Краткая характеристика вида непрограммной деятельности (включая финансовую, хозяйственную деятельность, разработку и экспертизу нормативных правовых актов)

Приложение 3

Краткая характеристика вида непрограммной деятельности

(включая финансовую, хозяйственную деятельность, разработку и экспертизу нормативных правовых актов)

(наименование вида непрограммной деятельности)

Цели субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью:

Цель 1. Повышение экспортных возможностей предприятий реального сектора экономики края.

Цель 2. Осуществление и координация международных и межрегиональных коммуникаций края, обеспечивающих продвижение его интересов на рынках товаров, услуг и капитала, в том числе в связи с подготовкой проведения Зимних Олимпийских Игр 2014 г.

Цель 3. Осуществление и координация с федеральными органами государственной власти функций по реализации внешнеполитической линии РФ в Черноморском регионе – межуровневая задача

Цель 4. Развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности края, обеспечивающей продвижение его интересов на рынках товаров, услуг и капитала

Цель 5. Разработка и реализация имиджевой политики края и комплекса механизмов регионального брендинга, обеспечивающих достижение геостратегических, экономических и гуманитарных целей развития

Цель 6. Повышение квалификации и подготовка кадров в сфере международного и межрегионального сотрудничества, конгрессно-выставочной деятельности

Задачи субъекта бюджетного планирования, решение которых будет обеспечено непрограммной деятельностью:

1.1. Содействие экспортёрам Краснодарского края в расширении рынков сбыта продукции за счет создания условий (комплекса услуг) по продвижению на международные рынки экспортопригодной и экспорториентированной продукции края

1.2. Содействие росту объемов экспорта на предприятиях и организациях, реализующих продукцию и услуги с высокой добавленной стоимостью, соответствующих мировым стандартам качества, использующих передовые технологии и научные разработки

1.3. Создание институтов поддержки экспортеров

1.4. Анализ международных и межрегиональных рынков товаров, услуг и капитала

2.1. Достижение договоренностей с партнерами за рубежом и в регионах России, обеспечивающих экспортерам и импортерам Краснодарского края благоприятные политические, законодательные, экономические и коммуникационные возможности для ведения бизнеса

2.2. Расширение географии международного сотрудничества края, организация взаимодействия с рядом перспективных стран

2.3. Организационное обеспечение процесса подготовки и проведения Олимпийских игр 2014 г. в сфере международного и межрегионального сотрудничества Краснодарского края

3.1. Усиление при поддержке МИДа РФ степени участия края в федеральных мероприятиях по реализации внешнеполитической линии России

4.1. Координация участия органов исполнительной власти Краснодарского края в конгрессно-выставочных мероприятиях в России и за рубежом

4.2. Организационная и методическая поддержка организаций края по вопросам конгрессно-выставочной деятельности

4.3. Содействие в развитии выставочно-ярмарочной деятельности в крае

5.1. Формирование устойчивого положительного имиджа края как быстро экономически развивающегося и инвестиционно-привлекательного региона России

5.2. Формирование устойчивого положительного имиджа края как быстро экономически развивающегося и инвестиционно-привлекательного региона России

5.3. Разработка и реализация имиджевой политики на основе конкурентной платформы региона

5.4. Создание двухуровневой системы регионального брендинга: от положительных и узнаваемых брендов продукции и производителей до краевого бренда «Кубань» как региона с большим потенциалом развития и повышения качества жизни

6.1. Создание и организация деятельности специальных курсов (учебно-делового центра или факультета) по подготовке для предприятий-экспортеров специалистов по внешнеэкономической деятельности и маркетингу рынков

6.2. Организация и проведение семинаров по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности с участием экспертов международного уровня

6.3. Организация прохождения стажировок специалистов в сфере внешнеэкономической деятельности на базе департамента

Основные мероприятия непрограммной деятельности (краткое описание):

участие в развитии международных, межрегиональных и внешнеэкономических связей на территории Краснодарского края, содействие привлечению инвестиций в наиболее важные отрасли экономики края

осуществление управления и координации администрации Краснодарского края по межрегиональной, международной и внешнеэкономической деятельности;

оказание содействия органам государственной власти, предприятиям, учреждениям и организациям Краснодарского края в осуществлении торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества с иностранными и региональными партнерами;

координация и мониторинг международной, внешнеэкономической деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления края, оказание им содействия в реализации проектов международного экономического сотрудничества в рамках существующих международно-правовых договоров, заключенных Российской Федерацией и законов Российской Федерации;

осуществление прогнозно-аналитической деятельности в сфере международного и внешнеэкономического сотрудничества Краснодарского края;

разработка предложений и организационная работа по заключению и выполнению соглашений между Краснодарским краем и органами государственной власти, административно-территориальными образованиями иностранных государств и международных договоров Российской Федерации в части, касающейся интересов Краснодарского края;

организационное обеспечение сотрудничества Краснодарского края с международными организациями;

работа по изучению и увеличению экспортного потенциала, совершенствованию структуры кубанского экспорта, повышению эффективности экспортно-импортных операций предприятий и организаций Краснодарского края;

участие в реализации региональной инвестиционной политики;

развитие и расширение торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества Краснодарского края, привлечение иностранных инвестиций в наиболее важные отрасли экономики Краснодарского края и создание для этого необходимых организационно-экономических условий;

обеспечение взаимодействия администрации Краснодарского края с Министерством иностранных дел Российской Федерации в рамках проведения единой внешнеполитической линии Российской Федерации;

координация деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края по вопросам реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 "Об утверждении концепции национальной безопасности Российской Федерации";

поддержание и продвижение в России и за рубежом имиджа Краснодарского края, как экономически развивающегося и инвестиционно – привлекательного региона России;

координация конгрессно-выставочной деятельности российских и зарубежных организаций на территории Краснодарского края, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления Краснодарского края в России и за рубежом.

Основные показатели непрограммной деятельности:

Показатели вида непрограммной деятельности	Единица измерения	Отчетный период	Плановый период
2006	2007	2008 (текущий год)	2009	2010	2011
Цель непрограммной деятельности – Повышение экспортных возможностей предприятий реального сектора экономики края
Показатель 1: Экспорт товаров и услуг	Млн. долл. США	2820	3575	4111	4728	5437	6252
Показатель 2: Темпы прироста объёма экспорта промышленной и сельскохозяйственной продукции и услуг, к базовому периоду	%	82	26	15	15	15	15
Показатель 3: Объёмы экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью	тыс. долл. США	153,5	176,1	219,4	286,1	374	504,8
Цель непрограммной деятельности – Осуществление и координация международных и межрегиональных коммуникаций края, обеспечивающих продвижение его интересов на рынках товаров, услуг и капитала, в том числе в связи с подготовкой проведения Зимних Олимпийских Игр 2014 г.
Показатель 1: Внешнеторговый оборот	Млн. долл. США	4500	6150	7040	8096	9276	10 590
Показатель 2: Количество визитов официальных делегаций	шт.	17	25	26	28	30	32
Показатель 3: Экспорт товаров и услуг	Млн. долл. США	2820	3575	4111	4728	5437	6252
Показатель 4: Импорт товаров и услуг	Млн. долл. США	1680	2525	2929	3368	3839	4338
Показатель 5: наличие организаций, представляющих интересы Краснодарского края на территории иностранных государств*	шт.	7	8	9	10	10	10
Показатель 6: экспорт по приоритетным государствам-партнёрам и направлениям сотрудничества	Млн. долл. США	1425	1257	1466	1705	1972	2277
Показатель 7: количество договоров и соглашений, заключённых с регионами других государств	шт.	21 3	25 4	28 3	33 5	38 5	44 6
Цель непрограммной деятельности – Осуществление и координация с федеральными органами государственной власти функций по реализации внешнеполитической линии РФ в Черноморском регионе – межуровневая задача
Показатель отсутствует***
Цель непрограммной деятельности – Развитие и координация выставочно-ярмарочной деятельности края, обеспечивающей продвижение его интересов на рынках товаров, услуг и капитала
Показатель 1: внешнеторговый оборот	Млн. долл. США	4500	6150	7040	8096	9276	10 590
Показатель 2: количество посетителей мероприятий, организуемых в соответствии с ежегодно утверждаемым планом проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях	чел.	23 100	29 000	30 450	31 972	33 571	33 250
Показатель 3: объём используемых специализированных выставочных площадей при организации мероприятий в соответствии с ежегодно утверждаемым планом проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях	м2	23 200	54 300	57 015	59 866	62 859	66 002
Показатель 4: выполнение ежегодно утверждаемого плана проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях	%	220	108	100	100	100	100
Цель непрограммной деятельности – Разработка и реализация имиджевой политики края и комплекса механизмов регионального брендинга, обеспечивающих достижение геостратегических, экономических и гуманитарных целей развития
Показатель 1: внешнеторговый оборот	Млн. долл. США	4500	6150	7040	8096	9276	10 590
Показатель 2: количество визитов официальных делегаций	шт.	17	25	26	28	30	32
Показатель 3: количество посетителей мероприятий, организуемых в соответствии с ежегодно утверждаемым планом проведения имиджевых мероприятий и участия администрации Краснодарского края в международных конгрессно-выставочных мероприятиях	чел.	23 100	29 000	30 450	31 972	33 571	33 250
Цель непрограммной деятельности – Повышение квалификации и подготовка кадров в сфере международного и межрегионального сотрудничества, конгрессно-выставочной деятельности
Показатель 1: Количество курсов и учеников	шт.	-*	12	14	16	18	19
чел.	-	364	382	401	421	442
Показатель 2: Количество стажеров	чел.	16	21	22	23	24	25
Затраты на реализацию непрограммной деятельности, всего:	тыс. руб.	389172

* Значение данного показателя не превысит количества 10 шт., поскольку он ограничен числом стран, с которыми развивается приоритетное сотрудничество.

*** Данная деятельность не может быть оценена при помощи числового показателя

* В 2006 г. работа в данном направлении не велась.