План финансово-хозяйственной деятельности (стр. 2 )

Показатель	Очередной 2013 финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
ед. изм.	в % к предыдущему периоду	ед. изм.	в % к предыдущему периоду
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности работников и их качественного состава
	шт. ед./чел.	шт. ед./чел.	%	шт. ед./чел.	%
Штатная численность рабоьников	185	185		185
Среднесписочная численность работников	187	187		187
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения
	руб.	руб.	%	руб.	%
Среднемесячная заработная плата работников	25361,93	27870,94	9	28990,73	3,86
	%	%	%	%	%
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	0,59	0,62		0,61
Показатели динамики имущества учреждения
	м²	м²	%	м²	%
Общие площади учреждения, в том числе: - на балансе учреждения; - в безвозмездном пользовании; - сдаваемые в аренду	3198,48	3198,48	-	3198,48
Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного потребителя услуг	8,15	8,15	-	8,15

Показатели основной деятельности учреждения

Наименование натурального показателя, характеризующего объем каждой из оказываемых государственных услуг, установленных учреждению государственным заданием	Кол-во ед. изм. (чел., койко-места и т. д.)	Кол-во ед. изм. (чел., койко-места и т. д.)	%	Кол-во ед. изм. (чел., койко-места и т. д.).	%
Предоставление государственной услуги по социальному обслуживанию на дому;	443	443		443
Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по социальному патронажу (патронату);	50	50		50
Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по предоставлению_ срочного социального обслуживания;	3360	3360		3360
Услуги по предоставлению психолого-педагогической и социально-психологической помощи	1650	1650		1650
Предоставление государственной услуги по дневному пребыванию в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения;	72	89	23,61	89
Услуги по предоставлению временного проживания в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения;	20	20		20
Консультативные услуги и экстренная психологическая помощь по телефону в государственных областных учреждениях социального обслуживания населения;	1300	1300		1300
Услуги государственных областных учреждений социального обслуживания населения по предоставлению в прокат средств реабилитации и предметов ухода за пожилыми гражданами и инвалидами.	300	300		300

5. План по трудовым ресурсам на 2013 финансовый год

Наименование категорий работников	Среднесписочная среднегодовая численность, чел.	Среднемесячная (среднегодовая) номинальная начисленная заработная плата, руб.	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	Начисления на оплату труда, тыс. руб.
Всего работников учреждения (с учетом новых рабочих мест):	187	25361,93	56912,20	17132,40
в том числе по категориям
Руководитель учреждения	1	89453,03	1073,40	324,16
Основной персонал	139	24077,99	40162,08	12090,39
в том числе:
специалисты, всего	134	24218,2	38942,88	11748,18
из них:
врачебный персонал	1	10900,00	130,8	37,50
средний медицинский персонал	17	30663,52	6255,36	1883,62
педагогические работники	26	30420,00	9491,04	2860,79
социальные работники	69	20725,94	17161,08	5172,15
работники прочих профессий (младший медицинский персонал и младший воспитатель)	5	20320,00	1219,2	362,70
Прочий персонал	47	29701,50	15676,68	4717,85
Руководители структурных подразделений (обще отраслевые)	14	38335,71	6440,4	1939,50
Специалисты (обще отраслевые)	10	30175	3621,00	1088,04
работники обще отраслевых профессий рабочих	23	20345,22	5615,28	1690,31
Количество работников, принятых на новые рабочие места, всего:
в том числе по категориям
	-	-	-	-

6. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

на 2013 год и плановый период

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации: медицинских работников: -медицинская сестра по массажу; -медицинская сестра по физиотерапии(2 чел.) -фельдшер(2 чел.) педагогических работников: -социальный педагог; -логопед; -педагог-психолог; -музыкальный руководитель; -воспитатель.(2 чел) специалистов по гос. закупкам: -юрисконсульт; -инженер-программист. прочих работников: -специалист по соц. работе; -заведующая отделением; -заместитель директора.	18.03.13.-19.04.13. 29.04.13-29.05.13. 25.02.13-01.03.13. II и IV квартал.	00
Оптимизация штатного расписания: -анализ и оптимизация организационной структуры; -перераспределение должностных обязанностей; -оптимизация численности персонала; -проведение работы по мотивации персонала к повышению уровня квалификации.	III квартал 2013 года	00 (доп. средства не требуются)
Повышение зарплаты: В соответствии с приказами учредителя.	1 октября 2013 года	3 ,00
Привлечение максимально возможного числа потребителей дополнительных платных услуг: - информирование клиентов о дополнительных платных услугах, не входящих в перечень гарантированных государством соц. услуг(распечатаны буклеты) -реклама через средства массовой информации(объявление в газету, реклама на телевидение)	В течение всего года. II квартал 2013 года	Объявление в газету - 500 руб. Изготовление ролика-3000 руб. Прогон ролика на ТВ (2 минуты)- 6600 руб.
Повышение энергоэффективности в учреждении: -Ежедневный контроль за потреблением горячей, холодной воды, электроэнергии, утепление окон и дверей. -контроль за техническим состоянием приборов учета холодной горячей воды, электроэнергии, теплосчетчиков.	В течение всего года
Формирование эффективной организации финансово-экономической деятельности учреждения: - ежемесячно проводится списание дезинфицирующих средств по установленным нормам, списание ГСМ по нормативам, -ежедневный контроль за расходованием ГСМ, -снятие остатков бензина на первое число каждого месяца, - строгий контроль за расходованием хозяйственных и канцелярских товаров, -рациональное и бережное использование: спорт и мед оборудования, мебели, оргтехники, мягкого и хозяйственного инвентаря.	В течение всего года.
Итого:

Руководитель ____________

Главный бухгалтер ____________

Ответственный исполнитель: экономист _________

Телефон: [phone]

"_____ " ___________ 2013 г.