Абакан
Финансовые показатели деятельности
Удельный вес расходов на здравоохранение в бюджете города Абакана, с учетом капитальных вложений, составил в 2008 году 17,5%, в 2007 году - 14,1%, в 2006 году - 16%, в 2005 году -13,6%.
Сумма поступлений денежных средств из всех источников финансирования (консолидированный бюджет) за 2008 год по городскому управлению здравоохранения Администрации города Абакана составила 940,92 млн. рублей, в том числе:
- Средства бюджета города - 201,3 (2007г.-164,3) млн. руб. |
- Средства от платных услуг – 33,0 (2007г.-29,0) млн. руб. |
- Средства по целевым городским программам – 59,0 (2007г.-9,50) млн. руб. |
- Средства по капитальным вложениям – 122,4 (2007г.-77) млн. руб. |
- Средства ТФОМС – 426,6 (2007г.-314,6) млн. руб. |
- Средства Бюджета РФ – 6,3 (2007г.-0,96) млн. руб. |
- Средства бюджета РХ – 7,9 (2007г.-31,3) млн. руб. |
- Средства РФ по национальному проекту – 84,0 (2007г.-80,4) млн. руб. |
- Средства от благотворительных пожертвований –0,42 (2007г.-0,3)млн. руб. |
В 2007 году консолидированный бюджет по городскому управлению здравоохранения составил 707,36 млн. рублей, в 2006 г,6 млн. рублей, в 2005 г,8 млн. рублей. За последние годы наблюдается рост поступления денежных средств за счет всех источников финансирования.
 |
Всего на здравоохранение города за счет средств бюджета города Абакана израсходовано в текущем году 415,7 млн. руб., в 2007 г,8 млн. рублей, 2006 году было израсходовано 238,6 млн. рублей, в 2005 году – 163,8 млн. руб.
За 2008 год Городское управление здравоохранения Администрации города Абакана профинансировано на сумму 274,1 млн. руб., что составляет 89,3 % от лимитных ассигнований.
Финансовые поступления из бюджета города направлены в 2008 году на оплату кредиторской задолженности и расходов текущего года. . Кредиторская задолженность на начало 2008 года составила 8,3 млн. руб. и состояла только из заработной платы, начислений на заработную плату и текущих расходов учреждений. В текущем году в связи с отсутствием финансирования управлением здравоохранения не полностью выполнены обязательства перед поставщиками оборудования, медикаментов, ГСМ. В связи с этим кредиторская задолженность по управлению на начало 2009 года составила 33,2 млн. рублей.
По сравнению с предыдущими годами изменились показатели по структуре финансирования расходов
Статья расходов | Структура затрат в 2006 г. | Структура затрат в 2007 г. | Структура затрат в 2008 г. |
Оплата труда и налоги | 42,9% | 53 % | 41,4% |
Коммунальные платежи | 6,5% | 5,5% | 4,6% |
Медикаменты | 4% | 5,1% | 4,5% |
Питание | 0,7% | 1,6% | 1% |
Приобретение оборудования | 17,9% | 10,3% | 26,7% |
Прочие расходы | 28% | 24,5% | 21,8% |
Средняя заработная плата работников здравоохранения ( с учетом дополнительных выплат по Национальному проекту «Здоровье» ) составила в 2008 году 12185 рублей (2007г.- 9666,83 руб., 20руб., 2006 – 8222 руб.).
За 2008 год приобретено оборудования в лечебные учреждения города Абакана за счет всех источников финансирования на сумму 95,8 млн. руб. (2007г.-70,2 млн. руб., 2006г.-59,9 млн. руб., 2005 год – 13,8 млн. руб.), в том числе:
- за счет средств Фонда социального страхования по родовым сертификатам – 9,5 млн. руб. (2007г.-7,0 млн. руб., 2006г. - 5,6 млн. руб.)
- - за счет средств бюджета г. Абакана – 81,4 млн. руб. (2007г.-17,3 млн. руб., 2006г.-30,6млн. руб., 2005 год – 8,8 млн. руб.)
- - за счет средств от оказания платных услуг – 4,9 млн. руб. (2007г.-3,5 млн. руб., 2006г. - 4,3 млн. руб., 2005 год-4,3 млн. руб.)
Финансирование расходов по обеспечению медикаментами в учреждениях здравоохранения города произведено в 2008 году на сумму 12,4 млн. рублей (2007г.-12,2 млн. руб., 2006г. -6,8 млн. рублей, 2005 год - 8,5 млн. руб.), в том числе:
-для обеспечения лечебного процесса– 6,7 млн. руб.
-на приобретение дезинфицирующих средств – 2,8 млн. руб.
-по целевым программам – 0,4 млн. руб.
-для закупки вакцины - 2,5 млн. руб.
Расходы на медикаменты по Станции скорой медицинской помощи составили в 2008 году 2,5 млн. рублей. Расходование средств по медикаментам на 1 выезд бригады скорой помощи возросло до 38 рублей. Стоимость 1 вызова составляет 1003 рубля.
В 2008 году на обеспечение лечебных учреждений транспортом было израсходовано 36,0 млн. рублей (2007г.-29,4 млн. руб., 2006 г. - 25,5 млн. руб., 2005- 19,4млн. руб.) Своевременное выделение средств на приобретение бензина и запасных частей позволило довести коэффициент готовности автопарка до 0,962.
За счет средств городского бюджета и бюджета РХ в 2008 году на объектах здравоохранения города выполнены работы по капитальному строительству и капитальным ремонтам на сумму 122,4 млн. рублей.
В 2008 году произведено работ по капитальному ремонту лечебных учреждений города на сумму 38,3 млн. рублей. (2007г.- 36,2 млн. руб., 2006 год - 16,4 млн. руб., 2005 г. – 10,5 млн. руб.)
Введено в эксплуатацию новое поликлиническое педиатрическое отделение МУЗ «Абаканская детская городская больница». За 2008 год на данном объекте произведено работ на сумму 74,8 млн. рублей. Все работы по строительству и оснащению объекта выполнены за счет средств городского бюджета. Выполнены работы по электроснабжению больничного городка на сумму 5,4 млн. рублей.
В течение года в плановом порядке производились работы по текущему ремонту зданий лечебных учреждений. В 2008 году выполнено работ по текущему ремонту всех лечебных учреждений на сумму 6,2 млн. руб. Все плановые ремонты выполнены в полном объёме и за счет проведения аукционов получена экономия бюджетных средств в сумме 1,2 млн. рублей.
За 2008 год Городским управлением здравоохранения в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» проведено 137 аукционов, (2007г.-5 аукционов), 28 открытых конкурсов (2007г.-17 открытых конкурсов) и 93 запросов котировок цен (2007г.-114 запросов котировок цен).
Сумма экономии средств из всех источников финансирования составила 13,2 млн. рублей (2007г.-10,7 млн. руб., 2006г.-7,4 млн. рублей). Экономия средств бюджета города составила 8,1 млн. рублей, средств территориального фонда ОМС – 3,2 млн. рублей, средств фонда социального страхования (по родовым сертификатам) – 1,9 млн. рублей.
Медицинские кадры
Укомплектованность муниципальных лечебно-профилактических учреждений в 2008 году составила: врачами - 73%, средними медицинскими работниками – 79 %, что на уровне предыдущих лет. Укомплектованность взрослой участковой службы врачами 84%, медсестрами 78%, педиатрической врачами 100%, медсестрами 67%, скорой медицинской помощи врачами 76%, фельдшерами 88%. Соотношение врачей и средних медработников в городском здравоохранении составляет 1 : 2,26
Повысили свою квалификацию на циклах усовершенствования 174 врача (2007г - 172), 338 средних медработников (2007г
Сертификат специалиста имеют 94% врачей и 85% средних медицинских работников.
363 врача (69%) и 728 средних медработников (61%) аттестованы на квалификационную категорию.
Состояние здоровья населения
Обслуживаемое население составляет 170450 человека, из них работающих - 44,3%, детей до 18 лет – 21,5%, пенсионеров и инвалидов – 21%.
Общий уровень заболеваемости населения города, зарегистрированной по данным обращаемости, в течение последних лет сохраняется на одном уровне. В структуре заболеваемости у взрослых на первом месте заболевания системы кровообращения (18,2%), второе место делят заболевания органов дыхания (12,5%) и заболевания костно-мышечной системы (12,5%), на третьем – заболевания мочеполовой системы (9,7%). У детей на первом месте остаются заболевания органов дыхания (42%), на втором – инфекционные и паразитарные заболевания (10,7%), на третьем - травмы и отравления (10,3%).
Благодаря массовой вакцинации в рамках национального календаря прививок достигнуты значительные успехи в борьбе с управляемыми инфекциями. В 2008 году не зарегистрировано случаев краснухи, кори, дифтерии, полиомиелита, гриппа. Выявлено всего 3 случая острого вирусного гепатита В, 2 случая эпидемического паротита.
Продолжилось снижение ряда социально-обусловленных заболеваний: педикулез на 3,5%, чесотка на 13,3%, микроспория на 12%, туберкулез у детей на 58,4%.
Сохраняется неблагоприятное положение по заболеваниям, передающимся преимущественно половым путем. На 10% выросла заболеваемость сифилисом. Сохраняется повышенный уровень заболеваемости гонореей. Больше в 2,5 раза выявлено ВИЧ-инфицированных.
Рост на 15% острых кишечных заболеваний обусловлен сменой циркулирующего в популяции возбудителя острой дизентерии. За период сезонного подъема заболеваемости дизентерией переболело 343 человека, что в 6 раз больше, чем в 2007 году.
Продолжилось снижение травматизма среди жителей города. Число производственных травм сократилось на 41%. Травм, не связанных с производством, зарегистрировано меньше на 4,8% у взрослых и на 15% у детей. Следует отметить значительное снижение уличного травматизма: на 13% у взрослых и на 32% у детей. В то же время вызывает тревогу рост детских травм, связанных с транспортом (на 80%) и со спортом (в 2 раза).
Не смотря на снижение общего количества травм, остается высокой доля тяжелых травм, влекущих за собой длительную временную нетрудоспособность.
В структуре заболеваемости с временной утратой трудоспособности 29% составляют заболевания органов дыхания, 19,2% - травмы, 18% - заболевания костно-мышечной системы.
Произошло дальнейшее снижение первичного выхода на инвалидность на 21,5%. Вновь признано инвалидами в 2008 году 755 человек (2007г, 2006г. – 1210, 2005г. -1545).
Показатель рождаемости в городе Абакане в 2008 году составил 13,9 по предварительным данным ЗАГС 13,9 (2275 новорожденных) 2007 год -12,8 (2417 новорожденных). 2006 год - 12,4 (2031 новорожденный); 2005 год - 11,4 (1912 новорожденных).
Достигнутый уровень младенческой смертности в 2008 году 6,6 на 1000 родившихся живыми вплотную приблизился к аналогичным показателям развитых стран Европы. Показагода - 8,7 2006г. – 9,9, 2005 год – 12.
 |
Показатель общей смертности составил 11,9 на 1000 населения (11,8 – 2007 год, 12,8 в 2006г. и 15 в 2005г.) Среди причин смерти лидируют заболевания органов кровообращения, онкологические заболевания, а также травмы и отравления.
Второй год подряд в городе Абакане наблюдается естественный прирост населения. Показатель за 2008 год составил + 2.
В 2008 году в муниципальных учреждениях здравоохранения получили медицинскую помощь в условиях: круглосуточного стационара 29105 больных (рост 7,6%), дневного стационара 7765 человек (снижение 2%), стационара на дому 885 человек (снижение 14%)
Число посещений в поликлиники составило 1196 тысяч, что на уровне прошлого года. Число посещений на 1 жи,8 (2007 г. - 7,8, 2006г.- 7,6). Поводом 30% посещений были профилактические мероприятия. Охват диспансерным наблюдением составляет – 27918 на 100 тыс. населения. Доля платных посещений, включая стоматологические, – 5%.
Продолжили свою работу 15 Школ здоровья, где обучено 19350 человекг, 2006 г. – 14475)
В течение года 106 человек получили высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральных клиниках.
Число выездов бригад скорой медицинской помощи остается на уровне предыдущего года. Показатель на 1000 жителей составил 377,2, что на 10% превышает федеральный норматив (2007г,8, 2006г. -356,8). Показатель рассчитывается на жителей города Абакана, в то время как доля иногородних жителей, обслуженных скорой помощью, постоянно увеличивается.
Свое дальнейшее развитие в городских ЛПУ получили современные информационные технологии. Проведены подготовительные работы по подготовке к внедрению комплексной медицинской информационной системы. Расширен парк компьютерной техники, приобретено лицензионное системное программное обеспечение, проведено подключение ЛПУ к высокоскоростным каналам связи, выполнены работы по монтажу вычислительных сетей.
Реализация целевых программ
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2008 году:
- получили доплаты за счет средств федерального бюджета 195 работников участковой службы на общую сумму 26 млн. рублей, 164 работников станции скорой медицинской помощи на общую сумму 10,9 млн. рублей.
- проведено обследование на ВИЧ-инфекцию 16349 человек, на вирусные гепатиты В и С 18694 человека.
- получены вакцины против гепатита В 40500 доз, коревой – 2200 доз, против полиомиелита – 6000 доз, против гриппа – 29030 доз. Вакцинация проведена с учетом сроков поставки вакцины в полном объеме.
- 3409 новорожденных (100%) обследованы на наследственные заболевания.
- дополнительной диспансеризацией охвачено 7113 работающих граждан (101,6% от плана) Получено 6928,0 тыс. рублей. Распределение прошедших дополнительную диспансеризацию граждан по группам состояния здоровья:
- практически здоровые – 21,3% ,
- риск развития заболеваний – 15,7%,
- нуждаются в дополнительном обследовании, лечении в амбулаторно-поликлинических условиях – 62,2%,
- нуждаются в дополнительном обследовании, лечении в стационарах – 0,8%.
- углубленные осмотры прошли 5305 человек, занятые на работах с вредными производственными факторами (100,1% от плана). Практически здоровые – 57,8%, риск развития заболеваний – 24,1%, нуждаются в дополнительном обследовании, лечении в амбулаторно-поликлинических условиях – 16,7%, нуждаются в дополнительном обследовании, лечении в стационарах – 1,2%, нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи – 0,2%.
- Оказана помощь беременным по талону №1 родового сертификата (по женской консультации) – 2695, по талону № 2 (по родильному дому, . Получено средств по талонам всего – 25527 тыс. рублей. Израсходовано на зарплату – 14975,1 тыс. рублей, на медицинское оборудование – 9385,3 тыс. рублей, на медицинский инструментарий – 62,7 тыс. рублей, на медикаменты и изделия медицинского назначения – 3324,9 тыс. рублей, на мягкий инвентарь – 751,4 тыс. рублей, на дополнительное питание - 684,9 тыс. рублей. Детской больницей оказываются услуги по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни: по талону №3-1 родового сертификата - оплачено 2028 талонов (в т. ч. 8 талонов на двойню) на сумму 2036,0 тыс. руб., по талону №3-2 родового сертификата оплачено 1725 талонов (в т. ч. 7 талонов на двойню) на сумму 1732,0 тыс. руб.
- Проведены диспансерные осмотры 658 детей (103,6% от плана), находящихся в стационарных учреждениях детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Оплачено 1036 тыс. рублей.
- Проводилось информирование населения о проводимых мероприятиях и результатах реализации национального проекта в сфере здравоохранения, а также информирование по вопросам профилактики и сохранения здоровья. Состоялось 37 передач на телевидении, 6 передач на радио, 35 публикаций в периодической печати.
В рамках реализации городской целевой программы «Развитие здравоохранения города Абакана на гг.» в течение 2008 года:
- 64 специалиста приняли участие в работе всероссийских и региональных научных форумов, на что затрачено 958 тыс. рублей. Приобретенные знания позволили внедрить в муниципальных ЛПУ 16 новых лечебно-диагностических методик, скорректировать 6 алгоритмов лечения при различных заболеваниях. Было подготовлено 8 докладов на республиканские конференции.
- Проведено страхование 1123 медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения, занимающих должности, занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью этих работников на сумму 205,5 тысяч рублей. Страховых случаев в 2008 году не было.
- В рамках Подпрограммы «О мерах по обеспечению жильем медицинских работников муниципальных учреждений и предприятий здравоохранения г. Абакана» договоры на предоставление субсидии по ипотечным жилищным кредитам предоставлены 18 врачам и 3 средним медработникам. Жилье из фонда коммерческого найма получили пять врачей, в том числе два специалиста, вновь прибывших в город Абакан. Четырем медицинским работникам предоставлено место в общежитии
- Доплаты за счет средств муниципального бюджета получили 217 медработников, на общую сумму 1196,4 тыс. рублей.
- Проведено капитальных ремонтов помещений муниципальных ЛПУ на сумму 35,2 млн рублей. Ремонтные работы проводились в операционных блоках городской больницы, женских консультациях, стационаре детской городской больницы, городской поликлинике, инфекционной больнице. Завершено строительство нового здания поликлиники детской городской больницы, на что потрачено 74,8 млн рублей. 283,6 тыс. рублей израсходовано на подготовку проектно-сметной документации (подстанция Скорой медицинской помощи, отделение реанимации и интенсивной терапии инфекционной больницы).
- На выполнение мероприятий по утилизации медицинских отходов потрачено 3,9 млн рублей. Муниципальные ЛПУ обеспечены специальными контейнерами, пакетами для сбора и хранения медицинских отходов потенциально опасных для окружающих. Заключены договоры со специализированными организациями на их вывоз и утилизацию.
- Значительно обновилось лечебно-диагностическое оборудование муниципальных учреждений здравоохранения. В том числе приобретено: операционные столы, наркозно-дыхательные аппараты, противоожоговая кровать, следящая аппаратура для отделений реанимации взрослых и детей, а также большой перечень другого лечебно-диагностического оборудования необходимого для обеспечения соответствия муниципальных ЛПУ лицензионным требованиям. В помещении станции скорой медицинской помощи оборудован класс для отработки практических навыков оказания экстренной помощи пострадавшим. Всего затрачено средств 66,3 млн рублей.
- На развитие информационных технологий потрачено 1041 тыс. рублей, в том числе на приобретение компьютерной техники 241 тыс. рублей, монтах структурированных кабельных сетей 469 тыс. рублей, приобретение лицензионного программного обеспечения 330 тыс. рублей.
В рамках реализации городской целевой программы «Дети Абакана» приобретено медицинское оборудование для детского хирургического отделения на 565 тыс. рублей, медикаментов для профилактики йоддефицитных состояний на сумму 330 тыс. рублей.
В 2008 году завершено выполнение мероприятий по целевой программе «Обеспечение пожарной безопасности в лечебных учреждениях г. Абакана». Выполнены работы по монтажу пожарной сигнализации в помещениях Родильного дома, Абаканской инфекционной больнице и Станции скорой медицинской помощи на сумму 1,8 млн. рублей. За счет экономии по конкурсу приобретено пожарного инвентаря на 850 тыс. рублей.
Нерешенные проблемы
1. Постепенно увеличивающиеся объемы финансирования системы здравоохранения пока не соответствуют нормативным ни в рамках муниципального бюджета, ни в рамках территориальной программы ОМС.
2. В течение длительного времени не теряет своей актуальности проблема дефицита медицинских кадров в здравоохранении города Абакана. Средний возраст работающих врачей составляет 47 лет. Доля пенсионного возраста - 25%. Укомплектованность врачами – 67%.
3. Снижение плановых заданий по территориальной программе государственных гарантий, в связи с приведением к федеральным нормативам, без учета сложившихся уровней заболеваемости и потребления медицинской помощи.
4. Несовершенство правовой базы, регламентирующей деятельность муниципальных медицинских учреждений при оказании специализированной медицинской помощи.
