План ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2012 год
« 27 » декабря 2012 года
КОДЫ
Форма по КФД | |
по ОКПО | |
по ОКЕИ | 383 |
ГАУКСО «УГТЭ»
Наименование государственного учреждения (подразделения)
ИНН / КПП /
Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя Правительство Свердловской области
Адрес фактического местонахождения Свердловская область,
государственного бюджетного учреждения г. Екатеринбург,
(подразделения) ул. 8 Марта, д. 15
I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения
1.1 Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):
Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере культуры. Предметом деятельности ГАУКСО «УГТЭ» является выполнение работ, оказание услуг в сфере культуры.
1.2 Виды деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):
- методическая работа в установленной сфере деятельности;
- работа по созданию спектаклей, других публичных представлений,;
- работа по организации и проведению культурно – массовых мероприятий (фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий);
- услуга по показу спектаклей, других публичных представлений.
1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- деятельность в области создания произведений искусства;
- деятельность в области художественного, литературного и исполнительского творчества;
- деятельность по организации и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
- создание и показ спектаклей на территории Свердловской области, Российской Федерации и за рубежом; организация и проведение гастролей, театральных постановок, концертов, шоу-программ, творческих вечеров, фестивалей и конкурсов, прочих культурно - массовых мероприятий, реализация билетов на посещение указанных театрально–зрелищных, культурно - просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий;
- подготовка спектаклей, концертов, представлений, иных театрально-зрелищных, культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий для показа их на собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео - и иные материальные носители;
- организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;
- проведение стажировок ведущими мастерами и деятелями искусства, театра, эстрады;
- представление постановочных услуг, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, постижерских принадлежностей, культинвентаря для проведения спектаклей, концертов, иных мероприятий;
- изготовление предметов художественного оформления культурно-массовых мероприятий;
- представление сцен – площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, учреждений культуры, в т. ч. для осуществления совместных проектов и программ;
- создание и реализация информационно - справочных программ, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью учреждения;
- прокат и реализация сценических костюмов и обуви, оборудования, музыкальных инструментов, реквизитов, бутафории, гримерных, постижерных и иных принадлежностей;
- издательская деятельность;
- рекламная деятельность;
- оказание услуг выставочного, рекламно-издательского, художественно-оформительского характера;
- создание мастерских по пошиву ремонту сценических костюмов и обуви, их реализация;
- создание мастерских по ремонту музыкальных инструментов, их реализация;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий по заявкам предприятий, организаций, трудовых коллективов и частных лиц;
- организация общественного питания зрителей и сотрудников автономного учреждения;
- организация ярмарок, выставок, лекций, презентаций и иных культурно-просветительских мероприятий;
- создание в виде структурных подразделений и организация работы ресторана, кафе, столовой, буфета в целях обслуживания зрителей автономного учреждения, участников мероприятий и работников автономного учреждения питанием и улучшения деятельности автономного учреждения.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя | Сумма |
I. Нефинансовые активы, всего | 63 335 246,30 |
из них: | 0 |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 0 |
в том числе: | 0 |
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 0 |
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 0 |
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0 |
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 0 |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего: | 63 335 246,30 |
в том числе: | |
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 15 824 728,00 |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 19 651 308,68 |
II. Финансовые активы, всего: | 551 647,36 |
из них: | |
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета | 0 |
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего: | 10 703,05 |
в том числе: | |
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 0 |
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0 |
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 0 |
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0 |
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0 |
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0 |
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0 |
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0 |
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 0 |
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 10 703,05 |
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 540 944,31 |
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | 0 |
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 0 |
2.3.3. по выданным авансам за коммунальные услуги | 0 |
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 0 |
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 0 |
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 0 |
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | 0 |
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | 0 |
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 27 439,31 |
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | 513 505,00 |
III. Обязательства, всего: | 978 337,89 |
из них: | |
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | 0 |
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: | 0 |
в том числе: | |
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0 |
3.2.2. по оплате услуг связи | 0 |
3.2.3. по оплате транспортных услуг | 0 |
3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 0 |
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0 |
3.2.6. по оплате прочих услуг | 0 |
3.2.7. по приобретению основных средств | 0 |
3.2.8. по приобретению нематериальных активов | 0 |
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов | 0 |
3.2.10. по приобретению материальных запасов | 0 |
3.2.11. по оплате прочих расходов | 0 |
3.2.12. по платежам в бюджет | 0 |
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0 |
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 978 337,89 |
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда | 0 |
3.3.2. по оплате услуг связи | 0 |
3.3.3. по оплате транспортных услуг | 0 |
3.3.4. по оплате коммунальных услуг | 0 |
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0 |
3.3.6. оп оплате прочих услуг | 0 |
3.3.7. по приобретению основных средств | 0 |
3.3.8. по приобретению нематериальных активов | 0 |
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов | 0 |
3.3.10. по приобретению материальных запасов | 0 |
3.3.11. по оплате прочих расходов | 0 |
3.3.12 по платежам в бюджет | 978 337,89 |
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами | 0 |
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2012 год | |||||
Наименование показателя | Код по бюджетной | Всего | В том числе | ||
классификации | Субсидии на выполнение | Субсидии на иные | Средства, поступающие | ||
операции сектора | государственного | цели | от приносящей доход | ||
государственного | задания | деятельности | |||
управления | |||||
Планируемый остаток | X | 1 ,55 | 0,00 | 0,00 | 1 ,55 |
средств на начало | |||||
планируемого года | |||||
Поступления, всего: | X | ,53 | 85 ,00 | 99 ,20 | 26 ,33 |
в том числе: | X | ||||
Субсидии на выполнение | X | 85 ,00 | 85 ,00 | 0,00 | 0,00 |
государственного | |||||
задания | |||||
Иные субсидии | X | 99 ,20 | 0,00 | 99 ,20 | 0,00 |
Иные выплаты | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Бюджетные инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поступления от | X | 26 ,33 | 0,00 | 0,00 | 26 ,33 |
оказания | |||||
государственным | |||||
бюджетным учреждением | |||||
(подразделением) услуг | |||||
(выполнения работ), | |||||
предоставление которых | |||||
для физических и | |||||
юридических лиц | |||||
осуществляется на | |||||
платной основе, всего: | |||||
в том числе от: | X | ||||
деятельности по организации и постановке театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений | X | 26 ,29 | 0,00 | 0,00 | 26 ,29 |
представления сцен – площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий других театров, учреждений культуры, в т. ч. для осуществления совместных проектов и программ | X | ,04 | 0,00 | 0,00 | ,04 |
Поступления от иной | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
приносящей доход | |||||
деятельности, всего: | |||||
в том числе: | X | ||||
Поступления от | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
реализации ценных | |||||
бумаг | |||||
Планируемый остаток | X | 2 ,37 | 0,00 | 0,00 | 2 ,37 |
средств на конец | |||||
планируемого года | |||||
Выплаты, всего: | 900 | ,71 | 85 ,00 | 99 ,20 | 25 ,51 |
в том числе: | |||||
Оплата труда и | 210 | 75 ,04 | 74 ,21 | 0,00 | 1 ,83 |
начисления на выплаты | |||||
по оплате труда, | |||||
всего: | |||||
из них: | |||||
Заработная плата | 211 | 58 ,47 | 57 ,24 | 0,00 | ,23 |
Прочие выплаты | 212 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 11 800,00 |
Начисления на выплаты | 213 | 17 ,57 | 16 ,97 | 0,00 | ,60 |
по оплате труда | |||||
Оплата работ, услуг, | 220 | 87 ,04 | 5 ,22 | 63 ,84 | 17 ,98 |
всего: | |||||
из них: | |||||
Услуги связи | 221 | ,81 | 0,00 | 0,00 | ,81 |
Транспортные услуги | 222 | 1 ,00 | 0,00 | ,00 | ,00 |
Коммунальные услуги | 223 | 3 ,27 | 2 ,40 | 0,00 | ,87 |
Арендная плата за | 224 | 5 ,73 | ,22 | 2 ,00 | 2 ,51 |
пользование имуществом | |||||
Работы, услуги по | 225 | 55 ,03 | ,32 | 52 ,20 | 1 ,51 |
содержанию имущества | |||||
Прочие работы, услуги | 226 | 22 ,20 | 1 ,28 | 7 ,64 | 12 ,28 |
Безвозмездные | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
перечисления | |||||
организациям, всего: | |||||
из них: | |||||
Безвозмездные | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
перечисления | |||||
государственным и | |||||
муниципальным | |||||
организациям | |||||
Социальное | 260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
обеспечение, всего: | |||||
из них: | |||||
Пособия по социальной | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
помощи населению | |||||
Пенсии, пособия, | 263 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
выплачиваемые | |||||
организациями сектора | |||||
государственного | |||||
управления | |||||
Прочие расходы | 290 | 1 ,38 | ,22 | ,36 | ,80 |
Поступление | 300 | 46 ,25 | 4 ,35 | 35 ,00 | 6 ,90 |
нефинансовых активов, | |||||
всего: | |||||
из них: | |||||
Увеличение стоимости | 310 | 41 ,83 | 4 ,00 | 34 ,00 | 2 ,83 |
основных средств | |||||
Увеличение стоимости | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
нематериальных активов | |||||
Увеличение стоимости | 330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
непроизводственных | |||||
активов | |||||
Увеличение стоимости | 340 | 4 ,42 | ,35 | ,00 | 4 ,07 |
материальных запасов | |||||
Поступление финансовых | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
активов, всего: | |||||
из них: | |||||
Увеличение стоимости | 520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ценных бумаг, кроме | |||||
Увеличение стоимости | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
акций и иных форм | |||||
Справочно: | |||||
Объем публичных | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
обязательств, всего | |||||
Директор | |||||
Главный бухгалтер |
