РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 18 » ноября 2010г. № 000
городского округа «город Улан-Удэ»
за 9 месяцев 2010г.
Объем доходов бюджета города Улан-Удэ, исходя из установленных нормативов отчислений, за 9 месяцев текущего года составил 3 706,7 млн. руб., доходы исполнены на 101,3% к плановым назначениям отчетного периода, к годовым - на 74,6%. К соответствующему периоду 2009 года поступление доходов уменьшилось на 91,6 млн. руб., в т. ч. увеличились налоговые и неналоговые доходы на сумму 103 млн. руб., межбюджетные трансферты уменьшились на 194,6 млн. руб.
План 9 месяцев по собственным доходам исполнен на 102,6% при плане 2094,9 млн. руб., поступило доходов в объеме 2 160,6 млн. руб. Возвращено в бюджет республики остатков субсидий и субвенций прошлых лет в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации в объеме 12 млн. руб.
По налоговым доходам плановые назначения исполнены на 101,3% (1854,6 млн. руб.). Рост поступлений налоговых доходов к соответствующему периоду 2009 года составил 138,4 млн. руб., или 8%.
Налога на доходы физических лиц поступило в сумме 1260,9 млн. руб. с ростом 6% к уровню соответствующего периода прошлого года (1191,5 млн. руб.). В структуре собственных доходов налог на доходы физических лиц продолжает оставаться основным источником поступлений – 58,7%
Поступления земельного налога составили 287,1 млн. руб., на уровне поступлений за аналогичный период прошлого года (287,5 млн. руб.).
По неналоговым доходам поступления составили 293,9 млн. руб., или на 56,6 млн. руб. меньше объема поступивших средств в аналогичном периоде прошлого года (350,5 млн. руб.), что обусловлено снижением поступлений от приватизации муниципального имущества и от продажи земельных участков.
Объем поступивших из республиканского бюджета безвозмездных перечислений за 9 месяцев 2010 года составил 1558,1 млн. руб., в т. ч. дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 47,3 млн. руб., субсидии – 829,8 млн. руб., субвенции на 667,4 млн. руб., иные межбюджетные трансферты – 13,6 млн. руб.
По итогам 9 месяцев в общем объеме доходов собственные доходы бюджета города составили 58%, межбюджетные трансферты - 42%. Исполнение доходов бюджета городского округа «город Улан-Удэ» за 9 месяцев 2010 года представлено в приложении № 1.
По расходам исполнение составило 3862,5 млн. руб., или 98,1% к бюджетной росписи на 9 месяцев и 73,9% к годовому плану. В 2009 году расходы за аналогичный период были исполнены на 97,1% к плану 9 месяцев и 70,5% к году. Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации представлено в приложении № 2.
Расходы за счет межбюджетных трансфертов в отчетном периоде составили 1502,5 млн. руб., или 96,4% к общему объему средств, поступившему из республиканского бюджета.
Расходы по заработной плате с начислениями составили 1383,6 млн. руб., или 74,8% к годовым назначениям. Доля заработной платы с начислениями в отчетном периоде составляет 35,8% в общем объеме расходов.
Расходы на оплату коммунальных услуг составили 200,2 млн. руб., или 67,4% к годовому плану.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 1 октября текущего года составил 1835,8 млн. руб. и соответствует параметрам, установленным бюджетным законодательством РФ.
За 9 месяцев 2010 года произведено погашение муниципальных долговых обязательств на сумму 2304,2 млн. руб., в том числе за счет привлечения кредитных средств – 2262,7 млн. руб., средств от продажи акций и остатков на начало года - 41,5 млн. руб.
Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил 178,3 млн. руб., или 79,3% к назначениям на год. В отчетном периоде в результате проведенной работы по снижению процентных ставок годовые плановые назначения уменьшены на 134 млн. руб. и составили 224,9 млн. руб.
Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 155,8 млн. руб. Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета городского округа "город Улан-Удэ" представлено в приложении №3.
В отчетном периоде в статус автономных переведено 15 учреждений. На 1 октября текущего года автономными являются 48 учреждений социальной сферы, что составляет 21,7% от общего числа учреждений. На финансирование автономных учреждений социальной сферы в отчетном периоде направлено 266,1 млн. руб., что составило 6,9% от общей суммы расходов бюджета.
По результатам контрольных мероприятий (13 ревизий финансово-хозяйственной деятельности, 40 тематических проверок, 37 выездных документальных проверок), проведенных в отчетном периоде Комитетом по финансам в рамках муниципального финансового контроля, выявлено нарушений на сумму 19,8 млн. руб. Устранено нарушений на сумму 18,1 млн. руб., или 91,4%.
На основании вышеизложенного, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 9 месяцев 2010 года по доходам в сумме 3706,7 млн. руб., по расходам бюджета в сумме 3862,5 млн. руб., с превышением расходов над доходами 155,8 млн. руб. согласно приложениям №№ 1,2,3,4 к настоящему Постановлению.
2. Администраторам доходов бюджета городского округа г. Улан-Удэ продолжить работу по обеспечению запланированного поступления налогов, сборов, других обязательных платежей.
3. Комитету по управлению имуществом и землепользованию () обеспечить поступление запланированных сумм от продажи имущества и земельных участков.
4. Управлению местных доходов () продолжить совместную работу с налоговыми органами, Администрациями районов, Комитетом по управлению имуществом и землепользованию по выявлению граждан, не зарегистрировавших право собственности на объекты недвижимости при их фактическом использовании.
5. Руководителям структурных подразделений (, , ) продолжить работу по оснащению подведомственных учреждений приборами, используемыми для учета воды, тепловой и электрической энергии.
6. Начальнику Управления по муниципальным закупкам () указать на некачественное представление отчета в Комитет по финансам об исполнении бюджета за 9 месяцев 2010 года.
7. Комитету по строительству ():
- обеспечить до конца года освоение целевых средств по подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» в полном объеме;
- усилить контроль за работой МАУ «Улан-Удэдорстрой» по недопущению заключения дополнительных договоров без внесения изменений в муниципальные задания.
8. Главным распорядителям бюджетных средств:
- обеспечить своевременное освоение годовых сумм субсидий, субвенций, поступающих из вышестоящих бюджетов;
- обеспечить контроль и повысить ответственность за деятельностью подведомственных учреждений – получателей бюджетных средств, наделенных полномочиями муниципального заказчика;
- повысить эффективность использования бюджетных средств за счет оптимизации начальной (максимальной) цены муниципального контракта;
- обеспечить мониторинг за деятельностью автономных учреждений по недопущению образования просроченной задолженности по зарплате и оплате коммунальных услуг;
- обеспечить качественное и своевременное представление в Комитет по финансам годовой отчетности за 2010 год;
- усилить контроль за постановкой бюджетного учета в подведомственных учреждениях.
9. Комитету по финансам ():
- представить отчет об исполнении бюджета городского округа «города Улан-Удэ» за 9 месяцев 2010 года Улан-Удэнскому городскому Совету депутатов и Контрольно - счетной палате г. Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ
