О прогнозе социально-экономического развития сельского поселения Верхнеказымский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (стр. 2 )

Приложение

к прогнозу социально-экономического развития сельского поселения Верхнеказымский

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития сельского поселения

Верхнеказымский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Верхнеказымский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов разработан на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, одобренных Правительством Российской Федерации, с учетом основных ориентиров и приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, определенных Президентом Российской Федерации, Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Верхнеказымский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов выполнен в двух вариантах.

Консервативный вариант 1 – предполагает сохранение инерционных трендов, консервативной инвестиционной политики частных компаний и их относительно низкой конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешних рынках, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора. Сценарий основан на проведении жесткой бюджетной политики, ведущей к стагнации государственного инвестиционного спроса и более низкими темпами роста заработной платы работников бюджетной сферы и военнослужащих.

Умеренно-оптимистичный вариант 2 – отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.

Второй вариант прогноза рассматривается как основной для составления бюджета сельского поселения Верхнеказымский на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

Демографическая ситуация. Среднегодовая численность населения сельского поселения Верхнеказымский за 2012 год составила 1,970 тыс. человек. По предварительной оценке среднегодовая численность населения за 2013 год составит 1,938 тыс. человек.

Таблица 1

Демографические показатели по сельскому поселению Верхнеказымский

Показатели	2012 год (отчет)	2013 год (оценка)	Прогноз
2014 год	2015 год	2016 год
Рождаемость, человек	22	22	20	20	20
на 1000 населения, промилле	11,7	11,4	10,3	10,3	10,3
Смертность, человек	4	5	7	7	7
на 1000 населения, промилле	2,03	2,6	3,6	3,6	3,6
Естественный прирост	18	17	13	13	13
Миграционный прирост (убыль)	-21	-9	-12	-10	-12

Среднегодовая численность за 2014 год по прогнозу составит – 1,943 тыс. человек, 2015 и 2016 годы – 1,946 тыс. человек. Численность сельского населения составляет 6,6% от числа проживающих на территории Белоярского района.

Доля населения с. п.Верхнеказымский младше трудоспособного возраста составляет 21%, трудоспособное население – 72%, старше трудоспособного – 7%.

По предварительной оценке в 2013 году будет введено 0,534 тыс. кв. м. жилья.

В рамках реализации целевой программы «Развитие МТБ отраслей социальной сферы ХМАО-Югры» в 2015 году планируется ввести в эксплуатацию спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в п. Верхнеказымский.

На территории Белоярского района реализуется долгосрочная целевая программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры на годы и на период до 2015 года». С целью повышения качества условий проживания и коммунального обслуживания населения Белоярского района, повышения надежности работы коммунальных систем жизнеобеспечения, сокращения числа аварий, отказов и повреждений объектов коммунальной инфраструктуры в годах планируется приступить к реконструкции сетей ТВС в 1 мкрн. п. Верхнеказымский (ПИР).

Прогноз промышленного производства сельского поселения Верхнеказымский сформирован с учетом тенденций развития производства, анализа положения на внутреннем рынке и других условий промышленной деятельности.

Промышленность сельского поселения Верхнеказымский представлена следующими предприятиями:

- Верхнеказымское линейно-производственное управление магистральных газопроводов трансгаз Югорск» – далее Верхнеказымское ЛПУ МГ (транспортировка газа по трубопроводам, производство электроэнергии, теплоэнергии и воды);

- Автоколонна № 7 Белоярского управления технологического транспорта и специальной техники (Белоярского УТТиСТ) трансгаз Югорск» (оказание автотранспортных услуг для обеспечения бесперебойного транспорта газа);

- УМП «Городской центр торговли» (выпуск хлеба и хлебобулочных изделий).

Самым крупным предприятием, обеспечивающим значительную часть сельского поселения Верхнеказымский рабочими местами, является Верхнеказымское ЛПУ МГ.

По предварительной оценке в 2013 году объем промышленного производства в действующих ценах ожидается на уровне 11,8 млн. рублей, индекс производства – 97,3% к уровню 2012 года.

В прогнозе 2014 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции составит в действующих ценах по первому варианту 15,1 млн. рублей (123,1% к 2012 году), по второму варианту – 15,2 млн. рублей (123,9% к 2012 году).

Диаграмма 1

Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий в оценке 2013 года составит 27,5 тонн или 100,4% к уровню отчетного 2012 года. В прогнозе 2014 года индекс производства хлеба и хлебобулочных изделий к уровню 2013 года составит 101,5%. При благоприятных вариантах прогноза физические показатели производства хлеба составят в 2014 году – 28,1 тонн, в 2015 году – 28,1 тонн, в 2016 году – 28,6 тонн.

В 2013 году в сельском поселении Верхнеказымский осуществляет свою деятельность 21 индивидуальный предприниматель и 1 крестьянско-фермерское хозяйство. Сферу потребительского рынка представляют 15 магазинов с общей площадью торговых залов 760 кв. метров и 3 объекта общественного питания с числом посадочных мест – 150 мест и площадью залов обслуживания посетителей – 227 кв. метров.

Потребности населения в продовольственных и непродовольственных товарах обеспечиваются предприятиями торговли, общественного питания разных форм собственности. Основная часть оборота розничной торговли в прогнозном периоде годов будет обеспечиваться представителями малого бизнеса (индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность без образования юридического лица).

В оценке 2013 года жителям сельского поселения Верхнеказымский в денежном эквиваленте будет продано товаров, оказано услуг общественного питания и платных услуг на сумму 182,1 млн. рублей или 101,5% к уровню 2012 года.

Диаграмма 2

Показатель оборота розничной торговли в 2013 году составит 130,7 млн. рублей, индекс физического объема составит 100,9%. В 2014 году оборот розничной торговли ожидается на уровне 138,8 млн. рублей или 101,3% в сопоставимых ценах к предыдущему году, в гг. – 143,9 млн. рублей и 154,2 млн. рублей соответственно.

В оценке 2013 года показатель оборота общественного питания составит 16,3 млн. рублей, индекс физического объема – 103,0% по отношению к 2012 году. В прогнозируемом 2014 году показатель оборота общественного питания составит 16,7 млн. рублей, индекс физического объема – 97,6% по отношению к 2013 году, в гг. – 17,4 млн. рублей и 18,4 млн. рублей соответственно.

По оценочным данным объем платных услуг, предоставляемых населению, в 2013 году составит 35,1 млн. рублей, индекс физического объема – 104,3% по отношению к 2012 году. В прогнозируемом 2014 году данный показатель составит 38,8 млн. рублей, индекс физического объема – 103,3% по отношению к 2013 году. В гг. прогнозируемый объем платных услуг при благоприятных условиях составит 42,7 млн. рублей и 48,2 млн. рублей соответственно.

На территории сельского поселения функционирует Верхнеказымская амбулатория на 53 посещения в смену в типовом здании капитального исполнения. Обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2013 году составит 145% от норматива.

На территории сельского поселения Верхнеказымский действует одно дошкольное образовательное учреждение на 115 мест при количестве посещающих на 1 сентября 2013 года 106 детей. В прогнозируемом 2014 году обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями составит 80% от норматива.

Общеобразовательные услуги на территории сельского поселения оказывает одно общеобразовательное учреждение в типовом исполнении на 250 мест при количестве учащихся 209 человек. Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в прогнозируемом 2013 году составит 106% от норматива.

На территории сельского поселения Верхнеказымский действует одно учреждение физической культуры и спорта – культурно-спортивный комплекс Верхнеказымского линейно-производственного управления магистральных газопроводов трансгаз Югорск» с единовременной пропускной способностью 60 человек. Единовременная пропускная способность спортивных объектов (включая объекты, являющиеся приспособленными к основным учреждениям, которые, в свою очередь, не являются учреждениями физической культуры и спорта) в 2012 году составила 138 человек. Обеспеченность объектами физической культуры и спорта в 2013 году составит 37% от норматива. Для увеличения единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта в 2015 году планируется ввод объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном».

Структура учреждений культуры поселения включает в себя 2 учреждения культурно-досугового типа, 1 библиотеку, входящую в централизованную библиотечную систему, сельский класс детской школы искусств.

Сфера культуры представлена домом культуры и культурно-спортивным комплексом, расположенных в одном здании, мощностью 300 мест. В поселке Верхнеказымский с 2008 года действует киноустановка на 300 мест.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа оценочно составит в 2013 году 101% от норматива. Обеспеченность общедоступными библиотеками в 2013 году составит 100% от норматива.

В целях повышения компьютерной грамотности населения в рамках реализации программы «Электронная Югра» в библиотеке п. Верхнеказымский действует центр общественного доступа, где любой гражданин может получить бесплатный доступ к правовой, нормативной, социальной информации, воспользоваться услугами электронной почты, работать с документами в электронном виде, получить бесплатную консультацию в области компьютерной грамотности.

Доходная часть бюджета сельского поселения Верхнеказымский в оценке 2013 года по собственным налоговым и неналоговым доходам составит 12 899,4 тыс. рублей.

Таблица 2

Анализ поступления собственных доходов в бюджет с. п. Верхнеказымский

тыс. руб.

Наименование показателя	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год прогноз	Темп роста (2014г./2013г.)	2015 год прогноз	Темп роста (2015г./2014г.)	2016 год прогноз	Темп роста (2016г./2015г.)
1. Налоговые доходы	6 487,6	11 905,4	12 508,0	105,1	13 154,0	105,2	13 815,0	105,0
1.1. Налог на доходы физических лиц	8 880,7	11 228,4	11 789,0	105,0	12 378,0	105,0	12 985,0	104,9
1.2. Налог на имущество физических лиц	85,7	47,0	45,0	95,7	48,0	106,7	50,0	104,2
1.3. Земельный налог	-2 572,3	532,0	574,0	107,9	625,0	108,9	675,0	108,0
1.4. Государственная пошлина	93,5	98,0	100,0	102,0	103,0	103,0	105,0	101,9
1.5. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
2. Неналоговые доходы	1 758,4	994,0	1 001,0	100,7	1 008,0	100,7	1 011,0	100,3
2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в гос. и мун. собственности	1 644,5	904,0	906,0	100,2	908,0	100,2	910,0	100,2
2.2. Доходы от оказания платных услуг	31,5	70,0	75,0	107,1	80,0	106,7	81,0	101,3
2.3. Доходы от продажи матер. и нематер. активов	74,4	20,0	20,0	100,0	20,0	100,0	20,0	100,0
2,4, Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Итого собственные доходы	8 246,0	12 899,4	13 509,0	104,7	14 162,0	104,8	14 826,0	104,7

Бюджет сельского поселения Верхнеказымский по доходам на 2014 год прогнозируется в сумме 21 730,6 тыс. руб., на 2015 год – 22 763,2 тыс. руб., на 2016 год – 23 798,9 тыс. руб.

Структура поступлений в бюджет сельского поселения Верхнеказымский за период с 2014 года по 2016 год существенно не изменится. Собственные доходы бюджета сельского поселения Верхнеказымский в плановом периоде годов составят: 2014 год –тыс. руб., 2015 год –тыс. руб., 2016 год – 14 826 тыс. руб.

Основным налоговым источником формирования доходной части бюджета сельского поселения Верхнеказымский является налог на доходы с физических лиц: в 2014 году в бюджет сельского поселения Верхнеказымский поступиттыс. рублей, в 2015 году –тыс. рублей, в 2016 году –тыс. рублей. Темпы роста поступлений налога на доходы с физических лиц составят в годах – 105 %, в 2016 году – 104,9%.

Поступления земельного налога в годах составят: 2014 год – 574 тыс. руб., 2015 год – 625 тыс. руб., 2016 год – 675 тыс. руб. Налог на имущество физических лиц поступит в бюджет сельского поселения Верхнеказымский в 2014 году в сумме 45 тыс. рублей, в годах –тыс. руб. соответственно.

Расходная часть бюджета сельского поселения Верхнеказымский является инструментом для решения вопросов местного значения органами местного самоуправления сельского поселения.

Прогноз расходных обязательств на 2014 год в рамках полномочий сельского поселения Верхнеказымский составит 21 730,6 тыс. рублей, на 2015 год – 22 763,2 тыс. рублей, на 2016 год – 23 798,9 тыс. рублей.

Объем межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения Верхнеказымский, передаваемых по соглашению органам местного самоуправления Белоярского района, составит в 2014 году – 200 тыс. руб., в 2015 году – 200 тыс. руб., в 2016 году – 200 тыс. руб.

Основным источником дохода населения является заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций поселения за 2012 год сложилась в размере 70,4 тыс. рублей, в оценке 2013 года – 83 тыс. руб. В прогнозном 2014 году рост среднемесячной заработной платы составит 109,8%, в 2годы 109,7 %.

Среднедушевые денежные доходы населения оценочно за 2013 год составят 52,3 тыс. рублей. В прогнозном 2014 году рост денежных доходов составит 108,9%, в 2годы 109,6-110,3 % соответственно.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________