БИЗНЕС
ПЛАН
Шугуровской средней общеобразовательной школы имени
Прогнозируемое экономическое развитие школы
(бизнес – план).
1. Мотивационная основа
Необходимость в маркетинге возникает на высоком уровне развития рыночной экономики. Сегодня рынок труда насыщен высокопрофессиональными кадрами. Чтобы в остром конкурентном соперничестве найти нишу для профессионального самоутверждения, удержать свои позиции на рынке образовательных услуг уже недостаточно прежних традиционных методов. Требуются глубокое и конкретное изучение запросов рынка труда, способов воздействия на него. В результате необходимо разработать стратегическое планирование, предполагающее соответствие между целями образовательного учреждения, его потенциальными возможностями и перспективной линией развития.
Первым и наиболее важным источником идей развития школы являются потребности страны, региона, города, т. е. что мы называем социальным заказом школе на выпускника.
2. Текущая маркетинговая ситуация.
В современных динамичных условиях социально – экономического развития страны только маркетинговое мировоззрение участников образовательного процесса (учителей, родителей, учеников) способны выработать стратегию для образовательного учреждения, направленную на реализацию идеи адекватного развития образовательного процесса в условиях рыночной экономики.
Цель маркетингового исследования – ориентация учебно – воспитательной системы на формирование востребованной обществом личности выпускника, выявление профессиональных предпочтений на региональном и федеральном рынке труда.
Комплекс маркетинга
Образовательное учреждение | Общественные организации |
- Выявление потенциала ученика - формирование креативного мышления - формирование навыков профессиональной подготовки -введение спецпредметов - формирование интеллектуальной, конкурентноспособной личности -социальное партнёрство с общественными организациями -выбор методов и образовательных технологий -формирование адекватного психофизического состояния здоровья
| - Формирование приоритетов профессиональных направлений - Изучение коньюктуры рынка труда -информационная прозрачность -разработка социального блока по стимулированию труда.
|
Востребованная обществом личность |
С целью выявления профессиональных предпочтений на рынке труда педагогический коллектив средней школы имени в течение последних трёх лет ежегодно посещает выставку «Ярмарка профессий» в г. Казани, которая позволяет верно определить и оценить приоритеты программных установок, подготавливающих учащихся к их жизнедеятельности.
Исходя из понимания, что больший процент выпускников нашей школы будет решать вопросы трудоустройства в пределах региона, педагогический коллектив периодически знакомится и анализирует данные регионального рынка труда.
Исходя из этих данных, школьная программа обогащается элективными курсами, тематическими кружками и секциями.
3. Стратегия экономического развития школы.
Внедрение нового, как известно, всегда требует средств. Не является исключением и развитие школы. Оно так же предполагает увеличение расходов. Причём дополнительные финансовые ресурсы нужны школе для оплаты труда ведущих эксперимент учителей, стимулирования разного рода авторских разработок в области организации и проведение педагогического процесса, на реконструкцию материально - технической базы и приобретение нового оборудования, организацию информационного обеспечения творческого педагогического поиска ит. д.
Вместе с тем в силу того, что инновационная деятельность не исключает функционирования в ряде участков жизни школы по прежним программам, режимам, технологиям, способам организации деятельности, четко разграничить денежные потоки, направляемые на простое, рутинное функционирование и на развитие школы практически невозможно.
Однако «ресурсоёмкость» работы школы в этих двух режимах всё-таки различна. И поэтому просчитать потребность в средствах на реализацию нововведений можно и нужно.
В последние годы широкое распространение на практике получили программы развития образовательных учреждений. Сегодня и наша школа хотела бы иметь такой документ. И это вполне закономерно.
Прежде всего школе нужны средства на разработку или же приобретение по научно – методическому обеспечению инновационного процесса. В этом случае денежные ресурсы потребуются для оплаты труда лиц, привлечённых к подготовке, экспертизе и опытно – экспериментальной проверке оригинальных учебных планов, программ, пособий, учеников, технологических разработок и т. д. Нередко может появиться и необходимость в оплате сотрудникам школ целевых творческих отпусков для написания учебной и методической литературы.
Для школы, в которой ставятся задачи развития, крайне важно располагать свободными ресурсами не только для того, чтобы стимулировать разработки новых перспективных педагогических технологий силами собственного коллектива. Ей, как правило, нужны средства и для приобретения соответствующих готовых разработок на стороне, а также на их заказ научно – педагогическим коллективам или же известным специалистам, если такие разработки почему - либо не имеются в продаже и не могут быть созданы собственными силами. Цены здесь, как правило, договорные, но их можно спрогнозировать, ориентируясь на конъюнктуру рынка.
Внедрение педагогических инноваций (здоровьесберегающих, интерактивных, профильных и предпрофильных) требует определённых затрат и их практическую реализацию. Это и расходы на экспертизу проектов, программ, технологий, и затраты на адаптацию полученных извне проектов к конкретным условиям данной школы, и расходы на консультирование её работников специалистами – разработчиками, на проведение при необходимости соответствующих курсов обучения, на приобретение специальной литературы и т. д. Сюда же следует отнести затраты, связанные с повышением квалификации учителей «под новые педагогические технологии» и оплатой командировок работникам школ по изучению передового опыта реализации программ развития образовательных учреждений.
Наконец, освоение педагогических новшеств может вызвать необходимость в перепрофилировании части занятого в учебно – воспитательном процессе педагогического персонала или же расширении «квалификационного поля» сотрудников. Эта работа также должна будет проводиться за счёт средств школы. Причём независимо от того как она будет осуществляться – на договорной основе в ИПК, другом педагогическом учебном заведении или непосредственно в самой школе на специально созданных для этого курсах.
«Стартовые расходы»
Наименование статей | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Общая сумма | Сумма на 1 ученика |
Оплата труда и начисления | 30000 | 4365000 | 4395000 | 11505,23 |
ЖКУ | 1055000 | 102000 | 1157000 | 3028,79 |
Поступление нефинансовых активов | 119000 | 369000 | 488000 | 1277,48 |
Прочие расходы | 48000 | 48000 | 125,65 | |
Итого на 1 ученика | 1204000 | 4884000 | 6088000 | 15937,17 |
Однако, внедрение педагогических инноваций предполагает изменение и повседневных расходов школы. Рассмотрим наиболее типичные ситуации.
В школе в учебном году предполагается введение нового учебного плана. Это скажется на финансовой потребности школы только в тех случаях, когда в результате изменится общее число оплачиваемых учебных занятий (увеличение или уменьшение числа часов занятий по новому плану, деление на некоторых занятиях классов на группы) или же потребуется приобретение нового оборудования и инвентаря.
Расчёт дополнительной потребности (или относительного высвобождения средств) в денежных средствах на текущие расходы (заработная плата, начисления на заработную плату, хозрасходы и т. д.) может быть осуществлён посредством следующей формулы:
А0= Ч2-*Су2 - Ч1 *Су1
где А0 - дополнительная потребность в средствах;
Ч1 - общее число оплачиваемых часов учебных часов по старому (действующему) учебному плану;
Ч2 - общее число оплачиваемых учебных часов по новому (вводимому) плану;
Су - стоимость проведения одного учебного часа (урока)
Для нашей школы это выглядит следующим образом:
А0=341*173,61 – 350*155,55=59201,,5=4758,51
(учёт велся исходя из 1 комплекта класса и с учётом повышения стоимости 1 часа с 1 сентября 2005 года на 11%. Соответственно необходим перерасчёт с учётом финансовой политики государства в образовательной сфере).
Для определения дополнительной потребности в новом оборудовании и инвентаре целесообразно составить таблицу необходимых предметов, похожую на ту, что даётся в форме приложения к смете:
№ | Наименование оборудования и инвентаря | Количество предметов (комплектов) | Цена единицы (тыс. руб) | Сумма (тыс. руб.) | |||
2005-06 уч. г. | 2006-10 уч. г. | 2005-06 уч. г. | 2006-10 уч. г. | 2005-06 уч. г. | 2006-10 уч. г. | ||
1 | Персональный компьютер | 14 | 20 | 25 тыс. руб | 30 тыс. руб | 350 | 600 |
2 | Принтер | 2 | 4 | 6 тыс. руб | 8 тыс. руб | 12 | 32 |
3 | Сканер | --- | 2 | 6 тыс. руб | 8 тыс. руб | 0 | 16 |
4 | Ксерокс | 1 | 3 | 8 тыс. руб | 10 тыс. руб | 8 | 30 |
5 | Мультипроектор | 1 | 2 | 35 тыс. руб | 37 тыс. руб | 35 | 74 |
6 | Классный инвентарь | 24 | 34 | 1200 руб | 1500 руб | 28800 руб | 51000 руб |
7 | Оборудование пищеблока | 6 | 9 | 35 тыс. руб | 45 тыс. руб | 210 тыс. руб | 405 тыс. руб |
Сам же расчёт потребности в средствах осуществляется прямым счётом и на основе действующих рыночных цен. В математическом виде он может быть представлен формулой:
А12= ∑ (Нi * Сi)
где А12 – потребность в средствах на приобретение дополнительного оборудования и инвентаря;
Нi - количество намеченных к приобретению предметов i - го вида оборудования или инвентаря;
Сi - цена единицы i –го вида оборудования или инвентаря;
i - индекс вида оборудования или инвентаря;
n – число видов предметов необходимого в школе нового (дополнительного) оборудования и инвентаря.
В нашем случае А12= 107000 руб.
Приведённая формула позволяет определить суммы, необходимые для дооснащения. Однако приобретение школой нового оборудования и инвентаря, безусловно, потребует увеличения текущих расходов по данному целевому направлению. Увеличение ежегодных ассигнований (А"12) может быть определено посредством следующего расчёта:
А"12 = ∑ (Нi * Сi *ki )
где ki – норма износа предмета i –го вида оборудования и инвентаря.
Таким образом, А"12 = 21400 руб.
Иногда к моменту внедрения нововведений школа не располагает необходимыми средствами для приобретения всего комплекта требующегося нового оборудования и инвентаря. При этом возможно поэтапное пополнение фондов. В этом случае формула расчёта ежегодной потребности в средствах примет на период формирования полных комплектов дооснащения следующий вид:
А12 = А"12 + А '12
где А"12 - ассигнование на выполнение (реновацию) имеющихся фондов
А '12- ассигнование на дооборудование.
Как правило, значительно изменяется финансовая потребность образовательных учреждений при внедрении ими нововведений в организацию учебно – воспитательного процесса. Замена классно – урочной системы предметно – урочной с разным содержательным уровнем образования в группах, чередование уроков с лечебными и оздоровительными мероприятиями, внедрение циклоблочной системы и т. д. – все эти инновации, естественно, изменяют число оплачиваемых часов занятий (и необязательно учебных) с учащимися. Кроме того они нередко удлиняют время работы школы в течение суток. Всё это приводит к росту расходов на заработную плату, начислений на неё, хозяйственных расходов, и, в первую очередь, расходы на оплату электроэнергии.
В первую очередь определим число дополнительно вводимых оплачиваемых часов занятий, а уже затем рассчитаем требуемые для этого суммы.
В процессе формирования новой школы нередко видоизменяется структура контингента образовательного учреждения. Удельный вес одних классов в общей численности возрастает, других – уменьшается, третьих – остаётся неизменным. Это всё также влияет на финансовую потребность школы – прежде всего, конечно. В силу уже не раз упоминавшегося изменения числа оплачиваемых занятий. Вместе с тем нельзя не учитывать и различия в требованиях к материально – техническому обучению учебно – воспитательного процесса, осуществляемого на различных стадиях обучения.
Расчёт дополнительной потребности в средствах может быть здесь осуществлён с помощью следующей таблицы:
Группы классов | Численность классов | Средний расход по смете текущего года на группы класс | Изменение уровня потребности в средствах (гр.4*гр.5) | ||
По факту на момент составления программы (2005-06 уч. год) | Предполагаемая по программе | Изменение в результате реализации мероприятий программы (гр.2-гр.3) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I-IV классы | 7 | 8 | 1 | 117*15937,17= 19 руб | (117+15)*17000= 2244000 руб |
V-IX классы | 10 | 11 | 1 | 186*15937,17= 26 руб | (186+15)*17000= 3417000 руб |
X-XI классы | 5 | 6 | 1 | 76*15937,17= 19 руб | (76+15)*17000= 1547000 руб |
Итого | 22 | 25 | 3 | 64 руб | 7208000 руб |
Исходя из изменений конъюнктуры рынка труда и запросов общества, школа ориентируется на поэтапный переход к предпрофильной и профильной подготовке выпускника, что обусловит увеличение группы классов.
К 2010 году прогнозируем увеличение расхода на 1 ученика с 17 (см. таблицу «Стартовые расходы») до 17000 рублей.
В связи с этим школе потребуются специалисты для подготовки востребованных обществом кадров.
Расчёт дополнительной потребности в средствах может быть представлен следующей таблицей.
Вводимые должности | Должностной оклад | Дополнительная потребность в средствах в год (библиотечный фонд, оборудования кабинета и т. д.) | Начисления на заработную плату (премия, материальное поощрение) | Итого расходы на выплату заработной платы и начислениям в год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Мастер по производственному обучению (3 шт. ед) | 2000 руб | 700 руб | 300 руб | 36000 руб |
Учитель экономики | 3 125 руб | 500 руб | 500 руб | 49500 руб |
Инженер – специалист по обслуживанию | 2800 руб | 1000 руб | 420 руб | 50640 руб |
Итого | 7925 руб | 2200 руб | 1220 руб | 136140 руб |
Реальное прогнозирование роста расходов на относительно большую перспективу программы в условиях существующей инфляции, невозможно.
Но, при условном подсчёте этот рост для нашей школы составляет 21%+ 8% инфляции.
Определяя дополнительную потребность в средствах на реализации программы развития школы, следует также иметь в виду, что в тех случаях, когда внедрение педагогических инноваций требует расширения школьных зданий и осуществляется соответствующее строительство, то затраты на это строительство также должны быть учтены. В этом случае произойдёт и увеличение расходов на капитальный ремонт, отопление, освещение и содержание в чистоте помещений школы, потребуется увеличение штата обслуживающего персонала и, следовательно, возрастёт фонд заработной платы.
Обобщая изложенное, можно подчеркнуть, что задача определения в потребности в дополнительных средствах на внедрение в школе различного рода нововведений при наличии достоверной исходной информации может быть детально просчитана.
2. Прогнозируемая маркетинговая ситуация самофинансирования школы.
- Использование пришкольного участка (0,9 га) для выращивания и продажи овощей и фруктов
Предполагаема программа использования пришкольного участка
С/х культура | количество | Цена единиц продукции | Сумма |
смородина | 10 ведер | 8 руб/кг | 800 руб |
картошка | 50 ведер | 2400 руб | |
морковь | 5 цт | 8,5руб/кг | 4250руб |
Красная свекла | 7 цт | 6руб/кг | 4200 руб |
Лук | 180кг | 8 руб/кг | 1440 руб |
Чеснок | 20 кг | 50 руб/кг | 1000 руб |
Огурцы | 1цт | 5руб/кг | 500руб |
Помидоры | 1цт | 8руб/кг | 800 руб |
Яблоки | 2цт | 15 руб/кг | 3000 руб |
Итого в год = 14610 руб
- школа располагает базой для развития пошивочного производства
Наименование изделия | Количество в год(шт) | Цена единиц продукции (руб) | Сумма (руб) |
Одеяло | 20 | 300 | 6000 |
Спальный комплект | 20 | 240 | 4800 |
Занавески простые | 40 | 500 | 20000 |
Прихватки | 50 | 15 | 750 |
Салфетки | 40 | 50 | 2000 |
Фартуки | 50 | 25 | 1250 |
Халат | 20 | 150 | 3000 |
Ночные сорочки | 30 | 100 | 3000 |
Детские платья | 30 | 50 | 1500 |
Детские рубашки | 30 | 60 | 1800 |
Итого в год = 44100 руб
- тиражирование и продажа оригинальных учебных планов и программ
- организация платных курсов и кружков с учётом общественного спроса
- распространение школьного кролиководства как наиболее рентабильного производства.
- платные услуги компьютерного класса
3. Финансовый план реализации программы развития в объёме запрашиваемого финансирования – 1 млн. рублей.
Обогащение библиотечного фонда | 50 тыс. руб |
Оснащение кабинетов по современному требованию | 250 тыс. руб |
Создание Интернет - салона | 50 тыс. руб |
Создание видеозала по современным требованиям | 400 тыс. руб |
Создание творческих мастерских (пошивочных, комбинированных) | 100 тыс. руб |
Приобретение спортивного инвентаря | 50 тыс. руб |
Укрепление технической базы компьютерного класса | 100 тыс. руб |
