УТВЕРЖДАЮ:
Министр национальной политики
Республики Коми
________________
«13» марта 2012г.
План
финансово-хозяйственной деятельности
ГБУ РК «Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина»
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя – Министерство национальной политики Республики Коми.
1. Содержание деятельности учреждения
Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
- сохранение, изучение, пропаганда и внедрение наследия Питирима Сорокина в социально-культурную жизнь Республики Коми;
- организация и координация проектов интеграции наследия Питирима Сорокина в политическую и культурную жизнь Республики Коми, а также проведение прикладных социально-экономических и политологических исследований по актуальным проблемам Севера;
- разработка программ, оценка конкретных предложений по увековечиванию имени Питирима Сорокина в градостроительной, научной и культурно-политической жизни Республики Коми;
- проведение исследований, научных, культурных и образовательных мероприятий по сохранению, изучению и пропаганде других выдающихся деятелей, связанных с историей и культурой земли Коми;
- создание и внедрение интернет-порталов по пропаганде достижений Республики Коми посредством представления программ по реализации наследия Питирима Сорокина в Республике Коми, обеспечения публичного доступа к основным работам и оцифрованным материалам архивных коллекций Питирима Сорокина.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
- реализация государственной и национальной политики по сохранению, изучению, пропаганде и внедрению в социально-культурную жизнь Республики Коми творческого наследия величайшего мыслителя ХХ века ;
- профессиональная деятельность в области сохранения, развития и изучения творческого наследия Республики Коми, традиционной и современной культуры, народного творчества народов.
Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения.
Предметом деятельности Центра, согласно Устава, является оказание услуг в сфере науки и культуры. В настоящее время потребителями услуг Центра в основном является население Республики Коми. Для выполнения государственных услуг в учреждении созданы необходимые условия: научно-методическое руководство, материально-техническая база, методическое обеспечение, кадровое обеспечение и пр.
В рамках реализации гос. услуги силами Центра в 2011 году:
- изданы две книги:
1. , От войны к миру: у истоков теории созидательного альтруизма Питирима Сорокина. Центр "Наследие" имени Питирима Сорокина.- Сыктывкар; Вологда: Древности Севера, 2011.-400с.: ил.
2. Научная книга «Вымская земля – Родина Питирима Сорокина».
- Издан первый номер журнала "Наследие",
-Выпущен Мультимедийный диск "Питирим Сорокин - выдающийся мыслитель ХХ века"
-Проведен заочный конкурс для школьников «Жизнь и творчество Питирима Сорокина»
В 2012 году:
- Готовится к выпуску переиздание книги П. Сорокина «Долгий путь» на коми языке.
-Планируется проведение научной конференции с обязательной секцией для молодежи.
-Проведение круглых столов.
-Выпуск 2 и 3 номеров журнала «Наследие».
В настоящее время штат Центра укомплектован на 100%.
Уровень образования кадров:
С высшим образованием – 5 человек;
Из них ученую степень доктора наук имеет 1 сотрудник, ученую степень кандидата наук – 1.
Основная цель - это не извлечение прибыли, а выполнение социальных задач, стоящих перед учреждением. Основные мероприятия по повышению эффективности деятельности учреждения заключаются в следующем:
- в заключении договоров о сотрудничестве с учреждениями культуры, науки и образования, органами государственной власти;
- в стратегическом планировании платной деятельности учреждения;
- в отработке механизма многоканального финансирования: проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников: средства спонсоров и попечителей;
- в ведении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих ламп и др.);
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, поставляющими качественные товары и услуги в ассортименте по оптовым ценам, с предоставлением льгот;
- в рациональной организации труда, в привлечении квалифицированных кадров, работающих по договору подряда, возмездного оказания услуг с перспективой дальнейшего трудоустройства;
-в доступе к информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств.
2. Реквизиты учреждения
Полное наименование автономного учреждения: Государственное бюжетное учреждение Республики Коми «Центр «Наследие» имени Питирима Сорокина» | |
Юридический адрес |
|
Дата регистрации | 22.12.2010 |
Место регистрации | Г. Сыктывкар |
Почтовый адрес |
|
Телефон учреждения | (8212) 20–15–74; |
Факс учреждения | (82 |
Адрес электронной почты | *****@***ru |
Ф. И.О. руководителя учреждения | Cавельева Элеонора Анатольевна |
Ф. И.О. главного бухгалтера | |
ИНН/КПП | / |
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности) | Основной вид деятельности 92.3 Дополнительный вид деятельности 92.52 |
Код ОКПО | |
Код ОКФС (форма собственности) | 13 |
Код ОКАТО (местонахождение) | |
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 72 |
Код ОКОГУ (орган управления) | 23380 |
3. Сведения об имуществе
Наименование показателя | Сумма, руб. (данные на дату составления Плана) |
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества | 00 |
в том числе: | |
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 00 |
- стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | |
- остаточная стоимость недвижимого имущества | 58233,09 |
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества | 70 |
в том числе: - балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 20 |
-остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 69208,37 |
4. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя | Сумма, руб. (данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана) |
Финансовые активы, всего | 1246,06 |
из них: | |
дебиторская задолженность по доходам | |
дебиторская задолженность по расходам | 1246,06 |
Обязательства, всего | 3749,26 |
из них: | |
просроченная кредиторская задолженность |
5. Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя | КОСГУ БК РФ | Всего по лицевым счетам, открытым в органах, осу-ществляющих ведение лицевых счетов учре-ждений, руб. на 2012 год | Всего по ли- цевым счетам, открытым в органах, осу-ществляющих ведение лице-вых счетов учреждений, руб. на 2013 год | Всего по ли- цевым счетам, открытым в органах, осу-ществляющих ведение ли-цевых счетов учреждений, руб. на 2014 год |
Остаток средств (планируемый остаток средств на начало планируемого года) | ||||
Поступления, всего: | ||||
в том числе: | 3849100 | 3954200 | 4035200 | |
Субсидия на выполнение государственного задания | 3849100 | 3954200 | 4035200 | |
Целевая субсидия | ||||
Бюджетные инвестиции | ||||
Поступления от оказания платных услуг, относящихся к основным видам деятельности, а также поступления от иной приносящей доход деятельности | ||||
Выплаты, всего: | 3849100 | 3954200 | 4035200 | |
в том числе: | ||||
Оплата труда | 211 | 1602400 | 1673400 | 1673400 |
Прочие выплаты | 212 | 22000 | 35000 | 35000 |
Суточные при служебных командировках | 2000 | 10000 | 10000 | |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно | 20000 | 25000 | 25000 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 483900 | 505400 | 572300 |
Услуги связи | 221 | 38700 | 51200 | 51200 |
в том числе (абон. плата, местн. соединение) | 23000 | 23000 | 23000 | |
(м/г и м/н свяь) | 2100 | 2100 | 2100 | |
мобильная связь | 9600 | 9600 | 9600 | |
Прочие услуги связи (конверты, марки, отправка корреспонденции, плат. справка) | 4000 | 16500 | 16500 | |
Транспортные услуги | 222 | 105000 | 84000 | 84000 |
в том числе: Транспортные расходы при служебных командировках | 30000 | 84000 | 8400 | |
Договор на оказание возмездных услуг (оплата проезда участникам конференции) | 75000 | |||
Коммунальные услуги | 223 | 64300 | 117900 | 132000 |
в том числе МУП «Сыктывкарский Водоканал» | 1500 | 1700 | 1900 | |
13500 | 15200 | 17000 | ||
ТСЖ «Усадьба» (теплоснаб., гор. вода) | 49300 | 55200 | 61800 | |
Прочие коммунальные услуги | 45800 | 51300 | ||
Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |||
Услуги по содержанию имущества | 225 | 226000 | 200300 | 200300 |
в том числе ФГПУ Охрана МВД (тех. обслуж. сигнализации) | 59100 | 59100 | 59100 | |
ТСЖ «Усадьба» (эксплуатационные расходы) | 30500 | 30500 | 30500 | |
ГПХ (уборка помещения) | 122000 | 104200 | 104200 | |
ГПХ (чистка территории от снега) | 11000 | 6500 | 6500 | |
ИП (чистка кровли от снега) | 1000 | |||
Коми» (замена радиатора) | 1800 | |||
Заправка и ремонт картриджа | 600 | |||
Прочие услуги | 226 | 753300 | 475000 | 475000 |
УВД (охрана объекта) | 109900 | 109900 | 109900 | |
за хостинг | 3700 | 3700 | 3700 | |
лицензия на СБИС+ | 5000 | 5000 | 5000 | |
услуги типограф. журнал Наследие | 149500 | 149500 | 149500 | |
Изд. книги «Долгий путь» на коми языке | 286655 | |||
Договор ГПХ (макетир, форматир, редактирование ) | 119045 | 131900 | 131900 | |
Найм жилья при служебной командировке | 50000 | 75000 | 75000 | |
Договор на оказание возмездных услуг (расходы на проведение конференции) | 29500 | |||
Поступление нефинансовых активов – всего | 300 | 533000 | 793500 | 793500 |
в том числе: | ||||
Приобретение основных средств | 310 | |||
Приобретение нематериальных активов | 320 | |||
Приобретение материальных запасов | 340 | 533000 | 793500 | 793500 |
тираж. журнала Наследие (2 вып.) | 225500 | 225500 | 225500 | |
Канцтовары | 12000 | 12000 | 12000 | |
Издание книги «Долгий путь» на коми языке | 295500 | |||
Издание Общедоступный учебник по социологии | 556000 | |||
Издание книги «О Питириме Сорокине» Ю. Дойков | 556000 | |||
Прочие расходы | 290 | 20500 | 18500 | 18500 |
Представительские расходы | 15000 | 15000 | 15000 | |
Дипломы, ценные подарки | 3500 | 3500 | 3500 | |
Штрафы | 2000 | |||
Остаток средств |
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего |
6. Обеспечение основными средствами на 2012 год
(за счет средств целевой субсидии, бюджетных инвестиций)
Группа основных средств | Действующие, руб. (остаточная) | Общая потребность, руб. | Недостающая потребность, руб. |
Нежилое помещение | |||
Машины и оборудование | |||
Итого: |
7. Информация о структуре и численности работников на 2012 год
Наименование должности | Кол-во ед. |
Основной персонал, принимающий непосредственное участие в оказании государственной услуги: | 2 |
Научный сотрудник | 1 |
Методист 1 категории | 1 |
Административно-управленческий персонал: | 3 |
Директор | 1 |
Заместитель директора | 1 |
Главный бухгалтер | 1 |
Вспомогательный персонал: | |
Административно-хозяйственный персонал, принимающий непосредственное участие в содержании зданий, автотранспорта: | |
Всего: | 5 |
Руководитель
Главный бухгалтер
Согласовано:
Начальник отдела, осуществляющего
координацию деятельности учреждения-
______________________________
