УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента физической
культуры и спорта города Москвы
/_________/ ёв_________
(подпись) (ФИО)
"__" ____________ 20__ г.
План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2012 финансовый год
Учредитель: Департамент физической культуры и спорта города Москвы
Адрес фактического местонахождения учреждения: г. Москва, ул. Чертановская, дом 7 кор. 3
ИНН
КПП
Руководитель: директор / Николай Юрьевич Ларин /
Главный бухгалтер:______ / Василий Юрьевич Чистяков__/
Тел. ; e-mail *****@***ru
1. Сведения об учреждении
Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр образования «Чертаново»
Департамента физической культуры и спорта города Москвы
(наименование учреждения)
№№ пп | Показатель | Значение |
1 | Юридический адрес организации | , кор. 3 |
2 | Сведения о регистрации учредительных документов | от 01.01.2001 ГРН серия 77 № |
3 | Сведения о кодах статистики | ОКОГУ 23360 ОКТМО ОКФС 13 ОКОПФ 72 80.1 80.262 |
4 | Штатная численность, чел. | 456,7 |
5 | Фактическая численность, чел. | 457 |
6 | Почтовый адрес организации | , кор. 3 |
7 | Телефон/факс | / |
8 | Е-mail | *****@***ru |
9 | Руководитель, ФИО | Ларин |
10 | Главный бухгалтер, ФИО | Василий Юрьевич Чистяков |
2. Единицы измерения и сокращения, включаемые в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ):
№/№ | Код по ОКЕИ | Единица измерения |
1 | 383 | руб. |
2 | 384 | тыс. руб. |
3 | 792 | чел. |
3. Учреждение создано в целях:
- создания условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней;
- обеспечения устойчивого развития образования за счёт перехода к инновационному пути развития;
- обеспечения интеллектуального, личностного и физического развития обучающихся, утверждения здорового образа жизни, воспитания физических, морально-этических и волевых качеств, приобщения к общечеловеческим ценностям;
- охраны жизни и укрепления здоровья обучающихся;
- формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создания основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- подготовки спортсменов по видам спорта, утверждённым Учреждению Учредителем. Посредством реализации государственных программ в области дополнительного образования путём осуществления спортивной подготовки обучающихся, развития способностей в избранном виде спорта и достижения высоких спортивных результатов;
- привития навыков гигиены и самоконтроля;
- воспитания ответственности, гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе.
4. Виды деятельности, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с дополнительным спортивным образованием и профессиональной подготовкой обучающихся;
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- реализация образовательной программы профессиональной подготовки;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-эстетической направленности и других программ);
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;
- выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых образовательных прграмм, привлечению к занятиям спортом;
- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им содействия в обучении и воспитании детей;
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в Учреждении;
- создание и ведение официального сайта учреждения в сети Интернет;
- организация групп продлённого дня;
- организация учебно-тренировочного процесса и теоретических занятий обучающихся;
- организация соревновательного процесса для обучающихся учреждения с учётом их подготовки;
- повышение уровня физического развития, общей физической и специальной подготовленности обучающихся;
- организация и проведение регулярных мероприятий по приёму контрольно-переводных нормативов у обучающихся;
- присвоение спортивных разрядов обучающимся;
- создание обучающимся условий для освоения оптимальных объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок;
- создание отдельным категориям обучающихся условий для работы по индивидуальным планам подготовки, специальным программам;
- проведение комплекса медико-восстановительных мероприятий, создание условий для участия обучающихся в соревнованиях и матчах-встречах, учебно-тренировочных сборах в условиях спортивно-оздоровительного лагеря;
- организация спортивных мероприятий, проводимых на городском, всероссийском и других уровнях;
- организация спортивных лагерей;
- подготовка и направление обучающихся для участия в городских, всероссийских и других соревнованиях;
- разработка, совершенствование и реализация программ дополнительного образования спортивной направленности на этапах начальной подготовки, учебно-тренировочного, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства;
- проведение групповых учебно-тренировочных и теоретических занятий по программам дополнительного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- подготовка спортивного резерва города Москвы и Российской Федерации;
- обеспечение обучающихся и тренеров необходимыми условиями для подготовки к городским, всероссийским и другим соревнованиям по видам спорта, утверждённым Учреждению Учредителем;
- проведение спортивной работы, в том числе учебно-тренировочных сборов, по видам спорта, утверждённым Учреждению Учредителем;
- проведение комплекса мероприятий по пропаганде систематических занятий спортом;
- проведение профилактических мероприятий о вреде курения, употребления спиртных напитков и наркотических веществ, по предупреждению применения допинговых средств и (или) методов;
- организация работы медицинских кабинетов;
- проведение комплекса медико-восстановительных мероприятий и систематического врачебного контроля обучающихся Учреждения;
- организация питания обучающихся;
- организация проживания обучающихся, в том числе в период проведения учебно-тренировочных и соревновательных мероприятий;
- организация и проведение научно-методической работы.
5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с дополнительным спортивным образованием и профессиональной подготовкой обучающихся;
- реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- реализация образовательной программы профессиональной подготовки;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ (научно-технической, культурологической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-эстетической направленности и других программ);
- использование и совершенствование методик образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;
- разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- разработка и утверждение годовых календарных учебных графиков;
- выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, принятие мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках реализуемых образовательных прграмм, привлечению к занятиям спортом;
- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им содействия в обучении и воспитании детей;
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с нормативными требованиями;
- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования в Учреждении;
- создание и ведение официального сайта учреждения в сети Интернет;
- организация групп продлённого дня;
- организация учебно-тренировочного процесса и теоретических занятий обучающихся;
- организация соревновательного процесса для обучающихся учреждения с учётом их подготовки;
- повышение уровня физического развития, общей физической и специальной подготовленности обучающихся;
- организация и проведение регулярных мероприятий по приёму контрольно-переводных нормативов у обучающихся;
- присвоение спортивных разрядов обучающимся;
- создание обучающимся условий для освоения оптимальных объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок;
- создание отдельным категориям обучающихся условий для работы по индивидуальным планам подготовки, специальным программам;
- проведение комплекса медико-восстановительных мероприятий, создание условий для участия обучающихся в соревнованиях и матчах-встречах, учебно-тренировочных сборах в условиях спортивно-оздоровительного лагеря;
- организация спортивных мероприятий, проводимых на городском, всероссийском и других уровнях;
- организация спортивных лагерей;
- подготовка и направление обучающихся для участия в городских, всероссийских и других соревнованиях;
- разработка, совершенствование и реализация программ дополнительного образования спортивной направленности на этапах начальной подготовки, учебно-тренировочного, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства;
- проведение групповых учебно-тренировочных и теоретических занятий по программам дополнительного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- подготовка спортивного резерва города Москвы и Российской Федерации;
- обеспечение обучающихся и тренеров необходимыми условиями для подготовки к городским, всероссийским и другим соревнованиям по видам спорта, утверждённым Учреждению Учредителем;
- проведение спортивной работы, в том числе учебно-тренировочных сборов, по видам спорта, утверждённым Учреждению Учредителем;
- проведение комплекса мероприятий по пропаганде систематических занятий спортом;
- проведение профилактических мероприятий о вреде курения, употребления спиртных напитков и наркотических веществ, по предупреждению применения допинговых средств и (или) методов;
- организация работы медицинских кабинетов;
- проведение комплекса медико-восстановительных мероприятий и систематического врачебного контроля обучающихся Учреждения;
- организация питания обучающихся;
- организация проживания обучающихся, в том числе в период проведения учебно-тренировочных и соревновательных мероприятий;
- организация и проведение научно-методической работы.
6. Показатели финансового состояния учреждения:
Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
Нефинансовые активы, всего: | |
из них: | |
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 35 680,86 |
в том числе: | |
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 35 680,86 |
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 17 408,50 |
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 22 335,87 |
в том числе: | |
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | |
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | |
Финансовые активы, всего | 1 520,47 |
из них: | |
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города Москвы | 343,27 |
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Москвы, всего: | 1 177,20 |
Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
Обязательства, всего | |
из них: | |
Просроченная кредиторская задолженность | |
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
в том числе: | |
7. Сведения о поступлениях и выплатах учреждения (руб.)
п/п | Наименование показателя | Плановый показатель | Фактическое исполнение | % исполнения | Комментарии |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Остаток средств на начало года | Х | Х | ||
2. | Поступления, всего | 183 | 183 | 100% | |
в том числе: | |||||
субсидии на выполнение государственного задания | 180 | 180 | 100% | ||
целевые субсидии | 0 | 0 | |||
поступления от иной, приносящей доход деятельности | 2 | 2 | 100% | ||
3. | Выплаты, всего | 183 | 183 | 100% | |
в том числе: | |||||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 149 622 029 том числе оплата труда 116 642 268 начисления на выплаты по оплате труда 32 979 761 | ||||
140 000 | |||||
транспортные услуги | 2 | ||||
11 623 225 | |||||
арендная плата за пользование имуществом | 1 560 000 | ||||
услуги по содержанию имущества | 1 | ||||
прочие услуги | 6 | ||||
пособия по социальной помощи населению | |||||
приобретение основных средств |
| ||||
приобретение нематериальных активов | |||||
приобретение материальных запасов | 10 | ||||
приобретение ценных бумаг | |||||
прочие расходы | 166 000 | ||||
прочие выплаты | 30 000 | ||||
иные выплаты, не запрещённые законодательством | |||||
4. | Остаток средств на конец года | Х | Х | ||
8. План оказания услуг, выполнения работ в соответствии с государственным заданием
№ п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя объема | Ед. измерения | Значение на 2012 г. (финансовый) | Значение на 2012 г. (плановый) | Значение на 2013 г. | Значение на 2014 г. | |||
1 кв-л | 2 кв-л | 3 кв-л | 4 кв-л | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Предоставление дополнительного образования спортивной направленности на спортивно-оздоровительном этапе подготовки | Количество занимающихся | чел. | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | ||
2 | Предоставление дополнительного образования спортивной направленности на этапе начальной подготовки | Количество обучающихся | чел. | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
3 | Предоставление дополнительного образования спортивной направленности на учебно-тренировочном этапе | Количество обучающихся | чел. | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
4 | Предоставление дополнительного образования спортивной направленности на этапе спортивного совершенствования | Количество обучающихся | чел. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
5 | Предоставление дополнительного образования спортивной направленности на этапе высшего спортивного мастерства | Количество обучающихся | чел. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
6 | Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования | Количество обучающихся | чел. | 281 | 281 | 281 | 281 | 281 | ||
7 | Предоставление услуг, связанных с подготовкой спортивного резерва | Количество обучающихся | чел. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
8 | Выполнение работ по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы | Количество мероприятий | ед. | 33 | 8 | 8 | 9 | 8 |
9. План оказания услуг, выполнения работ, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату
№ п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя объема | Ед. измерения | Значение на 2012 г. (финансовый) | Значение на 2012 г. (плановый) | Значение на 20__ г. | Значение на 20__ г. | |||
1 кв-л | 2 кв-л | 3 кв-л | 4 кв-л | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Физкультурно-образовательные | Количество участников | чел. | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
2 | Спортивно-оздоровительные | Количество участников | чел. | 4 000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Директор ГБОУ Центр образования «Чертаново» Москомспорта _________________
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер __________________
(расшифровка подписи)
