Приложение 3
к Решению Собрания Представителей
Волжского района Самарской области
от « 24 » ноября 2009г. № 000
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУП «Курумоченский ПЖРТ»
по капитальному ремонту, реконструкции, модернизации и развитию систем
теплоснабжения на годы
1. Паспорт инвестиционной программы
Наименование Программы | Инвестиционная программа МУП «Курумоченский ПЖРТ» по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения на годы |
Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 01.01.2001 г. 3 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», техническое задание |
Заказчик Программы | МУП «Курумоченский ПЖРТ» |
Разработчик Программы | МУП «Курумоченский ПЖРТ» |
Срок реализации Программы | 3 года |
Цели и задачи Программы | Выполнение инвестиционных обязательств, повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей |
Исполнители Программы | МУП «Курумоченский ПЖРТ» |
Основные направления инвестиционной Программы | 1. Замена конвективных и экранных труб котла ДКВР 6,5/13 №5 2.Замена инжекционных газовых горелок на 2-х котлах на газогорелочные устройства «Weishoupt» G 9/1 – D 3.Замена пароводяного теплообменника 120 КП-10, отработавшего расчетный ресурс |
Объем и источники финансирования Программы | Средства оплаченные, получателями услуг |
Ожидаемые результаты | Реализация Программы позволит улучшить качество теплоснабжения потребителей, снизить затраты на приобретение газа |
Контроль за исполнением Программы | МУП «Курумоченский ПЖРТ» |
II. Анкета МУП «Курумоченский ПЖРТ»
1. Полное наименование организации:
Муниципальное унитарное предприятие «Курумоченский производственный жилищно-ремонтный трест»
2. Организационно правовая форма:
Муниципальное унитарное предприятие
3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
4. Юридический адрес, телефон, телетайп, электронная почта (почтовый адрес, если он отличается от юридического)
юр. адрес: 443545 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Мира, д. 6
телефон/
электронная почта: myp_ *****@***ru
почт. адрес:443545 Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, ул. Гаражная, д. 27
5. Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, рабочий телефон:
6. Банковские реквизиты, коды ОКПО, ОКОНХ:
Код ОКПО:
Коды ОКОНХ: 90110, 71110, 71211
Банковские реквизиты:
Р/счет в «Солидарность» г. Самара
к/счет ;
Контактные данные ответственных исполнителей по проекту
Ф. И.О., должность | Контактная информация |
|
зам. директора по энергетике | |
, начальник ПТО | |
, экономист |
Структура управления и бизнес модель компании – муниципальное унитарное предприятие
Правовое положение - МУП «Курумоченский ПЖРТ» определяется нормативными актами РФ, Уставом предприятия
Управление предприятием осуществляет Директор
Предприятие укомплектовано персоналом в соответствии с выполняемыми задачами.
III. Основные проблемы и обоснование необходимости их решения программными методами
Объект 1: Замена конвективных и экранных труб котла ДКВР 6,5/13 №5
Установленное оборудование морально и физически устарело. Реализация данного проекта позволит добиться надежности в поставке тепловой энергии и уменьшения затрат на приобретение газа.
Годовой экономический эффект от экономии газа
2010 г. – 310 тыс. руб.
2011гтыс. руб.
2012 г. – 562 тыс. руб
Инвестиционный период – 3 года
На реализацию данного проекта необходимо – 2 081,14 тыс. руб.
Объект 2: Замена инжекционных газовых горелок на 2-х котлах на газогорелочные устройства «Weishoupt» G 9/1 – D. Реализация данного проекта позволит добиться надежности в поставке тепловой энергии и уменьшения затрат на приобретение газа.
Годовой экономический эффект от экономии газа
2010 г. – 500 тыс. руб.
2011гтыс. руб.
2012 г. – 783 тыс. руб
Инвестиционный период – 3 года
На реализацию данного проекта необходимо – 2 031,0 тыс. руб.
Объект 3: Замена пароводяного теплообменника 120 КП-10, отработавшего расчетный ресурс. Реализация данного проекта позволит добиться надежности в поставке тепловой энергии и уменьшения затрат на приобретение газа.
Годовой экономический эффект от экономии газа
2010 г. – 130 тыс. руб.
2011 гтыс. руб.
2012 г. – 225 тыс. руб
Инвестиционный период – 3 года
На реализацию данного проекта необходимо – 2 266,98 тыс. руб.
IV. Цели и задачи инвестиционной программы
№№ п/п | Наименование инвестиционного проекта | Цели | Индикаторы (эффект от реализации) |
1 | Замена конвективных и экранных труб котла ДКВР 6,5/13 №5 | Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии и уменьшение затрат на приобретение газа | Сокращение затрат по статье топливо на 15% |
2 | Замена инжекционных газовых горелок на 2-х котлах | Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии и уменьшение затрат на приобретение газа | Сокращение затрат по статье топливо на 18% |
3 | Замена пароводяного теплообменника | Обеспечение бесперебойной подачи тепловой энергии и уменьшение затрат на приобретение газа | Сокращение затрат по статье топливо на 3% |
V. Перечень инвестиционных проектов
№№ п/п | Наименование проекта инвестиционной программы | годы, тыс. руб. |
1 | Замена конвективных и экранных труб котла ДКВР 6,5/13 №5 | 2081,14 |
2 | Замена инжекционных газовых горелок на 2-х котлах на газогорелочные устройства «Weishoupt» G 9/1 – D | 2031,0 |
3 | Замена пароводяного теплообменника 120 КП-10, отработавшего расчетный ресурс | 2266,98 |
VI. Технико-экономические показатели инвестиционной программы
МУП «Курумоченский ПЖРТ»
Наименование проектов инвестиционной программы | тыс. руб. |
Капитальные вложения на реализацию проектов инвестиционной программы для расчета надбавки к тарифу, всего с НДС: | 6 379,12 |
Замена конвективных и экранных труб котла ДКВР 6,5/13 №5 | 2 081,14 |
1. Стоимость материалов | 1 434,99 |
2. Монтажные работы | 605,95 |
3. Режимно-наладочные испытания | 40,2 |
Замена инжекционных газовых горелок на 2-х котлах на газогорелочные устройства «Weishoupt» G 9/1 – D | 2 031,0 |
1. Проектные работы | 1 006,0 |
2. Стоимость оборудования | 1 344,6 |
3. Пуско-наладочные работы | 80,4 |
Замена пароводяного теплообменника 120 КП-10, отработавшего расчетный ресурс | 2 266,98 |
1. Стоимость теплообменника | 1 287,7 |
2. Монтажные работы | 979,28 |
II. Объем финансирования | 6 379,12 |
Привлеченные средства | 6 379,12 |
III. Прогнозируемый объем потребления (тыс. Гкал) | 58,22 |
Уровень собираемости по предприятию в целом | 93% |
IV. Надбавка к тарифу, руб. за Гкал с НДС | 109,57 |
Надбавка к тарифу, руб. за Гкал с НДС с учетом а) собираемости платежей 93% б) оплаты населением с 2011 года (19,69 тыс. Гкал в год). | 117,82 |
Директор
МУП «Курумоченский ПЖРТ»
