Приложение к приказу управления культуры
мэрии г. Ярославля
(в ред. , ,
)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
отрасли «Культура» города Ярославля на 2013год и плановый период годов
Структура Программы функционирования
1. Анализ текущего состояния в сфере культуры города Ярославля.
2. Цель и задачи Программы функционирования, обоснование их выбора.
3. Целевые индикаторы Программы функционирования.
4. Ресурсное обеспечение Программы функционирования.
5. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы функционирования.
6. Анализ ожидаемых результатов реализации Программы функционирования.
1. Анализ текущего состояния отрасли «Культура»
На 1 января 2013 года в отрасли «Культура» функционирует 28 учреждений:
- 11 муниципальных автономных учреждений города Ярославля, в том числе 9 домов и дворцов культуры, Ярославский зоопарк, культурно-просветительский центр имени ;
- 4 муниципальных бюджетных учреждения культуры: 2 централизованные библиотечные системы (31 библиотека), Ярославский городской джазовый центр, Музей истории города Ярославля;
- 13 муниципальных учреждений дополнительного образования детей «Детские школы искусств» (в том числе, детская хоровая школа «Канцона»), из которых 2 автономных и 11 бюджетных учреждений.
Кроме того, сеть муниципальных учреждений отрасли «Культура» включает одно муниципальное унитарное предприятие - МУП «Городской парк культуры и отдыха».
Функции управления, в соответствии с Уставом города Ярославля, выполняет управление культуры мэрии города Ярославля (далее управление культуры).
Управлением культуры в рамках Программы реформирования муниципальных финансов города Ярославля были разработаны муниципальные задания на годы для каждого учреждения, утверждены стандарты качества муниципальных услуг в сфере культуры, выполнялись мероприятия по контролю за качеством оказываемых услуг.
В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура» в 2012 году выполнены следующие мероприятия: разработаны нормативы затрат на выполнение муниципальных услуг, работ, рассчитаны и выданы субсидии каждому учреждению отрасли, осуществлялся постоянный контроль за их целевым расходованием, регулярно проводились заседания наблюдательных советов автономных учреждений, внесены уточнения в перечни особо ценного движимого и недвижимого имущества.
В сфере культуры города в 2012 году последовательно решались задачи по совершенствованию материально-технической базы. Расходы на выполнение ремонтных работ составили более 22 миллионов рублей.
В 2012 году продолжалась работа по развитию информатизации учреждений культуры. Собственные сайты в сети Интернет работают во всех учреждениях. Регулярно осуществлялось информирование населения о предоставляемых услугах, о деятельности учреждений, о порядке и правилах предоставления услуг, размещались анонсы мероприятий.
Муниципальные учреждения культуры Ярославля работали стабильно. Проведены все запланированные мероприятия.
Центральными событиями 2012 года стали программы, посвященные Году Российской истории: реализация музейного научно-исследовательского, выставочного и просветительского проекта «Ярославль в Отечественной войне 1812 года», выставки детского творчества, многочисленные тематические программы. Проведены крупные конференции на базе муниципальных автономных учреждений: Всероссийская научно-практическая конференция «Космонавтика и общество: проблемы и решения», организованная Культурно-просветительским центром имени и Международная научно-практическая конференция «Зоопарки в контексте перехода к устойчивому развитию», инициированная Ярославским зоопарком.
Организация библиотечного обслуживания населения.
Стабильно высоким является число пользователей муниципальных библиотек города Ярославля. К концу 2012 года число пользователей составляет более 200 тысяч человек.
В 2012 году продолжалась работа по развитию библиотечной инфраструктуры. Сегодня все муниципальные библиотеки города Ярославля подключены к сети Интернет, имеют электронную почту, сайты. Совокупный книжный фонд библиотек насчитывает более 2055,0 тысяч единиц.
Ежегодно муниципальными библиотеками проводится работа по обновлению книжного фонда: производилось списание ветхих изданий, устаревшей литературы, поврежденных документов. Доля новых поступлений к общему объему фондов составляет лишь 3,9 %, что обусловлено недостаточным финансированием комплектования библиотечных фондов.
Сохранение и популяризация культурного наследия.
Муниципальный «Музей истории города Ярославля» имеет 3 филиала: Городской выставочный зал им. , музей и Арт-галерея «Дом муз». Среди зданий музея – 3 памятника регионального значения.
В 2012 году музей и его филиалы посетило более 36 тысяч человек. Общее число предметов основного фонда музея на конец 2012 года составило 9814 единиц хранения. Процент экспонирования музейных фондов составляет 5,9 % от общего количества музейных предметов. В 2012 году сотрудники музея продолжали освоение новой Комплексной автоматизированной музейной информационной системы («КАМИС 2000»). Проведена работа по корректировке собственной электронной базы «КАМИС», подготовке материалов – электронных архивов данных, образцов документов, использующихся в учетных операциях, для конвертации в новую версию программы «КАМИС 2000».
Основные направления работы музея:
- реализация научно-исследовательских и выставочных проектов: «Ярославль в Отечественной войне 1812 года»; «Ярославский край на пути к единению.». В выставочной деятельности музея уделяется внимание детскому и декоративно-прикладному творчеству, теме Великой Отечественной войны, подготовке выставок на основе коллекций музея. В 2013 году музеем запланировано проведение мероприятий, посвященных 400-летию Дома Романовых, 1150-летию славянской письменности, 65-летию полета в космос .
Организация досуга населения.
В муниципальных дворцах и домах культуры работает 272 самодеятельных объединения, кружка, студии. Из них 152 бюджетных. Количество участников клубных формирований – 9,5 тысяч человек (из них 4,9 – на бюджетных местах), проводится ежегодно более 3 тысяч мероприятий.
Клубные учреждения активно сотрудничают с территориальными администрациями районов города Ярославля, с учреждениями образования, с центрами социального обслуживания населения, воинскими подразделениями Ярославского гарнизона. Значительное внимание уделяется работе с социально незащищенными группами населения, трудными подростками, пенсионерами, многодетными семьями.
Важную социально-значимую роль играют дворцы и дома культуры в жизни города. Основное направление их деятельности - сохранение лучших национальных традиций в разных жанрах искусства, воспитание интереса к культуре родной страны, русскому фольклору, расширение возможностей для занятия в творческих коллективах, клубных любительских объединениях. Можно отметить стабильность посещений учреждений культуры города представителями разных возрастных категорий жителей Ярославля (дети, подростки, молодежь, люди среднего возраста, ветераны). Этому способствует многообразие творческих услуг, предоставляемых населению города, поиск новых форм и методов работы.
В муниципальном кинотеатре «Октябрь» (МУК «Массовые зрелища») в 2012 году количество посетителей киносеансов составило свыше 20 тыс. чел., значительным является количество посетителей мероприятий (более 40 тыс. чел.). Традиционно проводились благотворительные киносеансы (в дни государственных праздников и памятных дат), действовали льготные цены на детские сеансы.
Культурно-просветительский центр имени имеет прекрасно оснащенную площадку для реализации просветительских и культурно-досуговых проектов и мероприятий. Новым ресурсом, который активно используется Центром, стал информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал». Мультимедийные программы и видеофильмы по истории русского искусства, предоставленные санкт-петербургским Русским музеем, составили базу образовательных материалов по культуре и истории России. Для каждого посетителя виртуального филиала Русского музея в ярославском планетарии доступна крупнейшая коллекция отечественного искусства. С апреля 2012 года в культурно-просветительском центре имени проходят уроки для организованных групп школьников. В 2013 году эта работа будет продолжена.
В 2012 году Ярославский зоопарк посетило более 250 тысяч человек. Учреждение активно работает над расширением спектра предоставляемых услуг: тематические программы, свадебные церемонии, детские праздники; аттракционы для детей, катание на лошадях и в фаэтонах, работа выездного зоопарка и др. Ярким событием 2012 года стало открытие сафари-парка.
Коллекция ярославского зоопарка ежегодно пополняется новыми видами животных: белые львы, амурский тигр, сурикаты, сахарные летяги и др.
В 2013 году в зоопарке будет продолжена работа по формированию коллекции животных, расширению спектра тематических программ; совершенствование экспозиции для улучшения условий обитания животных; просветительская и научно-исследовательская работа.
Система дополнительного образования.
В 13 муниципальных учреждениях дополнительного образования детей – в детских школах искусств города Ярославля (ДШИ) обучается 4,5 тыс. человек.
Обучение в ДШИ частично оплачиваемое. Ежемесячная стоимость обучения на бюджетных местах составляет от 270 до 360 рублей в зависимости от отделения и музыкального инструмента.
В ДШИ работает 424 преподавателя. У 73% преподавателей стаж работы более 10 лет. В целом, деятельность ДШИ отвечает критериям, установленным стандартами качества и муниципальными заданиями на 2012 год.
Анализ основных показателей деятельности отрасли «Культура» свидетельствует о наметившемся в последние годы усилении связи между финансированием учреждений и результатами их работы, повышается качество предоставляемых услуг.
Расширяется информационное поле деятельности учреждений, более активно используются ресурсы новых технологий.
В целом, обеспечены потребности населения в культурно-досуговой деятельности.
Однако предстоит продолжить работу по развитию проектной деятельности, качественному изменению кадрового состава, укреплению материально-технической базы, обновлению книжных фондов библиотек.
2. Цель и задачи Программы функционирования
Цель Программы функционирования: обеспечение функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры, создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Ярославля услугами организаций культуры.
Достижение этой цели обеспечивается решением нижеперечисленных задач.
1. Эстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечение доступа к получению дополнительного образования в сфере культуры.
2. Удовлетворение читательского интереса, расширение спектра библиотечного обслуживания населения.
3. Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия.
4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города.
5. Обеспечение социальной поддержки пенсионеров отрасли «Культура», финансирование расходов на содержание управления культуры.
6. Организация и проведение общественно значимых мероприятий в установленной сфере деятельности.
3. Целевые индикаторы Программы функционирования
Цели и задачи | Индикатор достижения | Базовое значение (2012 год - прогноз) | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
Цель:Обеспечение функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры, создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Ярославля услугами организаций культуры. | |||||
1.Задача: Эстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечение доступа к получению дополнительного образования в сфере культуры | - количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования различной направленности (единиц) - количество учащихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования (на бюджетных местах – человек) | 13 4469 | 13 4469 | 13 4469 | 13 4469 |
2. Задача: Удовлетворение читательского интереса, сохранение спектра услуг библиотечного обслуживания населения | - количество учреждений библиотечного обслуживания населения (ед.); - количество пользователей (человек); - книговыдача (тыс. экземпл.). | 31 154350 3343 | 31 165000 3343 | 31 165000 3343 | 31 165000 3343 |
3. Задача: Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия | -число предметов основного фонда - число посещений музея (человек); -количество экспозиций /выставок | 9781 36002 30 | 9800 36000 30 | 9850 36000 30 | 9850 36000 30 |
4.Задача: Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города | - количество муниципальных культурно-досуговых учреждений (единиц); - обеспеченность жителей культурно-досуговыми учреждениями (ед./10000 жителей); - количество клубных формирований (единиц); - число участников клубных формирований (человек). - количество посетителей зоопарка (тыс. человек) - количество публичных показов на стационаре и на гастролях | 13 0,2 132 3600 270 1800 | 13 0,2 132 4000 270 1800 | 13 0,2 132 4000 270 1800 | 13 0,2 132 4000 270 1800 |
5. Задача: Обеспечение социальной поддержки пенсионеров отрасли «Культура», финансирование расходов на содержание управления культуры | - количество получателей адресной материальной помощи (человек) | 215 | 215 | 215 | 215 |
6. Задача: Организация и проведение общественно значимых мероприятий в установленной сфере деятельности. | - доля реализованных мероприятий к общему числу запланированных мероприятий | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
4.Ресурсное обеспечение Программы функционирования.
4.1. Кадровое и организационное обеспечение.
Организационное обеспечение Программы функционирования осуществляется управлением культуры как учредителем муниципальных учреждений культуры и главным распорядителем бюджетных средств.
В структуре управления культуры:
- начальник управления культуры, осуществляет общее руководство и организацию работы управления;
- заместители начальника управления культуры (2 единицы), осуществляют непосредственное руководство и контроль по направлениям работы;
- отдел планирования и экономического анализа;
- отдел бухгалтерского учета и отчетности;
- отдел по организации культурно-досуговых мероприятий в районах города;
- отдел по работе с муниципальными учреждениями культуры и муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей.
Кадровое обеспечение отрасли включает в себя также персонал подведомственных муниципальных учреждений:
Подведомственные муниципальные учреждения (на 01.01.2013 г.):
Наименование учреждений | Штатная численность |
Детские школы искусств | 794,01 единиц |
Библиотеки | 353,5 единицы |
Музей | 75 единиц |
Зоопарк | 157 единиц |
Дома и дворцы культуры, Джазовый центр, «Центр им. » | 853,75 единиц |
ИТОГО | 2 233,26 единиц |
4.2.Техническое обеспечение Программы функционирования.
Общая площадь помещений зданий учреждений отрасли «Культура»
на 01.01.2013г.
Наименование учреждений | Общая площадь |
Детские школы искусств | 17 702,24м2 |
Библиотеки | 12 710,67 м2 |
Дома и дворцы культуры, Джазовый центр, | 49 037,4 |
Музей | 2 450,80 м2 |
Зоопарк | 7 705,9 м2 |
Центр им. | 2 440,34 м2 |
ИТОГО | 92 047,35 м2 |
Ожидаемый объем материально-технических ресурсов отрасли «Культура»
на 01.01.2013
Вид | Количество (единиц) |
Транспортные средства | 24 |
Персональные компьютеры | 671 |
Копировально-множительная техника | 572 |
Доступ в Интернет | 28 |
Веб-сайт | 28 |
4.3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы функционирования на годы
Мероприятия | Направление расходования средств | Источник финансирования | Затраты на мероприятия | |||
Всего | в том числе по годам | |||||
2013 | 2014 | 2015 | ||||
Цель: Обеспечение функционирования действующей сети муниципальных учреждений культуры, создание условий для организации досуга и обеспечение жителей города Ярославля услугами организаций культуры | ||||||
Задача 1 Эстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечение доступа к получению дополнительного образования в сфере культуры | ||||||
1.1. Реализация дополнительных образовательных программ | Содержание учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | Городской бюджет | 423 549,1 | 150 808,2 | 135 796,4 | 136 944,5 |
Областной бюджет | 41 409,0 | 6 612,1 | 13 365,5 | 21 431,4 | ||
Федеральный бюджет | 66,2 | 66,2 | - | - | ||
Итого по разделу: | 465 024,3 | 157 486,5 | 149 161,9 | 158 375,9 | ||
Задача 2 Удовлетворение читательского интереса, расширение спектра библиотечного обслуживания населения | ||||||
2.1.Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | Содержание библиотечных учреждений | Городской бюджет | 331 176,4 | 120 762,3 | 106 649,4 | 103 764,7 |
Областной бюджет | 25 074,5 | 3 911,9 | 8 214,8 | 12 947,8 | ||
Федеральный бюджет | 4 506,4 | 1 590,4 | 1 458,0 | 1 458,0 | ||
Итого по разделу: | 360 757,3 | 126 264,6 | 116 322,2 | 118 170,5 | ||
тыс. руб.
Задача 3 Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия | ||||||
3.1Формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда | Содержание музея | Городской бюджет | 56 426,7 | 21 244,6 | 17 496,0 | 17 686,1 |
Областной бюджет | 2 492,8 | 432,0 | 800,7 | 1 260,1 | ||
Итого по разделу: | 58 919,5 | 21 676,6 | 18 296,7 | 18 946,2 | ||
Задача 4 Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города | ||||||
4.1 Досуговая услуга на базе клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений, клубов по интересам) | Содержание домов и дворцов культуры | Городской бюджет | 526 175,4 | 190 415,7 | 167 605,0 | 168 154,7 |
Областной бюджет | 43 715,6 | 8 225,9 | 13 603,6 | 21 886,1 | ||
Федеральный бюджет | 66,2 | 66,2 | - | - | ||
4.2.Показ спектаклей, концертов и концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ | Содержание джазового центра, «Культурно-просветительского центра имени », расходы на исполнение мероприятий по ликвидации МУК «Массовые зрелища» | Городской бюджет | 94 354,6 | 31 954,3 | 31 032,0 | 31 368,3 |
Областной бюджет | 4 596,2 | 717,2 | 1 505,6 | 2 373,4 | ||
4.3. Формирование, сохранение, содержание и учет коллекции диких и домашних животных | Содержание зоопарка | Городской бюджет | 186 155,1 | 64 082,4 | 60 989,5 | 61 083,2 |
Областной бюджет | 8 058,9 | 1 257,2 | 2 640,2 | 4 161,5 | ||
Итого по разделу: | 863 122,0 | 296 718,9 | 277 375,9 | 289 027,2 |
Задача 5 Обеспечение социальной поддержки пенсионеров отрасли «Культура», финансирование расходов на содержание управления культуры | ||||||
5.1.Оказание социальной поддержки пенсионерам отрасли «Культура» | Единовременная адресная материальная помощь | Городской бюджет | 322,5 | 107,5 | 107,5 | 107,5 |
5.2.Финансирование расходов на содержание управления культуры | Содержание аппарата управления культуры | Городской бюджет | 31 562,3 | 10 509,8 | 10 473,8 | 10 578,7 |
Итого по разделу: | 31 884,8 | 10 617,3 | 10 581,3 | 10 686,2 | ||
Задача 6 Организация и проведение общественно значимых мероприятий в установленной сфере деятельности | ||||||
6.1.Организация и проведение общественно значимых мероприятий в установленной сфере деятельности | Материально-техническое оснащение мероприятия, обеспечение персоналом, транспортом, услугами связи и безопасности | Городской бюджет | 8 841,5 | 455,0 | 455,0 | 7 931,5 |
Областной бюджет | 714,2 | 654,2 | 30,0 | 30,0 | ||
Итого по разделу: | 9 555,7 | 1 109,2 | 485,0 | 7 961,5 | ||
ВСЕГО СРЕДСТВ | 1 789 263,6 | 613 873,1 | 572 223,0 | 603 167,5 | ||
в том числе | Городской бюджет | 1 658 563,6 | 590 339,8 | 530 604,6 | 537 619,2 | |
Областной бюджет | 126 061,2 | 21 810,5 | 40 160,4 | 64 090,3 | ||
Федеральный бюджет | 4 638,8 | 1 722,8 | 1 458,0 | 1 458,0 |
5. Организационная схема управления Программой функционирования и контроля за ходом ее реализации.
Реализация Программы функционирования осуществляется управлением культуры путем разработки механизма реализации мероприятий, издания распорядительных документов и закрепления ответственных должностных лиц за качественным проведением и исполнением мероприятий и эффективным использованием средств.
Непосредственными исполнителями мероприятий Программы функционирования являются специалисты управления культуры, директора подведомственных учреждений. Непосредственные исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы функционирования и конечные результаты Программы функционирования, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование о проделанной работе. Координацию деятельности исполнителей, мониторинг и контроль процесса реализации Программы функционирования осуществляет управление культуры во главе с руководителем.
Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Программы функционирования осуществляется управлением культуры в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с департаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля.
Внесение изменений в Программу функционирования осуществляется приказом начальника управления культуры.
Управление культуры представляет информацию о ходе реализации Программы функционирования по установленной форме и в сроки согласно Порядку разработки, реализации, мониторинга ведомственных целевых программ и изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации в городе Ярославле, утвержденному постановлением мэра города Ярославля .
Оценка эффективности реализации Программы функционирования по итогам года осуществляется в рамках Доклада о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей бюджетных средств бюджета города Ярославля на очередной финансовый год и плановый период.
6. Анализ ожидаемых результатов реализации Программы функционирования
Реализация программных мероприятий будет способствовать достижению как стратегических целей развития города Ярославля, так и тактических задач отрасли «Культура»:
- получение детьми дополнительного образования в сфере культуры;
- наиболее полное удовлетворение спроса населения города на информационные и библиотечные услуги в муниципальных библиотеках;
- сохранение количества посетителей музея и его филиалов;
- поддержка любительского народного творчества, сохранение числа участников любительских объединений;
- сохранение числа посетителей зоопарка, Культурно-просветительского центра имени ;
- повышение качества услуг, оказываемых культурно-досуговыми учреждениями;
- повышение эффективности расходования бюджетных средств путем достижения заданных результатов за счет наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием выделенного бюджетом объема средств;
- повышение качества работы управления культуры;
- обеспечение более высокого культурного уровня населения на основе организации полноценного, разнообразного и содержательного досуга, гарантии прав граждан на доступ к информации.
