Памятка для подготовки к аудиту СМК
№ п/п | Наименование вопроса | Примечание |
Организационные вопросы, требования к выполнению работы | ||
1. | Для чего нужен отдел//кафедра//институт, факультет (подразделение), в котором Вы работаете? | см. Положение о подразделении (раздел Цели и задачи) Рекомендуется цели и задачи вывесить на информационном стенде (должны быть завизированы начальником подразделения). |
Какова цель Вашего отдела//кафедры//института, факультета (подразделения)? | ||
Расскажите, чем занимается Ваше подразделение. | ||
2. | Почему Вы выполняете именно эти функции | т. к. это регламентировано Положением о подразделении, которое утверждено ректором, Должностными инструкциями |
3. | Покажите документ, в котором указаны функции, цели, задачи подразделения | Положение о подразделении(!!! каждый должен знать, где оно находится; в любое время может получить этот документ) К сведению: Оригинал Положения о подразделении хранится в ОДО, заверенные (в ОДО) копии – у руководителя структурного подразделения |
4. | Расскажите о структуре вашего подразделения | см. Положение о подразделенииНеобходимо рассказать: - кто возглавляет Ваше подразделение; - общее количество работников; - кто кому подчиняется. |
5. | Сколько работников в Вашем подчинении, кто именно? | см. Положение о подразделении, должностные инструкции (ДИ) |
6. | Кому подчиняетесь именно Вы? | |
7. | Как обеспечивается работа Вашего подразделения (Вас лично) в системе менеджмента качества (СМК)? | Персонал кафедры//отдела//института, факультета выполняет свою работу, которая направлена на достижение общей цели университета (подготовка высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда), а это и есть участие в СМК. Необходимо разъяснить всем работникам, что работа университета и каждого человека лично – это и есть СМК, и от качества работы каждого зависит общее функционирование вуза, конечный результат. Если кто-то на своем рабочем месте плохо сработает, то это скажется на общей работе. Если персонал участвует в каких-либо проектах, либо вносит предложения по улучшению, обязательно указать. Например, работа в Комиссии по качеству по внедрению процессного подхода, или участие в разработке новых образовательных курсов/модулей. |
8. | Каковы именно Ваши задачи? | ответить, для чего вообще предназначена Ваша работа. Пример: задача преподавателя кафедры – качественное обучение студента по предмету. |
9. | Расскажите о своих обязанностях | перечислить, что Вы должны делать (строго только то, что указано в Вашей должностной или рабочей инструкции (РИ)) !!! не нужно рассказывать о том, каким образом Вы все это делаете, пока Вас об этом не попросят |
10. | Почему Вы выполняете именно эти обязанности? | т. к. это регламентировано Вашей должностной или рабочей инструкцией - Все работники должны быть ознакомлены со своей должностной инструкцией (ДИ) / рабочей инструкцией (РИ); - должны знать, где она находится; - в любое время иметь возможность получить ее для пользования. К сведению: Оригинал ДИ хранится в Управлении по работе с персоналом, заверенные (в Управлении по работе с персоналом) копии – на рабочих местах сотрудников. ДИ оформляются согласно утвержденной Инструкции «Общие требования к построению, содержанию, оформлению, утверждению Должностной инструкции ТГУ и ее изменениям» (приказ № 000 от 01.01.2001) |
11. | Расскажите, каким образом Вы выполняете свою работу? Может быть задан вопрос по конкретному примеру. Пример: (преподаватель) как вы обеспечиваете качество учебной деятельности? (рабочий) Что Вы сегодня делали в течение дня, как Вы это выполняли? | Необходимо рассказать всю последовательность выполнения работы – четко в соответствии с Процедурой или инструкцией, в которой это описано (начиная с получения задания, заявки и т. п. и заканчивая сдачей выполненного задания, работы начальнику//заведующему). !!! не нужно показывать какие-либо конкретные документы (даже в качестве примера), пока Вас об этом не попросят Каждый должен знать, в каком документе описан порядок выполнения конкретной работы (Положение, Порядок, Правила, Инструкция (И), ДИ, РИ, инструкция по эксплуатации) |
12. | Почему Вы выполняете эту работу именно так? | т. к. это регламентировано Процедурой или Инструкцией (И, ДИ, РИ) |
13. | Как Вы получаете задание? | См. процедуру или инструкцию, в которой это описано (необходимо объяснить от кого получаете задание, когда, в какой форме) !!! не нужно показывать какие-либо конкретные документы (даже в качестве примера), пока Вас об этом не попросят |
14. | Что является основанием для выполнения этой работы? | |
15. | Как Вы анализируете выполненную работу? С какой периодичностью? Почему именно таким образом? Где написано, как нужно проводить данный анализ? | См. процедуру или инструкцию, в которой это описано |
Политика и цели в области качества | ||
16. | Что такое Политика в области качества? | Политика – это главный ориентир вуза, общие намерения и направление деятельности университета в области качества. |
17. | Знаете ли Вы Политику университета в области качества? | Текст Политики: Тольяттинский государственный университет – это уникальное по степени значимости для территории Поволжья и для автомобильной отрасли системообразующее учреждение. Главной целью ТГУ является воспитание и подготовка профессионально компетентных, образованных людей, с высокими духовно-нравственными принципами для обеспечения устойчивого развития города, региона, страны. В условиях демографического и финансового кризиса приоритетом деятельности руководства ТГУ является обеспечение стабильности работы коллектива и уверенности в завтрашнем дне каждого сотрудника и студента университета. Мы, многотысячный коллектив университета, · постоянно изучаем требования потребителей, чтобы удовлетворить, предвосхитить и превзойти их ожидания путем предоставления высококачественных образовательных, научно-технических, информационно-технологических и других услуг; · заявляем, что наше стремление стать мощным научным и образовательным центром Самарской области и Поволжского автомобильного кластера невозможно без стимулирования творческого подхода сотрудников и студентов университета, мотивации их активного участия во всех сферах деятельности университета и развития корпоративной культуры; · создаем систему непрерывного обучения, сотрудничая со школами и средними специальными учебными заведениями, учреждениями дополнительного образования, органами государственной власти и муниципального управления; · повышаем привлекательность результатов высшего образования за счет интеграции ТГУ в европейское и мировое образовательное пространство; · считаем целесообразным осуществлять управление университетом как системой взаимодействующих процессов, ориентироваться на эффективное использование ресурсов, развитие материально-технической базы и инфраструктуры вуза, повышение квалификации и потенциала научно-педагогических кадров, совершенствование образовательной среды; · обязуемся постоянно повышать результативность системы менеджмента качества, основанной на стандартах серии ИСО 9000, построенной на широком применении новых информационных технологий, что послужит новым импульсом для развития сотрудничества с вузами и развития академической мобильности обучающихся и сотрудников; · непрерывно совершенствуем нашу деятельность, основанную на интеграции образования, науки, культуры и производства для решения задач социально-экономического развития региона, страны. Руководство университета обеспечивает доведение политики в области качества до всех его сотрудников и создает необходимые условия для ее эффективной реализации. (Передать смысл Политики в области качества своими словами) К сведению: Оригинал Политики храниться у секретаря Ученого совета, заверенная (в ОДО) копия – в каждом структурном подразделении. Заверенную копию Политики в области качества можно получить в отделе менеджмента качества. Также Политика в области качества размещается на главной странице сайта ТГУ; в каждом корпусе университета. |
18. | Кто определил данную Политику качества? | - Политика разработана рабочей группой во главе с начальником отдела менеджмента качества и принята на Ученом совете 24 декабря 2009г. (решение № 000) - Каждый год комиссия по качеству анализирует насколько Политика актуальна для университета. |
19. | Какова Ваша роль в Политике качества? | Необходимо объяснить, что Вы лично делаете для «воспитания и подготовки профессионально компетентных, образованных людей, с высокими духовно-нравственными принципами», для чего необходима Ваша работа, Ваш личный вклад в деятельность университета. |
Документация СМК | ||
20. | Какие есть уровни документации СМК? (Какие виды документации существуют в Вашем вузе?) | В ТГУ выделены следующие уровни документации СМК (приняты решением Комиссии по качеству): 1уровень. Миссия, стратегические приоритеты, Политика в области качества; 2 уровень. Руководство по качеству; 3 уровень. Документированные процедуры, Карты процессов; 4 уровень. Плановая документация, Положения, Порядки, Правила, Инструкции 5 уровень. Записи (акты, протоколы, отчеты, ведомости, журналы учета, регистрации); 6 уровень. Базовый уровень (законодательные акты РФ, федеральные законы РФ и т. д.). К сведению: Уровни документации СМК ТГУ отражены в документированной процедуре «Управление документацией», а также на сайте отдела менеджмента качества / Документы СМК. |
21. | Для чего необходима документация? | Для четкого распределения обязанностей каждого работника. Для регламентирования порядка выполнения процессов и отдельных работ, взаимоотношений между подразделениями, определения требований к продукции, срокам работ и т. п. |
22. | Что такое руководство по качеству? | «Руководство по качеству» - это документ, в котором описана вся Система менеджмента качества (СМК) университета. В каждом разделе описано, как именно выполняется конкретное требование стандарта ИСО 9001 у нас в вузе. Находится в стадии согласования. Ответственный за разработку - начальник ОМК. |
23. | Какие процедуры (документы) являются обязательными в СМК? | 6 обязательных процедур (это требование ИСО 9001): · Управление документацией СМК (в ТГУ это документированная процедура «Управление документацией» (утверждена приказом № 000 от 01.01.2001г.)); Данный документ описывает уровни документации СМК ТГУ (см. вопрос 26), устанавливает требования к их управлению (планированию разработки, разработке и оформлению, проверке, идентификационному номеру*, согласованию, утверждению, регистрации и учету, рассылке, изъятию и утилизации, хранению и архивированию), определяет ответственных за отдельные этапы управления. * Идентификационный номер – уникальный имя (код) процесса в системе качества ОУ, на которое можно ссылаться в соответствующих Картах процессов, документированных процедурах (ДП), Положениях, Регламентах, рабочих инструкциях и других документах СМК, связанных с этим процессом. · Управление записями (в ТГУ это документированная процедура «Управление записями**» (утверждена приказом № 000 от 01.01.2001г.)); Данный документ отражает записи ТГУ, требуемые в обязательном порядке ГОСТ Р ИСО 9001, а также самим университетом и устанавливает требования к их управлению (сбору, формам для записей, идентификационному номеру, рассылке, хранению и архивированию, утилизации, а также их восстановлению), определяет ответственных за управление записями, а также устанавливает доступ к ним. ** Записи - документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности. Примеры: протоколы заседаний (совещаний, комиссий); акты выполненных работ, экзаменационные и зачетные ведомости, справки об обучении, журналы успеваемости, посещаемости студентов, отчеты о выполненной деятельности и т. п. · Внутренний аудит (в ТГУ это документированная процедура «Внутренний аудит» (утверждена приказом № 000 от 01.01.2001г.)); Данный документ описывает порядок проведения внутренних проверок (аудитов) (включает: планирование аудита, формирование группы аудиторов, проведение аудита, контроль выполнения корректирующих действий; отражает соответствующие записи (см. выше **)) и устанавливает ответственных за их проведение. К сведению: Цель внутреннего аудита – систематическая оценка результативности и эффективности функционирования элементов СМК ТГУ, а также определение направлений для улучшения. Внутреннему аудиту подлежат процессы университета, утвержденные высшим руководством и обозначенные в Реестре процессов (приказ № 000 от 01.01.2001). · Корректирующие действия (в ТГУ это документированная процедура «Корректирующие и предупреждающие действия» (утверждена приказом № 000 от 01.01.2001г.)); (см. далее) · Предупреждающие действия (в ТГУ это документированные процедуры «Корректирующие и предупреждающие действия» (утверждена приказом № 000 от 01.01.2001г.)); Порядок реализации корректирующих и предупреждающих действий (КД и ПД) описан в одной документированной процедуре (см. выше), в ней же установлены требования к разработке и реализации КД и ПД, оценки их результативности; отражены соответствующие записи (см. выше **), определена ответственность. К сведению: Корректирующие и предупреждающие действия являются инструментами СМК, способствующими непрерывному улучшению деятельности университета. Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного возникновения несоответствий, тогда как предупреждающее действие - для предотвращения возникновения несоответствий. · Управление несоответствиями (в ТГУ это документированная процедура «Управление несоответствующей продукцией» (на стадии согласования)). Данный документ описывает порядок управления несоответствующей продукцией / услугой, выявленной в ходе реализации деятельности университета, отражает соответствующие записи, устанавливает ответственность и применяется в процессах образовательной деятельности, научно-исследовательской деятельности, подготовки кадров высшей квалификации, довузовской подготовки абитуриентов, дополнительного профессионального образования. К сведению: Управление несоответствующей продукцией / услугой осуществляется с целью предупреждения поставки продукции / оказания услуг, несоответствующей требованиям нормативной документации и потребителей. !!! Необходимо знать названия и иметь представление, о чем эти документы. К сведению: Данные документы находятся на стадии согласования, об их утверждении будет сообщено позже. Оригиналы перечисленных документированных процедур хранятся в ОДО; сам документ (после его утверждения) можно просмотреть в АИСУ «Документооборот» (приказ об утверждении данного документа), либо в Каталоге внутренней документации СМК ТГУ (размещенном на сайте отдела менеджмента качества (ОМК) / Документы СМК / Внутренние документы (доступ только авторизованным пользователям)), ответственность за обновление которого несет главный специалист ОМК). |
24. | Какой документацией СМК пользуется Ваше подразделение? (какая документация применяется в Вашем подразделении) | - необходимо знать какие именно документы используются, о чем они (например, порядки, положения, инструкции, регламенты и др.); - записи, которые ведутся в подразделении (протоколы, акты, журналы, ведомости успеваемости и т. п.). |
25. | Где регистрируются документы СМК? | в соответствии с Инструкцией по делопроизводству |
26. | Кому рассылается документ? | Тем подразделениям, персонал которых участвует в выполнении описанной работы |
27. | Кто отвечает за хранение документов? | Отдел документационного обеспечения, за копии ответственны руководители структурных подразделений, решения ученого совета хранятся у ответственного секретаря Ученого совета. Также требования к хранению документов определены в документированной процедуре «Управление документацией». |
28. | Как сотрудники были ознакомлены с документами? | При получении документа руководитель подразделения знакомится с документом; определяет, кто по нему должен работать (кто упоминается по тексту) и знакомит с ним соответствующий персонал. В АИСУ «Документооборот» руководителем подразделения ставится подпись и (автоматически) дата о получении документа. |
29. | Как сотрудники были ознакомлены с изменениями в документе? | аналогично предыдущему вопросу (если изменения не касаются конкретного сотрудника, при исправлении ошибок, опечаток и т. п. – повторное ознакомление не требуется) |
30. | Как обеспечивается актуальность документа? | - периодически проводится ревизия всех документов (ответственные за проведение – руководители подразделений), по результатам ревизии в документ могут быть внесены изменения//дополнения; - изменения могут быть внесены по результатам аудитов/ проверок или по предложению сотрудников подразделений. Ответственность за актуализацию документа несет его разработчик. Алгоритм актуализации документов СМК, а также ответственность за актуализацию и внесение изменений в документы подробно описаны в документированной процедуре «Управление документацией». |
31. | - Кто разрабатывает // согласует // утверждает процедуры // инструкции // положения // политику и цели // руководство по качеству? - Почему именно таким образом оформляется ….? | Ответственность за разработку, согласование, утверждение документации СМК отражены в документированной процедуре «Управление документацией». Требования к оформлению закреплены в нормативной документации университета (Инструкция по делопроизводству, документированная процедура «Управление документацией» и др.) |
Управление записями | ||
32. | Что такое «записи»? | Запись – это документ, содержащий информацию о достигнутых результатах или свидетельства осуществленной деятельности. К записям относятся протоколы, акты, отчеты, журналы, ведомости и т. п., т. е. все документы подтверждающие какие-либо действия. Записи могут быть в электронной форме (например, учетная карточка студента в БД «ОК студентов», ведомость успеваемости и др.). Требования к управлению записями (сбору, формам для записей, идентификационному номеру, рассылке, хранению и архивированию, утилизации, а также их восстановлению, доступу), ответственность за управление записями отражены в «Управление записями». |
33. | Почему данная запись (журнал, отчет…) ведется именно в такой форме? | поскольку форма данной записи предусмотрена в приложении соответствующей процедуры или инструкции, или порядке, или положении (необходимо знать в какой именно процедуре//инструкции это предусмотрено) |
34. | - Почему эту запись составляет именно этот сотрудник? - Почему эта запись составляется именно в эти сроки? | поскольку это предусмотрено (регламентировано) в соответствующей процедуре, инструкции, порядке, положении (необходимо знать в какой именно процедуре//инструкции это предусмотрено) |
Внутренние проверки (аудиты) | ||
35. | Был ли у Вас внутренний аудит? | Внутренние аудиты, требования к организации и проведению которых определены в «Внутренний аудит», в ТГУ еще не проводились, но проводились внутренние проверки. Примеры: 1) проверка документации структурных подразделений, проводимая учебно-методическим управлением; 2) проверка реализации учебных занятий в соответствии с расписанием, проводимые диспетчерской ТГУ и др. |
36. | Имеются ли записи по внутренней проверке? | Если в вашем подразделении проводились какие-либо внутренние проверки, то должны быть в наличии копии документов, отражающие результаты таких проверок (протоколы, акты, отчеты внутренних проверок). Желательно создать отдельную папку по проверкам. |
Представитель руководства по качеству, Комиссия по качеству | ||
37. | Кто является представителем руководства по качеству (ПРК), как вы это узнали? | - первый проректор ; - назначен приказом (№ 000 от 01.01.2001) по университету. |
38. | Каковы обязанности представителя руководства по качеству? | Обязанности ПРК прописываются в Руководстве по качеству (документ находится в стадии разработки): - обеспечение разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии необходимых для СМК процессов; - организация и проведение внутренних аудитов СМК в университете; - анализ результативности СМК; - подготовка и представление руководству данных о функционировании СМК и необходимости ее улучшения; - содействие пониманию требований потребителей всеми сотрудниками ТГУ. |
39. | Что такое Комиссия по качеству? | См. Положение Комиссии по качеству (приказ № 000 от 01.01.2001). Комиссия по качеству является координационно-совещательным органом ТГУ. Основные направления деятельности: - планирование и координация работ по созданию и развитию системы качества ТГУ в целом; - решение отдельных принципиальных вопросов по совершенствованию качества управления ТГУ. Председатель – первый проректор В составе – руководители структурных подразделений, владельцы процессов, специалисты в области качества. Состав, решения, отчеты о работе Комиссии по качеству размещены на сайте отдела менеджмента качества / Материалы Комиссии по качеству. |
40. | Каковы обязанности Комиссии по качеству? | см. Положение о Комиссии по качеству (приказ № 000 от 01.01.2001). Рассматривает: - приоритетные направления разработки, внедрения и совершенствования системы управления качеством; - отчеты о ходе и результатах выполненных работ по созданию системы менеджмента качества; - предложения о мерах по совершенствованию системы управления ТГУ. В течении гг. решались следующие вопросы: - выделение и описание процессов СМК ТГУ; - обсуждение нормативных документов СМК таких как, документированные процедуры «Управление записями», «Управление документацией». |
ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ | ||
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ | ||
41. | Какие основные виды деятельности осуществляются в Вашем подразделении? | - перечислить основные виды деятельности; |
42. | Для чего необходимы эти виды деятельности? | необходимо объяснить предназначение вида деятельности в целом для ТГУ, т. е. пояснить, зачем выполнять эту работу |
43. | На основании чего осуществляется конкретный вид деятельности? Что является входом для Вашего процесса? | Деятельность осуществляется на основании внешней и внутренней нормативной документации (какой?) |
44. | Каким образом проводится планирование деятельности? | Необходимо рассказать порядок планирования четко в соответствии с порядком, процедурой или инструкцией, в которых это описано. (это может быть разработка различных графиков, планов, заданий и т. п.) Возможно, что функции планирования деятельности выполняет не Ваше подразделение), но планировать работу персонала должен руководитель подразделения. |
45. | Каким образом проводится планирование выполнения деятельности Вашего подразделения в целом? | |
46. | Какие ресурсы необходимы для выполнения деятельности? | Перечислить необходимые ресурсы укрупнено, указать, в каком документе они изложены (например, Программа развития) |
47. | Каким образом проводится обеспечение ресурсами Вашего подразделения (человеческими, инфраструктурой, произв. средой, и пр.)? | В соответствии с Программой развития, где определены финансовые, кадровые и другие ресурсы, а также каждое структурное подразделение имеет смету расходов и доходов. |
48. | Где указаны требования к выполнению Вашей деятельности? | в соответствующей нормативной документации, которой пользуется подразделение для выполнения своих функций. Необходимо знать «названия» данной документации. |
49. | Как проводится отслеживание (мониторинг) деятельности и анализ работы Вашего подразделения? | На данный момент основными критериями оценки деятельности ТГУ выступают – аккредитационные показатели, которые отслеживаются ежегодно. Контроль за выполнением аккредитационных показателей осуществляет отдел аккредитации и лицензирования. Также рассказать про совещания, заседания и т. п., на которых обсуждаются результаты деятельности и принимаются соответствующие решения. Необходимо объяснить, какие мероприятия проводятся при отклонениях от норматива, какие отчетные документы, кем оформляются и кому предоставляются по факту выполнения работы. |
50. | Что является результатом (выходом) Вашей деятельности? | Назвать конкретный продукт или услугу |
51. | Каким параметрам (критериям) должен отвечать результат Вашей деятельности? Где они указаны?) | Требования к результатам деятельности указываются в соответствующей нормативной. Необходимо знать, что это за документы и необходимо их иметь на местах. |
52. | Что делается в случае низкой //отрицательной оценки деятельности? | Разрабатываются корректирующие действия (планы по устранению отклонений от норматива). Все документы с мероприятиями по улучшению процесса должны быть в подразделении и у вышестоящего руководителя, в том числе и записи, подтверждающие выполнение данных мероприятий (КД) (протоколы, планы с отметкой о выполнении и т. п. К сведению: Корректирующие действия (КД) являются инструментами СМК, способствующими непрерывному улучшению деятельности. Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного возникновения несоответствия. Все корректирующие действия должны разрабатываться в соответствии с документированной процедурой «Корректирующие и предупреждающие действия» |
КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ | ||
53. | Что такое корректирующие действия? | КД – это действия направленные на устранение причин выявленного несоответствия |
54. | Каким образом выполняются корректирующие действия (КД) в Вашем подразделении? | см. процедуру СК-ДП-8.5-04 «Корректирующие и предупреждающие действия». Несоответствия могут быть выявлены в ходе проведения внутренних проверок, а также во время осуществления деятельности сотрудниками вуза по специфике своей работы. Информация о несоответствии доводится до сведения владельца процесса / руководителя структурного подразделения, который, в свою очередь, формирует (если это необходимо) временную или постоянную рабочую группу. Она проводит анализ и изучение причин появления несоответствия, разрабатывает корректирующие действия, назначает исполнителей, сроки их выполнения (План корректирующих действий), а также предложения по улучшению для включения их в Программу развития ТГУ. КД должны устранить причину несоответствий, чтобы аналогичное несоответствие повторно не возникло. Если КД не выполнены или не устранены причины несоответствий – разрабатываются дополнительные КД. |
Устранение несоответствий может проводиться в соответствии с положениями и инструкциям. Например: - порядок пересдачи студентами зачетов, экзаменов описан в Положении о промежуточной аттестации; - исправление ошибок в отчетных документах проводится по инструкциям бухгалтерии, в которых это описано Необходимо четко знать в каком документе описано, как действовать при обнаружении несоответствий. | ||
55. | Какие корректирующие действия выполнялись в Вашем подразделении? | см. различные предписания, протоколы и т. п. |
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ | ||
56. | Что такое предупреждающие действия? | ПД – это действия направленные на предотвращение какого-либо несоответствия и нежелательной ситуации. (т. е. когда мы прогнозируем вероятность возникновения какой-либо нежелательной ситуации и предпринимаем соответствующие действия, чтобы этого избежать) |
57. | Каким образом выполняются предупреждающие действия (ПД) в Вашем подразделении? | см. процедуру «Корректирующие и предупреждающие действия» Потенциальные несоответствия устанавливаются сотрудниками вуза по специфике своей работы. Информация в устной форме передается владельцу процесса / руководителю структурного подразделения, который, в свою очередь, формирует (если это необходимо) временную или постоянную рабочую группу. Она проводит анализ и изучение возможных причин возникновения потенциального несоответствия, разрабатывает предупреждающие действия, назначает исполнителей, сроки их выполнения (План предупреждающих действий), а также предложения по улучшению для включения их в Программу развития ТГУ. ПД должны устранить причину потенциальных несоответствий, чтобы предотвратить несоответствие. Если ПД не выполнены или не устранены причины потенциальных несоответствий – разрабатываются дополнительные ПД. |
58. | Какие предупреждающие действия выполнялись в Вашем подразделении? | см. различные планы, мероприятия, графики и т. п. |
