Затраты «ПРЗ» в сфере оказания услуг по перекачке сточных вод
План на 2013 год
Является ли организация плательщиком НДС | да | |||||
Расчет тарифов на водоотведение на 2013 год (ПЛАН) | ||||||
ОАО "НПО "Правдинский радиозавод" г. Балахна Нижегородской области | ||||||
НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | ||||||
Всего за период регулирования | ||||||
№ п/п | Наименование показателей | 2013 год | 1 полугодие 2013 года | 2 полугодие 2013 года | ||
1.1. | Принято на перекачку сточных вод | тыс. м3 | 403,920 | 201,96 | 201,96 | |
1.1.1. | от населения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1.2. | от бюджетных организаций | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1.3. | от прочих потребителей | тыс. м3 | 403,92 | 201,96 | 201,96 | |
1.2. | Пропущено через очистные сооружения | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.3. | Передано сточных вод на сторону | тыс. м3 | 403,92 | 201,96 | 201,96 | |
1.4. | Транспортирование и утилизация стоков | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
СЕБЕСТОИМОСТЬ ВОДООТВЕДЕНИЯ | ||||||
Ед. изм. | Индексы по прогнозу МЭР на 2 полугодие 2013 года | Затраты в ценах 2013 года, учитываемые при формировании тарифа ИТОГО | ||||
Объем | Цена/тариф за ед. измерения | Затраты всего, руб | ||||
2 | Оплата услуг орг. коммун. комплекса | тыс. м3 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
3 | Электроэнергия, всего | кВт. ч/м3 | 112,00 | ,00 | 3,26 | ,91 |
3.1. | по показаниям счетчика | кВт. ч. | 112,00 | ,00 | 3,26 | ,91 |
энергия НН (0,4 кВ и ниже) | кВт. ч. | 112,00 | ,00 | 3,26 | ,91 | |
энергия СН 2 (1-20 кВ) | кВт. ч. | 112,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
энергия СН 1 (35 кВ) | кВт. ч. | 112,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
энергия ВН (110 кВ и выше) | кВт. ч. | 112,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
3.1.1. | подъем воды | кВт. ч. | 112,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
3.1.2. | очистка воды | кВт. ч. | 112,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
3.1.3. | транспортирование воды | кВт. ч. | 112,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
3.2. | за заявлен. мощность | кВт в мес | 112,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
по НН (0,4 кВ и ниже) | кВт в мес | 112,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
по СН 2 (1-20 кВ) | кВт в мес | 112,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
по СН 1 (35 кВ) | кВт в мес | 112,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
по ВН (110 кВ и выше) | кВт в мес | 112,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | |
3.3. | услуги по передаче эл/энергии | кВт. ч. | 112,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
4 | Материалы - очистка воды | х | х | 0,00 | ||
4.1. | химреагенты (гипохлорит натрия) | тн | 107,10 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
4.2. | химреагенты | тн | 107,10 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 |
4.3. | другие материалы | х | 107,10 | х | 0,00 | |
5 | Фонд оплаты труда ОПП | х | 107,10 | ,00 | ||
5.1. | Численность основного произ. персонала | человек | 107,10 | 0,00 | ||
6 | Отчисления на социальные нужды | % | 107,10 | ,06 | ||
7 | Амортизационные отчисления | х | 100,00 | 82 280,00 | ||
7.1 | Стоимость основных производственных фондов на 01.01.2012г. | х | ,13 | |||
7.2 | Стоимость основных производственных фондов на 01.01.2013г. | х | ,06 | |||
8 | Арендная плата | руб./мес. | 100,00 | 0,00 | ||
9 | Прочие расходы | х | 107,10 | 1 ,30 | ||
9.1. | Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе: | х | 107,10 | ,40 | ||
проведение АВР и текущий ремонт | х | 107,10 | ,40 | |||
капитальный ремонт основных средств | х | 107,10 | 0,00 | |||
заработная плата ремонтного персонала | чел | 107,10 | 0,00 | |||
отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | % | 107,10 | 0,00 | |||
9.3. | Услуги производственного характера | х | 107,10 | 0,00 | ||
9.4. | Общепроизводственные расходы | х | 107,10 | ,90 | ||
заработная плата цехового персонала | чел | 107,10 | 0,00 | |||
отчисления на соц нужды от заработной платы цехового персонала | % | 107,10 | 0,00 | |||
прочие затраты | х | 107,10 | ,90 | |||
9.5. | Общехозяйственные расходы | х | 107,10 | 1 ,00 | ||
заработная плата АУП | чел | 107,10 | 0,00 | |||
отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | % | 107,10 | 0,00 | |||
прочие затраты | х | 107,10 | 1 ,00 | |||
9.6. | Прочие прямые расходы | х | 100,00 | 0,00 | ||
10 | Недополученный по независящим причинам доход | х | 100,00 | 0,00 | ||
11 | Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования | х | 100,00 | 0,00 | ||
12 | Себестоимость, всего | х | 3 ,27 | |||
13 | Прибыль | % | 18 000,00 | |||
Расходы на инвестиции | 100,00 | 0,00 | ||||
Прибыль на социальное развитие | 100,00 | 0,00 | ||||
Прибыль на прочие цели | 100,00 | 0,00 | ||||
Налоги, сборы | 100,00 | 18 000,00 | ||||
14 | Тарифы на услуги ОКК | х | 3 ,27 |
