Расчёт норматива затрат по профилактическую дезинфекцию

1.2. Расчёт норматива затрат по профилактическую дезинфекцию

Норматив затрат, непосредственно связанный с выполнением госуслуги

Затраты:

1. Затраты на оплату труда работников, участвующих в выполнении 1 единицы госуслуги

Ветеринарные специалисты:

Ветеринарный врач

Средняя месячная зарплата 8650 руб/21 дн/8ч/60 мин=0,86 руб

Водитель ДУКа

Средняя месячная зарплата 6900 руб/21дн/8ч/60мин=0,69 руб

Итого в 1 минуту з/та работников – 1,55 руб (0,86+0,69)

Оперативное время 1 обработки 1 кв. м – 0,4 мин (по тех. характеристикам ДУКа)

Кроме оперативного времени, подготовительно-заключительное время составляет 10% (подготовка оборудования, дезсредств, переодевание спецодежды, мытьё рук, переезд до населённых пунктов), время на отдых и личные надобности – 5%, на выполнение других работ – 5% (составление отчётов)

Таким образом, время 1 обработки составит 0,48 мин (0,4 мин*1,2)

Норматив затрат на з/ту на 1 кв. м – 0,74 руб (1,55*0,48)

Начисления на оплату труда (30,2%) – 0,22 руб

Всего норматив на оплату труда составляет – 0,96 руб (0,74+0,22)

2. Затраты на приобретение материальных запасов (1 единицы)

Дезсредства в расчёт не включаются (приобретаются в рамках ОЦП)

ГСМ для работы дезустановки на 1 кв. м – 0,008 л

Стоимость ГСМ на 1 кв. м - 0,21 руб (0,008л*25 руб*1,064 руб)

Смазочные материалы на 1 кв. м – 0,04 руб

Всего норматив на материальные запасы составляет – 0,25 руб

Норматив затрат, непосредственно связанный с выполнением госуслуги - 1,21 руб (0,96+0,25)

Норматив затрат на общехозяйственные нужды

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Численность работников по госуслуге - 44 человека (общая численность работников по госуслугам 607 чел), т. е.7,2%

Затраты на коммунальные услуги:

Фактические расходы на тепло за 2010 год составили 995900 руб (в т. ч.84% - по бюджетной деятельности 836556) , из них относится 50% на общехозяйственные расходы – 418278 рублей.

На госуслугу будет отнесено - 30116 руб (418278*7,2%). (В 2010 году было обработано 1167,8 тыс. кв. м). На 1 единицу госуслуги – 0,03 руб (30116*1,064 индекс-дефлятор / 1167800 тыс. кв. м)

Фактические расходы на электроэнергию за 2010 год составили 2175000 руб (в т. ч.84% по бюджетной деятельности 1827000 руб) , из них относится 90% на общехозяйственные расходы – 1644300 рублей.

На госуслугу будет отнесено - 118390 руб (1644300*7,2%). (В 2010 году было произведено 1167,8 тыс. кв. м). На 1 единицу госуслуги – 0,11 руб (118390*1,064/1167800).

Фактические расходы на газ за 2010 год составили 1426200 руб (в т. ч.84% по бюджетной деятельности 1198008 руб). С введением газификации в 4 учреждениях дополнительные расходы составят 386400 рублей (в т. ч.84% по бюджетной деятельности 323064 руб). Всего – 1521072 рублей.

На госуслугу будет отнесено - 109517 руб (1521072*7,2%). (В 2010 году было произведено 1167,8 тыс. кв. м). На 1 единицу госуслуги – 0,10 руб (109517*1,064/1167800).

Фактические расходы на водоснабжение за 2010 год составили 149300 руб(в т. ч.84% по бюджетной деятельности 125412 руб).

На госуслугу будет отнесено - 9030 руб (125412*7,2%). (В 2010 году было произведено 1167,8 тыс. кв. м). На 1 единицу госуслуги – 0,01 руб (9030*1,064/1167800).

Итого норматив на 1 ед. коммунальных услуг составит - 0,25 руб (0,03+0,11+0,10+0,01)

Затраты на содержание объектов недвижимого имущества:

Затраты на содержание имущества составили в 2010 г – 4259360 руб, в том числе на объекты недвижимого имущества - 1890000 руб (в т. ч.84% по бюджетной деятельности 1587600 руб)