ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Администрации города
ОТРАСЛЕВАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДЕ ЧЕЛЯБИНСКЕ» НА 2010 – 2012 годы
Челябинск
2009
ПАСПОРТ
отраслевой целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета):
Заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству
(Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска)
Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу
(дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта:
Администрация города Челябинска (распоряжение от__________ № _______)
Наименование программы:
Отраслевая целевая программа «Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске» на 2010 – 2012 годы
Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации города Челябинска:
№ ________ от ______________
Цели и задачи:
Цель Программы: улучшение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске.
Задачи программы:
1. Внедрение современных технологий и технических средств регулирования
дорожного движения;
Повышение качества состояния технических средств организации дорожногодвижения;
Строительство и реконструкция светофорных объектов; Замена и монтаж дорожных знаков, пешеходных ограждений, обустройствоискусственных дорожных неровностей, нанесение дорожной разметки.
Индикативные показатели Программы
Наименование работ | 2010 | 2011 | 2012 | итого |
строительство светофорных объектов | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 3 объекта |
реконструкция светофорных объектов | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 3 объекта |
Замена и монтаж дорожных знаков | 666 шт. | 666 шт. | 666 шт. | 1998 шт. |
замена и монтаж пешеходных ограждений | 335 звена | 335 звена | 335 звена | 1005 звеньев |
монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 24 шт. |
нанесение дорожной разметки: 1) высококачественными материалами (термопластик) 2) краской 3) холодным пластиком (желтый) | 10463 м 2 16328 м ² 121,57 м 2 | 10463 м 2 16328 м 2 121,57 м 2 | 10463 м 2 16328 м 2 121,57 м 2 | 31 389 м 2 48 984м 2 364,71м 2 |
Характеристика программных мероприятий:
Сроки реализации программы:
годы
Объемы и источники финансирования:
Объем финансирования тыс. руб. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
Бюджет города | 81 800 | 25 000 | 27 200 | 29 600 |
Внебюджетные источники | 7 458 | 2 320 | 2 482 | 2 656 |
ИТОГО: | 89 258 | 27 320 | 29 682 | 32 256 |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 400 000 автомобилей
2008г. (факт) | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
На 2050 | На 1860 | На 1659 | На 1436 | На 1188 |
Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших в ДТП\ число погибших в ДТП+ число раненых в ДТП) Х 100
2008г. (факт) | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
2,83 | 2,79 | 2,74 | 2,67 | 2,6 |
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей
2008г. (факт) | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
0,35 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,6 |
I. ВВЕДЕНИЕ
Обстановка в городе Челябинске характеризуется высокой интенсивностью дорожного движения, в которое вовлечено огромное количество городского населения и транспортных средств, поэтому деятельность по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий является одной из важнейших задач, решаемых Администрацией города во взаимодействии с ГИБДД УВД города Челябинска и другими заинтересованными ведомствами.
Процесс дорожного движения представляет собой определенную социальную систему, основой которой является человек, а именно: человек-пешеход, человек-пассажир, человек-водитель - все они подвержены опасности, травматизму и летальным исходам, не считая морального и экономического ущерба при дорожно-транспортных происшествиях – далее ДТП, поэтому эффективная организация безопасности дорожного движения обеспечивает социальную значимость намечаемых для включения в отраслевую целевую программу «Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске» на годы» мероприятий, исполнителями которых являются Администрация города, ГИБДД, специализированная подрядная организация.
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ
Техническое обслуживание (эксплуатация) средств регулирования дорожного движения:
Характеристика состояния технических средств регулирования дорожного движения, находящихся в эксплуатации:
На обслуживании в специализированной подрядной организации находятся технические средства:
- светофорные объекты 275 штук, в том числе в системе АСУДД - 126 шт.;
- дорожные знаки -шт.;
- указатели дорожные (ИЗИПшт.;
- пешеходные ограждения - 54 613 шт.
Светофорные объекты:
На август 2009 года из 275 светофорных объектов 160 светодиодные.
Основное количество светофорных объектов - 71 шт. построено в период годов, более 25 лет назад, 28 – светодиодные.
14 шт. светофорных объектов построены в период 1годов и имеют срок службы более 35 лет, 10 – светодиодные.
55 шт. светофорных объектов построены в период годов и имеют срок службы более 15 лет, 23 – светодиодные.
59 шт. светофорных объектов построены в период годы и имеют срок службы около 10 лет, 15 – светодиодные.
и только 76 объектов имеют срок службы до 10-х лет.
III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы: улучшение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске.
Задачи программы:
Внедрение современных технологий и технических средств регулированиядорожного движения.
Повышение качества состояния технических средств организации дорожногодвижения.
Строительство и реконструкция светофорных объектов. Замена и монтаж дорожных знаков, пешеходных ограждений, обустройствоискусственных дорожных неровностей, нанесение дорожной разметки.
IV. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Целевые индикаторы и показатели:
Индикативные показатели Программы:
Наименование работ | 2010 | 2011 | 2012 | итого |
строительство светофорных объектов | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 3 объекта |
реконструкция светофорных объектов | 1 объект | 1 объект | 1 объект | 3 объекта |
Замена и монтаж дорожных знаков | 666 шт. | 666 шт. | 666 шт. | 1998 шт. |
замена и монтаж пешеходных ограждений | 335 шт. | 335 шт. | 335 шт. | 1005 звеньев |
монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 24 шт. |
нанесение дорожной разметки: 1) высококачественными материалами (термопластик) 2) краской 3) холодным пластиком (желтый) | 10463 м 2 16238 м ² 121,57 м 2 | 10463 м 2 16328 м 2 121,57 м 2 | 10463 м 2 16328 м 2 121,57 м 2 | 31 389 м 2 48 984м 2 364,71м 2 |
V. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Реконструкция и модернизация АСУДД (автоматизированная система управлениядорожным движением).
Строительство светофорных объектов. Реконструкция светофорных объектов. Замена и монтаж дорожных знаков (в том числе «Пешеходный переход» и «Дети» на желтом фоне). Замена и монтаж пешеходных ограждений. Монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей. Нанесение дорожной разметки современными высокотехнологичными материалами. Своевременное выполнение аварийно-восстановительных работ на светофорных объектах. Монтаж светофоров со звуковыми приставками с электронным табло обратного отсчета времени горения разрешающего сигнала светофора, монтаж дорожных знаков «Инвалиды», «Слепые пешеходы», направляющих пешеходных ограждений, визуальных коммуникаций в подземных пешеходных переходах для создания безопасных условий передвижения маломобильных групп населения.VI. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Расчет проводился по ценам на материалы и по текущим расценкам на выполняемые работы и услуги, действующие в 2009 году. Для приведения результатов расчетов к плановым объемам по годам использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Министерством экономического развития Челябинской области, а именно на 2010 год -104,5% ,2011 год -104,3%, 2012 год -104,8%.
Раздел 1.1 «Реконструкция и модернизация системы АСУДД».
Расчет по данному разделу будет производиться на основании фактических счетов –фактур в пределах выделенных средств.
Раздел 1.2 и раздел 1.3 «Строительство и реконструкция светофорных объектов».
Расчет средней стоимости по строительству светофорного объекта проводился на основании сметной документации №6, утвержденной Управлением дорожного хозяйства по чертежам 285 у/07-УД. Сметная стоимость строительства светофорного объекта в текущих ценах (2009 г) составляет 747 368 рублей.
Расчет средней стоимости по реконструкции светофорного объекта проводился на основании сметной документации №8, утвержденной Управлением дорожного хозяйства по чертежам 134/07-УД. ВР. Сметная стоимость реконструкции светофорного объекта в текущих ценах (2009 г) составляет 1 199 043 рублей.
По разделу 1.2 «Строительство светофорных объектов» в 2010 году планируется построить 1 светофорный объект.
Итого по разделу 1.2 п.1.2.1 с учетом индекса – дефлятора S = 747 368 руб. х 1,045 = 781 тыс. руб.
На 2010 год - 781 тыс. руб.
На 2011 год - 781 тыс. руб. х 1,043 = 815 тыс. руб.
На 2012 год - 815 тыс. руб. х 1,048 = 854 тыс. руб.
По разделу 1.3 «Реконструкция светофорных объектов» в 2010 году планируется замена ламповых светофоров на светодиодные - 1 объект.
Итого по разделу 1.3 п.1.3.1 с учетом индекса – дефлятора S=1199 тыс. руб. х 1,045 = 1253 тыс. руб.
На 2010 год - 1253 тыс. руб.
На 2011 год - 1253 тыс. руб. х 1,043 = 1309 тыс. руб.
На 2012 год - 1309 тыс. руб. х 1,048 = 1370 тыс. руб.
Раздел 2.1 «Замена и монтаж дорожных знаков, в том числе «Дети» и «Пешеходный переход» на желтом фоне».
Расчет стоимости знаков проводился на основании калькуляции №90 к на 1 знак, утвержденной Управлением дорожного хозяйства.
Стоимость замены и монтажа неосвещаемого знака составляет в текущих ценах (2009 г.) – 4009 рублей.
Стоимость замены 2-х знаков «Пешеходный переход» на желтом фоне составляет в текущих ценах (2009 г.) – 12145,75 рублей.
Стоимость замены знака «Дети» на желтом фоне и таблички в текущих ценах (2009 г.) – 8317,99 рублей.
Ежегодно планируется производить замену и монтаж:
- неосвещаемых дорожных знаков по заданиям ГИБДД в количестве 588 знаков.
Итого с учетом индекса – дефлятора:
На 2010 год - 4009 руб. х 1,045 х 588 шт. = 2464 тыс. руб.
На 2011 год - 2464 тыс. руб. х 1,043 = 2570 тыс. руб.
На 2012 год - 2570 тыс. руб. х 1,048 = 2693 тыс. руб.
- 2-х знаков «Пешеходный переход» на желтом фоне в количестве 39 знаков.
Итого с учетом индекса – дефлятора:
На 2010 год – 39 шт. х 12145,75 х 1,045= 495 тыс. руб.
На 2011 год – 495 тыс. руб. х 1,043 = 516 тыс. руб.
На 2012 год – 516 тыс. руб. х 1,048 = 541 тыс. руб.
- знаков «Дети» на желтом фоне с табличкой в количестве 39 знаков.
Итого с учетом индекса – дефлятора
На 2010 год - 8317,99 х 1,045 х 39 шт. = 339 тыс. руб.
На 2011 год - 339 тыс. руб. х 1,043 = 354 тыс. руб.
На 2012 год - 354 тыс. руб. х 1,048 = 371 тыс. руб.
Раздел 2.2 «Замена и монтаж пешеходных ограждений».
Расчет стоимости пешеходных ограждений проводился на основании статей затрат по калькуляции №7, утвержденной Управлением дорожного хозяйства.
Сметная стоимость 1 звена в текущих ценах (2009 г.) составляет 3817,91 рублей.
Ежегодно планируется производить замену и монтаж пешеходных ограждений в количестве 335 звеньев.
Итого с учетом индекса дефлятора:
На 2010 год – 335 х 3817,91 х 1,045=1336 тыс. руб.
На 2011 год - 1336 тыс. руб. х 1,043 = 1393 тыс. руб.
На 2012 год - 1393 тыс. руб. х 1,048 = 1460 тыс. руб.
Раздел 2.3 «Монтаж и обустройство искусственных дорожных неровностей»
Расчет стоимости монтажа и обустройства искусственных дорожных неровностей проводился ориентировочно.
Ежегодно планируется монтировать 8 шт. искусственных дорожных неровностей.
Итого с учетом индекса дефлятора:
На 2010 год – 8 шт. х 68136 х 1,045 = 569 тыс. руб.
На 2011 год - 569 тыс. руб. х 1,043 = 593 тыс. руб.
На 2012 год – 593 тыс. руб. х 1,048 = 623 тыс. руб.
Раздел 2.4 «Нанесение дорожной разметки».
Расчет стоимости нанесения дорожной разметки проводился на основании смет и калькуляций, утвержденных Управлением дорожного хозяйства.
Сметная стоимость 1 м² разметки гостевого маршрута термопластиком составляет в текущих ценах (2009 г.) 845,45 рублей.
Сметная стоимость 1 м² разметки желтым пластиком остановочных комплексов составляет в текущих ценах (2009 г.) 1639 рублей.
Сметная стоимость 1 м² краской в текущих ценах (2009 г.) составляет 344, 85 рублей.
По разделу 2.4 п.2.4.1 «Нанесение дорожной разметки» разметка гостевого маршрута высококачественными материалами - в 2010 году планируется 10463 м2.
Итого с учетом индекса дефлятора:
На 2010 год – 10463 м² х 845,45 х1,045 = 9244 тыс. руб.
На 2011 год – 10733 тыс. руб.
На 2012 год - 12314 тыс. руб.
По разделу 2.4 п.2.4.3 «Нанесение дорожной разметки» краской в 2010 планируется 16328 м 2.
Итого с учетом индекса – дефлятора:
На 2010 год – 16328 м² х 344,85 х 1,045=5631 тыс. руб.
На 2011 год -5631 тыс. руб. х 1,043 = 5873 тыс. руб.
На 2012 год - 5873 тыс. руб. х 1,048 = 6155 тыс. руб.
По разделу 2.4 п.2.4.2 «Нанесение дорожной разметки» холодным пластиком (желтый) на остановочных комплексах - планируется в 2010 году 121,57 м2.
Итого с учетом индекса – дефлятора:
На 2010 год – 121,57 м² х 1639 х 1,045= 208 тыс. руб.
На 2011 год – 208 тыс. руб. х 1,043 = 217 тыс. руб.
На 2012 год – 217 тыс. руб. х 1,048 = 228 тыс. руб.
Раздел 2.5 «Аварийно-восстановительные работы на светофорных объектах»
Расчет стоимости 1 АВР рассчитан на основании фактических данных за 2009 год.
Стоимость 1 АВР в среднем 35236 рублей.
Ежегодно планируется 28 АВР.
Итого с учетом индекса – дефлятора:
На 2010 год – 28 х 35236 руб. х 1,045=1031 тыс. руб.
На 2011 год - 1031 тыс. руб. х 1,043 = 1076 тыс. руб.
На 2012 год - 1076 тыс. руб. х 1,048 = 1127 тыс. руб.
VII. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование мероприятий, предусмотренных отраслевой целевой программой «Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске» на годы осуществляется из следующих источников:
Объем финансирования тыс. руб. | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |
Бюджет города | 81 800 | 25 000 | 27 200 | 29 600 |
Внебюджетные источники | 7 458 | 2 320 | 2 482 | 2 656 |
ИТОГО: | 89 258 | 27320 | 29682 | 32256 |
Финансовое обеспечение программы за счет средств бюджета города осуществляется в пределах средств, предусмотренных к финансированию из бюджета города.
Мероприятия по организации безопасности дорожного движения, предусмотренные Программой, будут производиться в объемах, обеспеченных финансированием.
План основных мероприятий и потребность в финансировании на реализацию мероприятий Программы приведены в Приложении 2.
VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Контроль исполнения мероприятий Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству, как субъект бюджетного планирования.
Управление Программой осуществляет Управление дорожного хозяйства Администрации города – главный распорядитель бюджетных средств.
Исполнителем мероприятий, предусмотренных Программой – специализированное предприятие, имеющее необходимые лицензии, соответствующий персонал.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 год «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
По окончании финансового года заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству проводит совещание по подведению итогов исполнения мероприятий и предоставляет отчет:
- в Управление экономики;
- в Управление финансов города.
IX. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Достигнутые в 2008 году показатели аварийности свидетельствуют об эффективности реализации ее мероприятий. Так количество ДТП с пострадавшими людьми в 2008 году относительно 2007 года снизилось на 9,17%, число лиц, погибших в результате ДТП, сократилось на 26,6%, число пострадавших – на 12,98%. Однако проблема обеспечения безопасности дорожного движения остается по прежнему актуальной: в 2008 году в Челябинске совершено 2050 ДТП, в которых погибло 69 человек, 2367 человек получили ранения. Согласно статистики по ДТП которую ведет ГИБДД г. Челябинска за 8 месяцев 2009 года уже совершено 1172 ДТП, в которых 40 человек погибло и 1429 пострадало. По итогам реализации Программы планируется добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий, приходящихся на 400 тысяч единиц транспорта до 1188, снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших / число пострадавших + число погибших х 100) до показателя 2,6, снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 1,6%.
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий на 400 000 автомобилей
2008г. (факт) | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
На 2050 | На 1860 | На 1659 | На 1436 | На 1188 |
Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (число погибших в ДТП\ число погибших в ДТП+ число раненых в ДТП) Х 100
2008г. (факт) | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
2,83 | 2,79 | 2,74 | 2,67 | 2,6 |
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей
2008г. (факт) | 2009г. | 2010г. | 2011г. | 2012г. |
0,35 | 0,4 | 0,6 | 1,2 | 1,6 |
Заместитель Главы города
по транспорту и дорожному хозяйству
