Характеристика и экономическая оценка состояния (стр. 12 )

Таблица 3.4.

Расчет прибылей и убытков

Наименование	Ед. изм.	2003	2004	2005
1. Выручка за минусом НДС, акцизов, экспортных пошлин и др. аналогичных платежей в т. ч.:	тыс. руб.	1839583	1745832	1884535
железорудный концентрат	тыс. руб.	1522760	1370488	1466416
щебень	тыс. руб.	159364	191240	204620
теплоэнергия	тыс. руб.	127266	150171	175700
ФСП	тыс. руб.	29881	33598	37441
прочая продукция	тыс. руб.	312	335	358
2. Затраты на отгруженную продукцию, всего	тыс. руб.	1783941	1667609	1805000
3. Прибыль (+), убыток (-) от продаж	тыс. руб.	55642	78223	79535
Налог на имущество	тыс. руб.	13210	14605	16078
Налог на содержание милиции	тыс. руб.	102	102	110
4. Операционные и внереализационные доходы	тыс. руб.	26085	23840	25463
5. Операционные и внереализационные расходы	тыс. руб.	36905	33080	34330
6. Балансовая прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.	31510	54345	54554
Налог на прибыль	тыс. руб.	11155	15383	15433
Чистая прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.	20355	38963	39121

Глава 2. Плановые показатели работы с учетом расширения производства ферритовых стронциевых порошков

2.1. Объем продаж на гг.

Объемы продаж товарной продукции с учетом расширения производства на гг. приведен в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Объем продаж на гг.

Наименование	Ед. изм.	2003	2004	2005
1. Железорудный концентрат	тыс. т.	3360	2800	2800
Оптовая цена	руб./т.	453,20	489,46	523,72
Сумма	тыс. руб.	1522760	1370488	1466416
2. Щебень	тыс. м3	1800	2000	2000
Оптовая цена	руб./м3	88,54	95,62	102,31
Сумма	тыс. руб.	159364	191240	204620
3. Ферритовые стронциевые порошки	т.	3500	6000	8000
Оптовая цена	руб./т.	14366	15483	16567
Сумма	тыс. руб.	50281	92898	132536
4. Кислород	балл.	2400	2400	2400
Оптовая цена	руб./балл.	129,17	139,50	149,26
Сумма	тыс. руб.	312	335	358
5. Теплоэнергия	Гкал	302800	302800	302800
Оптовая цена	руб./Гкал.	420,29	495,94	580,25
Сумма	тыс. руб.	127266	150171	175700
Товарная продукция	тыс. руб.	1859983	1805132	1979630

2.2. Численность персонала и оплата труда

Численность персонала, фонд оплаты труда, а также средняя заработная плата, рассчитанная с учетом расширения производства, приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

Численность персонала и ФОТ на гг.

Наименование	2003	2004	2005
1. Численность	3213	2917	2932
в т. ч. ППП	3084	2788	2803
2. ФОТ	339169	322158	340073
в т. ч. ППП	336961	319839	337638
3. Средняя заработная плата	8956	9385	9854
в т. ч. ППП	9105	9560	10038

2.3. Себестоимость производства и реализация по видам продукции

Реализация товарной продукции и ее себестоимость на гг. приведены в таблице 3.7.