ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
приказом Минтранса России
от _______________ №_____
План показателей деятельности Федеральной службы по надзору в сфере транспорта на 2011 год
№ п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего | из них: | |
ФЦП «Развитие транспортной системы России ( годы)» | Прочие программы и непрограммные мероприятия | ||||||||
I. Показатели, характеризующие уровень достижения целей Минтранса России, как субъекта бюджетного планирования | |||||||||
Цель: «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы» | |||||||||
Тактическая задача: «Сократить количество нарушений требований, установленных нормативными правовыми, нормативными техническими и другими актами в сфере дорожного хозяйства, эксплуатации транспортных средств и других механизмов» | |||||||||
1.1 | Соотношение количества устраненных нарушений к общему количеству выявленных нарушений | % | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | 83,1 | - | - |
1.2 | Количество выданных разрешительных документов (кроме разрешений на использование воздушного пространства) (% отозванных к числу выданных) | штук (%) | 7839 (0,75) | 15678 (0,75) | 20382 (0,75) | 27516 (0,75) | 27516 (0,75) | - | - |
1.3 | Доля проверок, результаты которых были признаны недействительными в том числе: | % | Не более 0,081 | Не более 0,07 | Не более 0,068 | Не более 0,05 | Не более 0,05 | - | - |
по решению суда | Не более 0,04 | Не более 0,024 | Не более 0,034 | Не более 0,03 | Не более 0,03 | ||||
по предписанию органов прокуратуры | Не более 0,027 | Не более 0,023 | Не более 0,017 | Не более 0,01 | Не более 0,01 | ||||
по решению руководителя Ространснадзора и (или) начальников его территориальных управлений | Не более 0,014 | Не более 0,023 | Не более 0,017 | Не более 0,01 | Не более 0,01 | ||||
1.4 | Повышение уровня и качества контроля и надзора в области обеспечения безопасности населения на транспорте | % | - | - | - | - | 12,5 | - | 12,5 |
II. Показатели, характеризующие организацию бюджетного процесса и качество финансового менеджмента в части исполнения | |||||||||
2.1 | Регулирование и внедрение главным распорядителем бюджетных средств (ГРБС) процедур среднесрочного финансового планирования: | ||||||||
2.1.1 | Наличие нормативного правого акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
2.1.2 | Наличие нормативного правового акта ГРБС, устанавливающего подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств показатели непосредственных результатов в отчетном периоде | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
2.2 | Уровень качества планирования расходов (оценивается объем перераспределенных лимитов бюджетных обязательств при внесении изменений в роспись в связи с экономией, образовавшейся в ходе исполнения федерального бюджета, в % к годовому объему бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом году согласно росписи расходов федерального бюджета с учетом внесенных в нее изменений) | % | 1,0 | 6,0 | 16,0 | Не более 20,0 | Не более 20,0 | ||
2.3 | Уровень распределения лимитов бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств (оценивается объем распределенных лимитов бюджетных обязательств в % к объему лимитов бюджетных обязательств, доведенных Минфином России до ГРБС) | % | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | ||
2.4 | Уровень неисполненных бюджетных ассигнований (оценивается объем неисполненных бюджетных ассигнований, равный разнице между объемом бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета и кассовым исполнением в % к объему бюджетных ассигнований согласно росписи расходов федерального бюджета) | % | 84,0 | 60,0 | 35,0 | Не более 0,5 | Не более 0,5 | ||
2.5 | Равномерность осуществления расходов федерального бюджета в течение финансового года (оценивается остаток неиспользованных бюджетных ассигнований по состоянию на 1 декабря в % к среднемесячным бюджетным ассигнованиям в отчетном финансовом году) | % | - | - | - | Не более 150,0 | Не более 150,0 | ||
2.6 | Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке ведения мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, качества предоставляемых услуг) подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
2.7 | Уровень соблюдения дисциплины при исполнении федерального бюджета (оценивается объем уменьшения лимитов бюджетных обязательств в связи с удержанием бюджетных средств, использованных не по целевому назначению, в % к объему бюджетных ассигнований, доведенных до ГРБС) | % | Не более 0,25 | Не более 0,5 | Не более 0,75 | Не более 1,0 | Не более 1,0 | ||
2.8 | Уровень исполнения бюджета в части доходов, администрируемых ГРБС (оценивается объем фактически поступивших доходов в % к плановому объему доходов, установленному для администратора доходов федерального бюджета в утвержденной бюджетной росписи) | % | 28,04 | 56,08 | 79,28 | 100,0 и более | 100,0 и более | ||
2.9 | Уровень исполнения судебных актов (оценивается как отношение количества исполненных судебных решений по денежным обязательствам ГРБС к общему количеству поступивших с начала финансового года исполнительных документов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
2.10 | Уровень организации внутреннего контроля и аудита (оценивается как отношение количества проведенных проверок деятельности подведомственных бюджетных организаций в % к общему числу подведомственных ГРБС бюджетных организаций) | % | 2,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | Не менее 10,0 | ||
2.11 | Уровень обеспеченности сетевыми ресурсами обмена информации: | ||||||||
2.11.1 | Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена информацией внутри ГРБС (оценивается как отношение количества сотрудников ГРБС, рабочая станция которых подключена к локальной вычислительной сети, или имеет выход в сеть интернет к общему количеству сотрудников ГРБС на 1 января следующего за отчетным года) | % | - | - | - | - | Не менее 85,0 | ||
2.11.2 | Наличие системы электронного документооборота ГРБС с Федеральным казначейством | Имеется (указать номер и дату акта)/ отсутствует | |||||||
III. Показатели, характеризующие управление кадровым потенциалом | |||||||||
3.1 | Соотношение количества государственных служащих, прошедших повышение квалификации, к общему количеству государственных служащих, подлежащих повышению квалификации в соответствии с установленными требованиями | % | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 100,0 | ||
IV. Показатели, характеризующие уровень исполнительской дисциплины | |||||||||
4.1 | Уровень исполнения мероприятий планов (определяется соотношением числа мероприятий, выполненных в срок и в полном объеме, к общему числу мероприятий планов) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
4.2 | Уровень исполнения контрольных поручений Правительства Российской Федерации (определяется соотношением числа контрольных правительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных поручений Правительства Российской Федерации) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
4.3 | Уровень исполнения контрольных неправительственных поручений (определяется соотношением числа контрольных неправительственных поручений, исполненных в срок, к общему числу контрольных неправительственных поручений) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
4.4 | Уровень исполнения контрольных поручений по обращениям граждан | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
