О принятии программы Социально-экономического развития Ягодного сельского поселения на 2008 – 2012 гг (стр. 7 )

Рис. 1

В бюджете Ягодного сельского поселения наибольший удельный вес заняли расходы на спорт - 44%, жилищно-коммунальное хозяйство - 26,8%, общегосударственные вопросы - 26,4%.

Общегосударственные вопросы

За 2007 год расходы бюджета Ягодного сельского поселения составили 2444,5 тыс. руб. при плане 2458,5 тыс. руб., исполнение составило 99,4%.

	Район
	тыс. руб.	% исполне­ния
1 .Функционирование представительных органов власти	35	100
2. Функционирование местных администраций	2163,6	99,6
3. Обеспечение проведения выборов и референдумов	141,3	96,1
4.Резервный фонд	64,8	99,7
5. Другие общегосударственные вопросы	39,8	99,5
Всего	2444,5	99,4

1. На функционирование представительных органов власти Ягодного сельского посе­ления направлено 35 тыс. руб. при плане-35 тыс. руб., - 100 % исполнение;

2.  На обеспечение функционирования местной администрации Ягодного сельского
поселения направлено 2163,6 тыс. руб. при плане 2171,5 тыс. руб. исполнение - 99,4 %;

3.  В 2007 сложились расходы на проведение выборов и референдумов: в Ягодном
сельском поселении 141,3 тыс. руб. при плане 147 тыс. руб.. - 96,1% исполнение;

4.  Расходование резервного фонда в Ягодном сельском поселении в 2007году сложилось в сумме 64,8 тыс. руб. или 99,7% от утвержденных плановых показателей - профинансированы культурно-массовые мероприятия, материальная помощь населению и др.

5.  На другие общегосударственные вопросы в бюджете Ягодного сельского поселения выделено - 39,8 тыс. руб., исполнение - 99,5 %.

Структура расходов «Общегосударственные вопросы» представлена на диаграмме

рис. 2

Мобилизационная подготовка экономики

В 2007 году в бюджете Ягодного сельского поселения на мобилизационную и вне­войсковую подготовку выделено 33,4 тыс. руб., при плане 33,4 тыс. руб. исполнение соста­вило 100%.

В разделе «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

предусмотрены расходы, связанные с текущим содержанием и оснащением органов обеспе­чения ликвидации чрезвычайных ситуаций и решения ими специальных задач на территории Ягодного сельского поселения. Расходы по данному разделу составили 60,5 тыс. руб. или 100% исполнение от планового назначения 2007 года. Приобретено оборудование для по­жарной безопасности.

По разделу «Другие вопросы в области национальной экономики» на 2007 год предусмотрены расходы в сумме 126 тыс. руб., фактические расходы составили 126 тыс. руб.(100 % к плану). Данные расходы включают:

-  мероприятия по землеустройству и землепользованию: плановые расходы составили
96 тыс. руб., фактические - 96 тыс. руб.(100%);

-  мероприятия по оформлению технических паспортов - 30 тыс. руб., фактические – 30 тыс. руб.(100%)

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство за 2007 год составили в бюджете Ягодного сельского поселения в сумме 2489,8 тыс. руб., из них:

1.  возмещение расходов при установлении уровня оплаты населением услуг по

теплоснабжению в размере 90% - 46,8 тыс. руб. 100% исполнение;

2.  расходы на содержание, обслуживание и текущий ремонт автомобильных

дорог общего пользования между населенными пунктами - 1586 тыс. руб. из них приобретен трактор и навесное оборудование на сумму 590,5 тыс. руб. 100% исполнение; текущий ремонт объектов коммунального хозяйства - 320,6 тыс. руб. или 100% исполнение;

3.  МЦП «Обеспечение сельских поселений питьевой водой» - 281,4тыс. руб.; 100%

исполнение; _

4.  Расходы на мероприятия по благоустройству сельских поселений - 229 тыс. руб.

100% исполнение;

5.  расходы на ремонт жилищного хозяйства -26 тыс. руб. 100% исполнение;

Структура расходов на жилищно-коммунальное хозяйство представлена на диаграмме

По разделу «Культура и мероприятия в области культуры» за 2007 год было из­расходовано 9,4 тыс. руб., что составляет 97,4 % от плана.

Финансирование направлено на культурно-массовые мероприятия.

По разделу «Спорт и физическая культура» в 2007 году израсходовано 4086,3 тыс. руб. (99,3 % к плану)

На 2007 год запланировано строительство стадиона на 4114 тыс. руб. Из областного бюджета на развитие физической культуры и спорта в Ягодное сельское поселение выделено 2500 тыс. руб. 100% исполнение, из местного бюджета - 1586,3 тыс. руб. 99,3% исполнение.

По разделу «Социальная политика» на 2007 год исполнение составило 19 тыс. руб. -100%, запланированы расходы:

пособие по социальной помощи населению возмещение льгот участковым в сумме

19 тыс. руб. Фактически начислено и перечислено средств в сумме 19 тыс. руб.(100 % к плану);

По разделу Межбюджетные трансферты - перечисления бюджету района из бюдже­та поселения на 2007 г. составили 7,4 т. р., исполнение 100 %.

-  Субвенции на организацию библиотечного обслуживания, комплектованию библиотечных фондов библиотек поселения - 6 тыс. руб.

-  Субвенции на организацию и осуществление мероприятий по мобилизационной под­
готовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения
- 1 тыс. руб..

-  Субвенции на создание условий для развития малого предпринимательства в части
оказания производственно-технологической поддержки - 0,4 тыс. руб.

Информация об ожидаемых поступлениях бюджета сельского поселения на 2008 год представлена в следующей таблице.

Ожидаемые поступления доходов в бюджет

в 2008 году

Наименование доходов	Код бюджетной классификации	Сумма всего	1-квартал	2-квартал	3-квартал	4-квартал
Налог на доходы физических лиц	000 0 110	360	77	78	110	95
Налог на имущество физических лиц	000  110	50	3	15	15	17
Земельный налог	000  000 110	80	7,3	25	27	20,7
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли	000 0 120	100	37	5	38	20
Прочие поступления от использования имущества	000  120	90	40	20	10	20
Плата за найм жилых помещений	000  120	25	3	7	8	7
Итого собственные доходы		705	167,3	150	208	179,7
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджет обеспеченности	000  151	2076	519	519	519	519
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету	908 0 151	52,1	13,1	13	12,9	13,1
Прочие поступления	908 0 151	3384	733	874	863	914
ИТОГО		6217,1	1432,4	1556	1602,9	1625,8

Распределение расходов бюджета на 2008 год

Наименование получателя средств из бюджета поселения	Код ведомств	раздел	подраздел	Целе-вая статья	Вид расходов	Сумма (руб)
Бюджет Ягодного сельского поселения						6217,1
Администрация Ягодного сельского поселения						6217,1
Общегосударственные вопросы	908	01				2324
Функционирование органов законодательной власти	908	01	03	0020400	500	25
Функционирование органов местного самоуправления	908	01	04	0020400	500	1847
Функционирование органов местного самоуправления	908	01	04	0020800	500	354
Резервный фонд	908	01	12	0700500	013	41
Другие общегосударственные вопросы	908	01	14	0920300	500	57
Национальная оборона	908	02				52,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	908	02	03	0013600	500	52,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	908	03				50
Защита населения и территории от последствий ЧС природного и техногенного характера, гражданская оборона	908	03	09	2180100	014	50
Национальная экономика	908	04				30
Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию	908	04	12	3400300	500	30
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в т. ч.	908	05				3614
Ремонт скважины	908	05	02	3510500	500	60
Кап. ремонт теплотрассы	908	05	02	3510500	500	790
Электроэнергия улич. освещ	908	05	03	6000100	500	100
Организация сбора и вывоза ТБО	908	05	03	6000500	500	46
Содержание мест захоронения	908	05	03	6000400	500	20
Озеленение	908	05	03	6000300	500	2
Содержание дорог	908	05	03	6000200	500	142
Капитальный и текущий ремонт дорог	908	05	03	6000200	500	2454
Культура, кинематография, средства массовой информации	908	08				86
Культура	908	08	01	4409900	001	86
Здравоохранение, физическая культура и спорт	908	09				30
Спорт	908	09	08	5120970	500	30
Социальная политика	908	10				23
Социальная политика	908	10	03	5140100	005	23
Межбюджетные трансферты	908	11				8
Иные межбюджетные трансферты	908	11	04	5210600	017	8
Расходы всего						6217,1

Расходы бюджета на содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Ягодного сельского поселения составляют 58 %.

Из представленной информации отмечается острая нехватка средств на финансирование развития экономики поселения, поддержание инфраструктуры поселения, на развитие транспортной составляющей, и т. д..

Уровень преступности и охрана общественного порядка.

На территории Ягодного сельского поселения действует опорный пункт милиции, работает 2 уполномоченных участковых милиции.

Для улучшения состояния правопорядка на территории Ягодного сельского поселения необходимо вовлечение активного населения в ДНД.

Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического положения муниципального образования «Ягодное сельское поселение».

Основными формами и методами управления социально-экономическим развитием сельского поселения являются:

1.  Реализация федерального, регионального, местного законодательства, устанавливающего обязательства государства по обеспечению конституционных прав и свобод граждан;

2.  Базовым нормативно-правовым актом, определяющим перечень вопросов, находящихся в ведении сельского поселения валяется Федеральный закон от 06.10.03г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В условиях экономической реформы и децентрализации управления требуются новые подходы, ориентированные на формирование способности поселения к саморазвитию, основанные на мобилизации собственных возможностей и ресурсов, их концентрации на приоритетных направлениях.

Политика представительной и исполнительной власти поселения должна ориентироваться на:

-  объединение усилий всех уровней местного самоуправления, предприятий различных форм собственности и общественности в единую, целенаправленную систему действий;

-  стимулирование и поддержка местных инициатив в процессе реализации стратегии развития поселения;

-  создание условий и стимулов для наиболее полного использования ресурсного и человеческого потенциала Ягодного сельского поселения.

В рамках реализации полномочий, переданных согласно Федеральному закону от 06.10.03г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в ведение местных органов власти, на территории сельского поселения:

1.  Формируется бюджет сельского поселения, осуществляется бюджетное планирование и прогнозирование, что позволяет увязывать реализуемые мероприятия по ресурсам и возможностям. При этом, существующие возможности бюджета не позволяют эффективно и в полном исполнять переданные полномочия;

2.  В рамках компетенции сельского поселения проводится налоговая политика, направленная на повышение собственных доходов местного бюджета. Из-за неэффективности действующего налогового и отраслевого законодательства часть потенциальной налогооблагаемой базы находится в тени;

3.  Имущество, находящееся в собственности сельского поселения используется для целей обеспечения стабильного функционирования органов государственной власти и обеспечения жильем малоимущих граждан. Сельское поселение не обладает жилищным фондом, достаточным для обеспечения всех социально незащищенных категорий граждан (молодые семьи, малоимущие граждане и т. д.);

4.  Проводятся мероприятия по обеспечению бесперебойного снабжения населения сельского поселения электроэнергией и услугами ЖКХ. При этом современное состояние инженерных и коммуникационных сетей является неудовлетворительным;

5.  Поддерживается функционирование объектов социальной сферы. При этом, материальное и кадровое обеспечение объектов здравоохранения, образования, культуры находится в ведении районных и областных властей, а сельское поселение не имеет действенных рычагов по улучшению условий их функционирования;

6.  Поддерживается инфраструктура транспортного обслуживание населения (содержание и обустройство автобусных остановок, автозаправочные станции), услуг связи, торговли, оказывается организационное содействие развитию малого предпринимательства.

2. Цели и задачи реализации программы.

Основная цель программы:

Повышение уровня благосостояния и качества жизни населения Ягодного сельского поселения.

Основные задачи программы

·  Улучшение качества жизни и благополучия сельского населения;

·  Создание условий для развития эффективной многоотраслевой экономики;

·  Укрепление и развитие социальной инфраструктуры;

·  Создание условий для финансовой самостоятельности за счет увеличения собственных доходов бюджета и повышения собираемости налогов;

·  Эффективное управление муниципальной собственностью;

·  Бесперебойное жилищно-коммунальное обеспечение населения;

·  Сохранение и умножение экологических ценностей.

·  Способствовать созданию элементов инвестиционной инфраструктуры (дополнительные офисы банков, кредитных кооперативов, страховых компаний, центров поддержки предпринимательства и др.).

·  Обеспечить вовлечение средств населения для реализации инвестиционных возможностей поселения.

·  Создать благоприятные условия для формирования и развития малого бизнеса в поселении.

·  Обеспечить доступ к финансированию и дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства.

·  Содействовать повышению уровня квалификации кадров для малого предпринимательства.

·  Способствовать развитию предпринимательства, включая информационное обеспечение и консультационную поддержку.

·  Способствовать развитию профессиональных объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства.

3. Система программных мероприятий.

Система программных мероприятий представляет собой взаимоувязанный по ресурсам и исполнителям комплекс действий организационного, административного и хозяйственного характера, направленный на эффективное решение поставленных в Программе целей и задач, с учетом основных приоритетов среднесрочного и долгосрочного планов социально-экономического развития МО «Асиновский район», Томской области и Российской Федерации в рамках приоритетных национальных проектов.

Для эффективной реализации программных мероприятий необходимы разработка и принятие пакета нормативно-правовых актов (Приложение 1 к Программе). Система программных мероприятий приведена в Приложении 2 к Программе.

Система программных мероприятий включает следующие мероприятия:

1.  Разработка и принятие пакета нормативно-правовых документов, обеспечивающих эффективное решение вопросов местного самоуправления, по регулированию взаимоотношений, связанных с оборотом земель, увеличению доходов бюджета сельского поселения, по организации взаимодействия с органами госстатистики, налоговыми органами;

2.  В сфере образования:

- восстановление спортивного комплекса и хоккейной площадки в с. Ягодное;

- оснащение школы компьютерной техникой, лабораторным оборудованием, учебно-наглядными пособиями в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

3.  В сфере культуры:

-  Реконструкция ДК в с. Ягодное, регулярное проведение массово-культурных и спортивных мероприятий;

-  Реконструкция части здания ФАП под центр досуга в д. Латат;

-  Реконструкция центра досуга ( для увеличения площади) в с. Цветковка;

-  Строительство парка культуры и отдыха в с. Ягодное.

4.  В сфере охраны общественного порядка:

-  ремонт опорного пункта участкового уполномоченного милиционера;

-  вовлечение жителей поселения в ДНД;

5.  Мероприятия по обеспечению предоставления качественных жилищно-коммунальных и ветеринарных услуг, благоустройству и формированию благоприятной экологической ситуации:

-  восстановление уличного освещения;

-  модернизация основного и вспомогательного котельного оборудования;

-  ремонт здания котельной;

-  замена утепления теплотрассы;

-  приведение дорог поселения в нормативное состояние;

-  ликвидация несанкционированных свалок;

-  реконструкция скотомогильника;

-  обеспечение устойчивого электроснабжения сельского поселения;

-  организация качественного водоснабжения населенных пунктов сельского поселения;

-  строительство водонапорной башни в с. Ягодное;

-  содержание дорог, кладбищ, освещение улиц, автобусных остановок;

-  реконструкция здания столярного цеха под ветлечебницу в

с. Ягодное. Приобретение спец. автомобиля и оборудования.

6.  Мероприятия по обеспечению жильем социально-незащищенных категорий граждан и роста индивидуального жилищного строительства, участию в приоритетном национальном проекте «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»:

-  участие в системе льготного ипотечного кредитования;

-  изготовление градостроительной документации, генпланов населенных пунктов;

7.  Мероприятия по обеспечению снижения безработицы, росту доходов местного населения и местного бюджета, развитию реального сектора экономики:

-  организация самозанятости населения в личном подсобном хозяйстве путем привлечения льготных кредитных ресурсов в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК», повышение охвата ветеринарным обслуживанием;

-  организация сбытовой сети продукции личных подсобных хозяйств (снабжение сельхозпродукцией населения, мясоперерабатывающих и молокоперерабатывающих предприятий, организация дополнительных торговых точек придорожной торговли);

-  участие в областных целевых программах льготного кредитования инвестиционных проектов;

-  профориентация выпускников школ, адекватная текущим и перспективным потребностям экономики.

Более подробно программные мероприятия расписаны

в приложении №1 и №2

4. Объемы и источники финансирования

( смотри приложение № 3 )

5. Механизм реализации программы.

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического, правового характера, исходя из принципа баланса интересов, обеспечения согласования и координации действий всех участников Программы:

- органов государственной власти;

- местного самоуправления;

- предприятий и организаций;

- инвестиционных институтов

Главным условием реализации программы экономического и социального развития является привлечение в экономику и социальную сферу поселения финансовых ресурсов. Одним из основных мероприятий привлечения инвестиций является создание на территории Ягодного сельского поселения животноводческого комплекса на 1000 голов дойного стада.

Функциональный механизм реализации программы включает в себя следующие рычаги:

Экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

Правовые рычаги воздействия на экономическое развитие поселения

Формирование совокупности нормативных правовых документов федерального и республиканского, местного уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, региональных и местных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов программ.

Организационную структуру управления программой.

Управление ходом реализации программы будет осуществлять администрация муниципального образования «Асиновский район» и «Ягодное сельское поселение»

Учитывая дефицитность бюджета муниципального образования, программа предусматривает финансирование из областного и местного бюджета на безвозвратной основе ряда проектов и мероприятий программы.

6.  Социально-экономический и экологический эффект от реализации программы.

Для достижения цели Программы социально-экономического развития муниципального образования «Ягодное сельское поселение» на годы необходимо обеспечить сбалансированное развитие всех отраслей, создать современную рыночную инфраструктуру, отладить механизмы привлечения финансовых средств для реализации проектов Программы.

Реализация в полном объеме всех проектов и мероприятий Программы позволит:

1. Улучшить качество жизни и благосостояния населения:

-  увеличение численности занятого населения в процессе реализации проекта строительства животноводческого комплекса за счет создания 30 новых рабочих мест и 30 мест на этапе строительства;

-  увеличение реальных денежных доходов населения от реализации продукции личного подсобного хозяйства при реализации произведенной ими продукции через потребительский кооператив;

-  повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных сетей жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания за счет введения в действие 2,5 км. водопроводных сетей в с. Ягодное, с. Цветковка, д. Мало-Жирово.

-  создание условий, обеспечивающих доступность жилья, за счет дополнительного выделения 10 земельных участков в с. Ягодное в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортабельное жилье – гражданам России»;

-  культурное развитие и сохранение самобытности народов.

2. Улучшение качества предоставления медицинских и общеобразовательных услуг, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и образования:

-  предоставление широкого спектра медицинских услуг за счет открытия новой врачебной амбулатории в с. Ягодное. Оснащение современным медицинским оборудованием и приобретение автомобиля скорой помощи в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»:

-  осуществление денежных выплат медицинскому персоналу;

-  поощрение лучших учителей;

-  ежемесячное вознаграждение за классное руководство;

-  подключение школы к сети Интернет;

-  обеспечение учебными пособиями и лабораторным оборудованием.

3. Создание условий для финансовой самостоятельности и ответственности муниципального образования «Ягодное сельское поселение» за счет увеличения собственных доходов бюджета и повышения собираемости налога. Сбор налога на имущество физических лиц, налога на землю не сельскохозяйственного назначения, налога на доходы физических лиц в среднем составит в 2008 гтыс. руб. в 2009 г.- 540 тыс. рублей

4. Создание условий для эффективного развития экономики сельского поселения:

Формирование благоприятного инвестиционного климата.

Привлечение инвестиций и новых технологий.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по направлению стимулирование развития малых форм хозяйствования предполагается: увеличение поголовья скота личных подсобных хозяйств, прирост объемов валовой продукции сельского хозяйства, рост количества малых предприятий, следовательно, увеличение доли населения, работающего в малом бизнесе.

5. Решение экологических проблем в результате реализации природоохранных мероприятий по созданию промышленной зоны и сохранению уникальной природы сельского поселения, природных и историко-культурных объектов.

7.  Организация управления программой и контроль над ходом ее реализации.

Общее руководство своевременного и полного проведения мероприятий и реализации проектов Программы осуществляет Совет депутатов, Администрация Ягодного сельского поселения и МО «Асиновский район»:

- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации Программы;

-  координирует работу исполнителей программных мероприятий и проектов;

-  проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы;

-  обеспечивает распределение средств по соответствующим программным проектам и мероприятиям;

-  осуществляет сбор отчетности и регулярный мониторинг о ходе выполнения программных мероприятий;

-  обеспечивает контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств, качеством проводимых мероприятий, выполнением сроков реализации мероприятий, оценку их результативности.