План финансово-хозяйственной деятельности (стр. 1 )

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений подведомственных Ядринской районной администрации Чувашской Республики

от «______» _______________2011г. №___

УТВЕРЖДАЮ

Зам. главы - начальник отдела образования и

социальной политики Ядринской районной администрации

__________________________________()

(подпись) (расшифровка подписи)

«______» __________________________20_____г.

План ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Верхнеачакская СОШ Ядринского района Чувашской Республики

на 2012год

1.Общая характеристика учреждения 

1. Учетная карта бюджетного общеобразовательного учреждения 

Полное наименование бюджетного образовательного учреждения:	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеачакская средняя общеобразовательная школа Ядринского района Чувашской Республики
Краткое наименование учреждения:	МБОУ «Верхнеачакская СОШ» Ядринского района Чувашской Республики
Юридический адрес:	ЧР, Ядринский район, д. Верхние Ачаки, ул. Ленина, д.38А
Основной государственный регистрационный номер
Почтовый адрес	ЧР, Ядринский район, д. Верхние Ачаки, ул. Ленина, д.38А
Телефон учреждения
Адрес электронной почты	*****@***com
Ф. И.О. руководителя учреждения, телефон
Ф. И.О. главного бухгалтера, телефон
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	от 01.01.2001г. МФНС №6 по ЧР
ИНН/КПП(номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	/
Код по ОКВЭД  (вид деятельности)	80.21.2
Код по ОКПО
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКАТО (местонахождение)
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	81
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

2. Сведения о деятельности бюджетного учреждения

2.1. Основные цели создания и виды деятельности учреждения Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в сфере образования в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законом Российской Федерации от 01.01.01 года № 000- 1 «Об образовании», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении», Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхнеачакская средняя общеобразовательная школа» Ядринского района Чувашской Республики. Предметом деятельности Бюджетного учреждения является реализация гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

Основными целями деятельности учреждения являются:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе;

- создание благоприятных условий для интеллектуального, личностного и физического развития обучающихся;

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации;

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

-формирование здорового образа жизни.

Основные задачи деятельности учреждения прописаны в Уставе.

Для достижения уставных целей, учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

Основные:

 - реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;

- организация отдыха детей в каникулярное время (в том числе в лагере с дневным пребыванием детей);

- реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг при формировании муниципального задания Учредителя. Дополнительные:

- по договорам и совместно с предприятиями, учреждениями, организациями проводить профессиональную подготовку обучающихся;

- организовывать изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх  программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;

- проводить репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;

- организовывать курсы:

- по подготовке к поступлению в средние и высшие профессиональные образовательные учреждения;

- по изучению иностранных языков;

- по повышению компьютерной грамотности;

- повышению квалификации и переподготовке кадров;

- создавать кружки:

- по обучению игре на музыкальных инструментах; - фото-, кино-, видео - радиоделу;

- кройке и шитью, вязанию, домоводству;

- хореографии;

- по подготовке кадров с освоением новых специальностей;

- создавать студии, группы, школы, факультативы, работающие по программам дополнительного образования детей:

- обучению живописи, графике, скульптуре, народным промыслам;

- по изучению истории мировой культуры;

- организовывать учебные группы для обучения детей с отклонениями в развитии; проводить индивидуальное обучение на дому ;

- создавать группы по адаптации детей к условиям школьной жизни (подготовке к учебе в Бюджетном учреждении групп для детей, которые не посещали дошкольные образовательные учреждения), осуществлять предшкольную подготовку детей в возрасте от 5,5 до 7 лет;

- создавать спортивные и физкультурные секции, группы по боксу, футболу, кик-боксингу, акробатике, баскетболу, волейболу, общей физической подготовке, легкой атлетике, плаванию, тяжелой атлетике.

2.2. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность (в случае, если имеются) свидетельство о государственной регистрации права от 01.01.2001 г. серия 21АД N свидетельство о государственной регистрации права от 01.01.2001 г. серия 21АД N о предоставлении земельного участка в постоянное бессрочное пользование ; о предоставлении земельного участка в постоянное бессрочное пользование ;   лицензия от 01.01.2001г. серия А № 000 сроком на 5 лет  выдана министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики;   свидетельство о государственной аккредитации от 01.01.2001г.  АА 142334 регистрационный №42, выдано министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

2.3. Структура органов управления  Управление Бюджетным учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются Совет Бюджетного учреждения (Управляющий Совет Бюджетного учреждения), педагогический совет Бюджетного учреждения, общее собрание трудового коллектива, попечительский совет, родительские комитеты

Структура управления: Управление учреждением в соответствии с компетенцией, определенной законодательством и Уставом учреждения осуществляют:

1.   Директор школы

2.  Управляющий совет учреждения

3.  Педагогический совет.

4.  Попечительский совет учреждения

5.  Общее  собрание работников ОУ

6.  Общешкольный и Классные родительские комитеты

3. Категория потребителей услуг. 

Потребителями услуг МБОУ являются несовершеннолетние граждане, достигшие  возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. Услуга по предоставлению начального общего образования: потребители услуги население микрорайона учреждения в возрасте 6,6–10 лет. Планируемое количество потребителей – 66 чел. Услуга по предоставлению основного общего образования: потребители услуги население микрорайона школы в возрасте 10–15 лет. Планируемое количество потребителей – 122 чел. Услуга по предоставлению среднего (полного) общего образования: потребители услуги население микрорайона школы в возрасте 15–18 лет. Планируемое количество потребителей – 57 чел.

4.  Общая характеристика учреждения   Количество обучающихся в МБОУ «Верхнеачакская СОШ» на 01.09.2011г. – 254  человека.  Функционирует  14  классов.  В  учреждении  работает  30 педагогов,  из  них: высшую квалификационную категорию имеют   –  5 человека / 16,7% 1 квалификационную категорию имеют   – 19 человека  /  63,3% 2 квалификационную категорию имеют    – 2  человека /6,7%   без квалификационной категории  –  4 человека /  13,3% лица с высшим  профессиональным образованием  –  29 человека /  99% лица со средним профессиональным образованием   –  1 человека/  1% Материально-техническая база образовательного учреждения формируется согласно уровню подготовки специалистов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по профессии, а так же  обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся, способствует их разностороннему развитию.

5. План  доходов 

5.1. Планируемые объемы доходов на 2012 год 

№п/п	Наименование услуги по  видам	Объем реализации, тыс. руб.
1.	Основная образовательная деятельность
1.1	Финансовое обеспечение муниципального задания
2.	Пожертвования
	Всего:

 6. План обеспечения средствами труда

6.1. Потребность в основных средствах на 2012год   

Группа основных средств	Наличие основных средств, тыс. руб.	Общая потребность в основных средствах, тыс. руб.	Недостающая потребность, тыс. руб.
Здания	19920,7
Сооружения	321,7
Машины и оборудование	2392,2
Прочие	2736
Итого:	25370,6

 Приобретение необходимых основных средств планируется за счет финансового обеспечения муниципального задания  в целях обновления материально-технической базы учреждения  и улучшения условий обучения.

7.Финансово-экономический план на 2012 год

7.1. На 2012 год утверждено  муниципальное задание (учредителя) в соответствии с основными видами деятельности. В соответствии с муниципальным заданием учреждения осуществляется финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в виде субсидий. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  планируется распределить  следующим образом: 

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДА	СУММА  ( в тыс. руб.)
Оплата труда	6925235
В том числе: заработная плата	6740235
классное руководство	185000
Начисление на оплату труда	2091421
В том числе: заработную плату	2035551
классное руководство	55870
Коммунальные расходы	920200
В том числе : электроэнергия 102 тыс. квт х 4,50	459000
Газ 85 тыс. м3 х 4,20	357000
Лапракасы школа долг за газ, э/э 2011 год	58400
Лапракасы: газ, электроэнергия	45800
Услуги на содержание имущества всего, в том числе:	58670
Дератизация	8000
вывоз мусора	0
обслуживание пожарной сигнализации (Ядринэлектромонтаж)	3500
обслуживание и ремонт электрооборудования (Ядринэлектромонтаж)	2000
Прочие расходы на содержание имущества	45170
В том числе: Техосмотр 2 автобуса 2 раза в год	4800
Чувашсетьгаз (тех. обслужив. газ. котл.)	26370
ТО-1 и ТО-2 школьных автобусов	14000
Приобретение оборудования	0
Услуги связи	39638
В том числе: «Эталон» абонобслуживание	5638
Услуги связи	28000
Дистанционное обучение	6000
Приобретение расходных материалов и хозяйственных принадлежностей	593000
В том числе: гсм пробег за 5 месяцев 3150 х 32,5=10238 л	235474
пробег за 4 месяца 25500 х 35,75 = 9117л	209691
Масло, тосол	4835
Итого гсм	450000
Запчасти к автобусам	43000
Канцтовары (картридж, бумага, скотч, клей, тетради, папки, скрепки, тетради, ватман, файлы, учебно – наглядные пособия)	100000
Прочие расходы всего, в том числе:	37200
методическая литература 12 мес. х 31 учит. Х 100 руб.	37200
на текущий ремонт
Прочие  работы, услуги всего, в том числе:	80610
медосмотр работников 55 работн х363,64	20000
обслуживание 1 C и обновление инфор. баз.,антивирус,	17210
подписка периодических изданий	30200
страхование автобуса	6500
обучение водителей профмастерству	1200
обучение медика	5500
Основные средства: интерактивная доска	120000
Налоги, в том числе:	93900
Земельный налог	0
Налог на транспорт	12000
Гос. пошлина	12000
Негативное воздействие на окруж. среду	25000
Налог на имущество	44900
Всего

  8.Показатели по поступлениям и выплатам учреждения