребителя направляются заполненные формы отчетов в течение 3 суток после последней даты отслеживания проблемы.
Поставщик определяет и сообщает в службу качества информацию о контактном лице (Ф. И.О, должность, почтовый и электронный адрес), имеющем полномочия по обмену информацией о поставках, возникновении несоответствий, выполнении корректирующих действий.
3.6. Рассмотрение рекламаций.
В случае выявления несоответствия качества, комплектности, маркировки поступившего товара, его упаковки (тары), установленным требованиям не позднее следующего рабочего дня уведомляет телеграммой (а также факсимильной связью) Поставщика о выявленных несоответствиях.
Комиссионно, совместно с представителями и представителем Потребителя, проводится рассмотрение несоответствующей продукции и оформляется акт
по форме ТОРГ-2, который является достаточным основанием для возврата некачественного товара.
3.7. Возмещение брака.
В случае поставки товара ненадлежащего качества вправе предъявить Поставщику требования об уплате штрафной неустойки в размере 20%
стоимости товара и о возмещении убытков, связанных с производственными затратами на обработку бракованного товара (если брак выявлен в процессе производства), на рассортировку брака, расходами по его хранению и утилизации – на основании расчета Покупателя.
4. Аудит Поставщика.
С целью мониторинга деятельности Поставщиков и оценки
их способности в отношении качества специалистами нашего предприятия проводятся
аудиты систем менеджмента качества Поставщиков.
В ходе обследования объектов Поставщика фиксируются выявленные несоответствия.
По результатам сбора и обработки информации заполняется «Анкета оценки СМК поставщика» и если необходимо дополнительно готовится заключение, которое включает в себя:
- наименование предприятия;
- координаты ответственного лица, проводившего аудит;
- цель аудита;
- характеристика процессов обеспечения качества товаров;
- обнаруженные несоответствия;
- рекомендации по устранению выявленных несоответствий;
- заключение (вывод);
- приложения (документы СМК поставщика)
Отчет и материалы аудита используются для подготовки аналитической справки для анализа со стороны высшего руководства .
Поставщик берет на себя обязательство в течение 14 рабочих дней с момента получения отчета по результатам аудита разработать, предпринять корректирующие действия и информировать .
Для проверки реализации соответствующих требований поставщик согласно предоставленной анкеты аудита должен, по меньшей мере один раз в год проводить под собственную ответственность и документировать самостоятельный аудит, с максимальным сроком действия один год. Результаты самостоятельного аудита должны направляться в и храниться в архиве не менее 15 лет и быть доступны сотрудникам . В случае выявления несоответствий по результатам аудита Поставщиком разрабатываются и внедряются корректирующие действия. План мероприятий также направляется в
берет на себя обязательство при проведении аудита у Поставщика по сохранению конфиденциальности в отношении с третьей стороной.
5. Рейтинговая оценка Поставщиков.
C целью получения информации об уровне и тенденциях качества у Поставщика, поддержания процесса постоянного улучшения в направлении «Цель-нуль дефектов» и во избежание последующего возможного ущерба и добросовестного выполнения обязательств перед конечным Потребителем ежеквартально ОМТО проводится рейтинговая оценка Поставщиков по следующим параметрам:
- своевременность выполнения заявок;
-организация поставок (объем в соответствии с заявкой, полный пакет сопроводительных документов);
- уровень качества поставляемого сырья и материалов.
Все поставщики, в зависимости от степени соответствия требованиям
по данным характеристикам, разделены на три категории:
- «отличный» (количество баллов 12-15, Поставщик максимально удовлетворяет требования Потребителя);
- «надёжный» (количество баллов 8-11, Поставщик имеет хорошие оценки по основным характеристикам и требованиям, предъявляемым Потребителем);
- «ненадёжный» (количество баллов 7-3, Поставщик, не отвечающий требованиям по качеству Потребителя).
В случае, если Поставщик имеет категорию «отличный» возможны следующие действия со стороны :
- отражение рейтинговой оценки на сайте .
В случае, если Поставщик имеет категорию «надежный» возможны следующие действия со стороны :
- аудит поставщика;
- корректировка планов входного контроля на .
В том случае, если Поставщик имеет категорию «не надежный» возможны следующие действия со стороны :
- аудит поставщика;
- поиск альтернативных поставщиков;
- уменьшение объема заказа за счет альтернативных поставщиков;
- увеличение штрафных санкций за поставку несоответствующей продукции.
С целью информирования Поставщика о результатах, проведенных оценочных мероприятий, они направляются руководителям предприятий-поставщиков.
6. Развитие Поставщика.
заинтересована в развитии и формировании устойчивой базы
своих Поставщиков. С этой целью разработано данное Руководство по качеству поставок, ведется обмен информацией с предприятиями России по вопросу улучшения качества поставляемых товаров.
7. Ссылочные документы.
ГОСТ Р 51814.2-2001 | Системы качества в автомобилестроении. Метод анализа видов и последствий потенциальных дефектов; |
ГОСТ Р 51814.3-2001 | Системы качества в автомобилестроении. Методы статистического управления процессами; |
ГОСТ Р 51814.4-2004 | Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Одобрение производства автомобильных компонентов; |
ГОСТ Р 51814.5-2005 | Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Анализ измерительных и контрольных процессов; |
ГОСТ Р 51814.6-2005 | Системы менеджмента качества в автомобилестроении. Менеджмент качества при планировании, разработке и подготовке производства автомобильных компонентов; |
ISO 9000:2005 | Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь; |
ISO 9001:2008 | Системы менеджмента качества. Требования; |
ISO/TS 16949:2009 (Техническая спецификация) | Системы менеджмента качества. Особые требования при применении ISO 9001:2000 для серийного производства и производства запасных частей в автомобильной промышленности; |
VDA 2 (издание 4, 2004) | Менеджмент качества в автомобильной промышленности. Обеспечение качества поставок. Выбор поставщиков. Соглашения по обеспечению качества. Утверждение процесса производства и продукта. Показатели качества при серийных поставках. Декларация материалов. |
APQP. Advanced Product Quality Planning and Control Plan; | Перспективное планирование качества продукции и план управления. Ссылочное руководство. (2-е издание) |
FMEA. Potential Failure Mode and Effects Analysis; | Анализ видов и последствий потенциальных отказов. Ссылочное руководство. (4-е издание) |
РРАР. Production Part Approval Process; | Процесс согласования производства части. (4-е издание) |
SPC. Statistical Process Control; | Статистическое управление процессами. Ссылочное руководство (2 издание) |
MSA. Measurement Systems Analysis | Анализ измерительных систем (4-е издание) |
Ссылочные руководства Ford Motor Company, General Motors Corporation, DaimlerChrysler Corporation: |
8. Сокращения.
ГОСТ Р | - государственный стандарт России; |
КД | - конструкторская документация; |
НД | - нормативная документация; |
ОМТО | - отдел материально технического обеспечения; |
ООО | |
ОТК | - отдел технического контроля; |
ПЧР | - приоритетное число рисков; |
СМК | - система менеджмента качества; |
ТУ | - технические условия; |
APQP | - перспективное планирование качества продукции и план управления; |
FMEA | - анализ видов и последствий потенциальных отказов; |
РРАР | - процесс согласования производства части; |
РРМ | - число дефектных изделий на миллион единиц продукции; |
SPC | - статистическое управление процессами; |
MSA | - анализ измерительных систем. |
9. Анкета оценки системы менеджмента поставщика
Анкета оценки СМК поставщика согласно М 04.1-Ф2.
