Смета расходов на 2011год плановый период годов

Смета расходов на 2011год плановый период годов

	2011	2012	2013
Рпр 0102 цст 0020300 вр 500 Глава рабочего поселка
ст.211 Заработная плата по штатному расписанию 382,9тыс. руб.	382,9	383	383
ст. 212 Командировочные расходы 53дн. Х 300 руб.= 15,9тыс. руб.	15,9	15,9	15,9
ст. 213 начисление на зарплату 34,2% 131тыс. руб.	131	131	131
ИТОГО 0,8 тыс. руб.	529,8	529,8	529,8
Рпр 0103 цст 0021100 вр 500 Председатель Совета депутатов рабочего поселка
ст. 211 Заработная плата по штатному расписанию 325,5тыс. руб.	325,5	325,5	325,5
ст. 213 Начисления на зарплату 34,2% 111,3тыс. руб.	111,3	111,3	111,3
ИТОГО 0,8тыс. руб.	436,8	436,8	436,8
рпр 0104 цст 0020400 вр 500 Функционирование органов местного самоуправления
ст. 211 Заработная плата 2481,2тыс. руб.,	2481,2	2481,2	2481,2
ст. 212 Командировочные расходы: 51,0тыс. руб.	51	51	51
- по целевым программам кап. ремонта МКД, ветхого жилья, 100дн. х 300руб =30,0т. р.
- юрист, бухгалтерия, специалисты по земле (курсы повышения, семинары)
70дн. Х 300руб= 21,0т. р.
ст. 213 Начисления на зарплату 34,2% 848,6тыс. руб.	848,6	846,8	848,6
ст. 221 Услуги связи 163,1тыс. руб.	163,1	164	164
- 10тел х 480 х12 мес. = 57,6т. р.
- установка телефона 7,5т. р.
- конверты, заказные письма 19т. р.
- междугородние переговоры 13т. р.
- услуги Интернет 5,5т. р. х 12мес.= 66,0т. р.
ст. 222 транспортные услуги 8,8тыс. руб.	8,8	10	10
ст. 223 Коммунальные услуги	37,2	38	45
- электроэнергия
ст.,6тыс. руб.	464,6	471	471
- содержание помещения 33т. р. х 12мес.= 396,0 т. р.
- ремонт автомашины 50т. р.
- вывоз сухого мусора 1м3 х 0,3 х 12мес = 3,6т. р.
- ремонт орг. техники 15т. р.
Ст. 226. Прочие услуги 424,4тыс. руб.	424,4	478	478
- Обслуживание программы Пульс-Про (бух смета, похозяйственный учет, зар. плата) 10,6т. рх 4кв.= 42,4т. р.; семинар Пульс - Про 2 х 30,т. р.= 6,0т. р.
- Обслуживание программы «Гарант» 5,5т. р. х 12 мес.= 66,0т. р.
- Зарплата по трудовым соглашениям 150т. р.
- Подписка газет 20т. р.
- Проживание в гостинице (командировки) 35т. р.
- Публикация материалов в газету 25,0т. р. х 4кв.= 100,0т. р.
- Страхование автомашины 5,0т. р.
Ст. 290 Прочие расходы	68	73	73
- открытки 400шт. х 35= 14т. р.
- грамота 200 шт. х 70= 14,0т. р.
- уплата налогов (налог на имущество, земельный налог, транспортный налог, оплата за загрязнение окружающей среды) 10,0т. р.
- прочие расходы (членские взносы, венок и пр.) 30,0т. р.
ст. 310 Приобретение основных средств	1250	150	150
- компьютерная оргтехника 2шт. х 30т. р.= 60,0тыс. руб.	60	60	60
- принтер 2шт х 7= 14,0т. р.	14	14	14
- калькулятор 5шт х 0,4 = 2,0т. р.	2	2	2
- мебель (шкафы, стулья): 100,0т. р.	100	50	50
- бесперебойник 2шт х 4,5 = 9,0 т. р.	9	9	9
- прочие (настольные лампы, телефон, вентилятор, люстры, пр.)15,0 т. р.	15	15	15
- автомобиль 650,0т. р.	650
- строительство гаража 400,0т. р.	400
ст. 340 Приобретение материальных запасов 498,5 тыс. руб.	498,5	582	582
ГСМ 204тыс. руб.
ВАЗ 2110 норма расхода 7,8л на сумму 103,2тыс. руб.
Летнее 2000км х 7мес х 7,8(норма)= 1092л
1092 л х 23руб.= 25,1т. р.
Зимнее 2000км х 5мес х 7,8(норма) х 1,12(зим.)= 873,6л
873,6л х 23руб = 20т. р.
г. Новосибирск 400км х 7,8 = 32л (4раза в месяц)х 23руб.= 35,4т. р.
Масло, тосол, тормозная жидкость 10,0т. р.
г. Бердск 1раз в квартал
240км х 7,8 х 23руб х 4раз = 1,7т. р.
Другие районы по обмену опытом 11,0т. р.
НИВА норма расхода 11,2л на сумму 89,2тыс. руб.
Летнее 1000км х 7мес х11,5(норма) = 805л
805л х 22руб.= 17,7т. р.
Зимнее 1000км х 5мес х 11,5 х 1,12(зим)= 644л
644л х 22руб.= 14,2т. р.
Масло, тосол, тормозная жидкость 10,0т. р.
Г. Новосибирск (программа кап. ремонта МКД, ветхого жилья) 4раза в месяц
400км х 11,5(норма) = 44,8л
44,8л х 48 (раз) х 22руб= 47,3т. р.
Председатель Совета депутатов норма расхода 11,5 тыс. руб.
Летнее 600км х 7 мес. х 11,5 = 483л
483л х 22руб. = 10,6т. р.
Зимнее 600км х 5мес. Х 11,5 х 1,12(зимн.) = 386,4л
386,4л х 22руб. = 8,5 т. р.
Ст.340 Хозяйственные расходы и канцелярские товары, материалы:
- компьютерное оборудование на замену (монитор, системный блок, клавиатура, манипулятор 100,0т. р.
- бумага печатная 30пач. х 12мес. х 130руб = 46,8т. р
- тонер (картриджей 6шт. )300руб х 30раз= 9,0т. р
- картридж 3штх 2000= 6,0т. р
- регистрационные журналы 30шт х 75руб.= 2,3т. р
- авторучки 60шт х 10= 0,6т. р.
- карандаши 60шт. х 5= 0,3т. р.
- скоросшивашт. х 5= 1,5т. р.
- папка с завязками 200 шт. х 5= 1,0т. р.
- бумага для факса 0,5т. р.
- тетради 60шт х 10= 0,6т. р.
- настольные календари 20 шт. х 50= 1,0т. р.
- дискеты, диски 2,0т. р.
- лампочки 100шт х 15= 1,5т. р.
- лампы люминец. 40шт х 25= 1,0т. р.
- прочие хоз. расходы (мыло, порошок, чистящее средство, средство от тараканов) 6т. р
- прочие канц. товары (клей, скрепки, стержни, ластик, мультифора и пр.) 6,0
итого хозяйственные и канцелярские расходы 186,5тыс. руб.
Зап. части 108,0тыс. руб.
- подшипники 2,0т. р.
- шестерня 2 шт. х 2000 = 4,0т. р.
- цепь 1 шт. х 800 = 0,8т. р.
- гирронатяжитель 3шт х 500 = 1,5т. р.
- колодки 4шт х 400= 1,6т. р.
- аккумулятор 1шт х 2500 = 2,5т. р.
- термостат 1 шт. х 300 = 0,3т. р.
- фильтр масляный 10шт х 150= 1,5т. р.
- натяжитель 4 шт. х 550 = 2,2т. р.
- резина зимняя 4 х 1700 = 6,8т. р.
- свечи зажигания 6шт х 200= 1,2т. р.
- датчик дроссельный 1шт х 450= 0,5т. р.
- крестовина 2шт х 260= 0,5т. р.
- комплект ступица 3шт х 800 = 2,4т. р.
- камера 4шт х 250 = 1,0т. р.
- граната «Нива» 2штх 1500 = 3,0т. р.
- провода инжекторные 2шт х 320 = 0,6т. р.
- помпа 2 шт. х 250 = 0,5т. р.
- коллектор 1шт х 500 = 0,5т. р.
- стартер 1 шт. х 2200 = 2,2т. р.
- коробка передач 12,0т. р
- передний мост 30,0т. р.
- автошина 4шт х 1500 = 6,0т. р.
- компенсатор 2шт х 280= 0,6т. р.
- грибок 1шт х 1300 = 1,3т. р.
- аммортизатор 0,7т. р.
- свечи 0,8т. р.
- диск колеса 2,8т. р.
- радиатор 2,20 т. р.
- модуль зажигания 1,0т. р.
- коллектор 2шт х 600 = 1,2т. р.
- прочие (ремень, хомут, прокладки, колодки, болты, свечи и пр. 13,8т. р.
итого запчасти 108,0т. р.
итого ст. ,5тыс. руб.
ВСЕГО 0104	6295,4	5245,4	5245,4
Рпр 0114 цст 0900200 вр 500 Другие общегосударственные вопросы
ст. 290 прочие расходы (росрегистрация, госпошлинаобъектов недвижимости)50,0 т. р.
итого 0114 50,0тыс. руб.	50	50	50
рпр 0203 цст 0013600 вр 500 Мобилизационная и вневойсковая подготовка
ст. 211 Заработная плата работникам ВУС 352,7т. р	352,7	352,7	352,7
ст. 212 командировочные суточные (100руб. х 4 поездки х 3чел.)= 1,2т. р.	1,2	1,2	1,2
ст.213 Начисление на зарплату 121т. р.	121	121	121
ст. 221 услуги связи 320руб. х 12мес х3 чел= 11,5т. р.	11,5	11,5	11,5
ст. 222 транспортные 350руб. х 12мес. Х3чел = 12,6т. р.	12,6	12,6	12,6
ст. 226 прочие услуги (проживание 500р. х 4сут. х 3чел)= 6,0т. р.	6	6	6
ст. 223 коммунальные услуги 15,2т. р.	15,2	15,2	15,2
электроэнергия 1082,9 руб. х 3 чел = 3,2т. р.
водоснабжение 0,598м3 х 25,54руб. х12мес.= 0,2т. р.
теплоснабжение 0,9453г/кал х 1042,8(ст-ть) х 12мес= 11,8т. р.
ст. 310 приобретение ОС 12,3т. р.
ст.340 Приобретение материальных запасов	27,5	27,5	27,5
- канцелярские товары 2000рубх 3чел= 6,0т. р.
Итого 0,7 тыс. руб.	553,7	553,7	553,7
Рпр 0309 цст 2180100 вр 500 Предупреждение и ликвидация последствий ЧС	200	250	300
Ст.226. Прочие услуги 200т. р. в том числе:
- противопаводковые мероприятия
- предупреждение и ликвидация последствий ЧС (проведение работ по ремонту в случае размораживания отопительной системы, ликвидация последствий пожара)
рпр 0309 цст 2190100 вр 500 Мероприятия по ГО 50т. р.	50	50	50
ст. Прочие услуги 19тыс. руб.:
- проведение занятий с населением на УКП;
- услуги по демонстрации фильмов и методических пособий по ГО;
- мероприятия по обучению добровольной пожарной команды;
- услуги по тушению несанкционированных с/х палов;
ст. 310 приобретение ОС (противогазы, плащи защитные) 19т. р.
ст. 340 приобретение материальных запасов 12т. р. (канцелярские товары, хоз. расходы: перчатки, свечи и пр.)
Итого 0309	250	300	350
Рпр 0 242 строительство и ремонт дорог 3594,6тыс. руб., в том числе	3594,6
Областной бюджет 3414,6 тыс. руб.
Местный бюджет 180,0 тыс. руб.
рпр 412 цст 5230100 вр 500 Развитие социальной и инженерной инфракструктуры	500	1200	1200
ст. 310 Реконструкция электросетей
рпр 412 цст 3400300 вр 500 Другие вопросы в области национальной экономики 50,0тыс. руб.	50	50	50
ст.226 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 50,0т. р.
Итого 0400	4144,6	1250	1250
рпр 0501 Жилищное хозяйство	54711,6	55304,7	55392,1
0 242 кап. ремонт МКД федеральный бюджет 35248,1т. р.	35248,1	35164,1	35248
0 242 кап. ремонт МКД областной бюджет 633т. р.	633	776,5	777
0 226 софинансирование местного бюджета 2100т. р.	2100	2100	2100
0 225 софинансирование за муниц. жил. фонд 130,0т. р.	130
0 310 переселение из аварийного жил. фонда ФБ 15167,5т. р.	15167,5	15164	15168
0 310 переселение из аварийного жил. фонда областной бюджет 1333т. р.	1333	2000	2000
0 310 софинансирование местного бюджета 100т. р.	100	100	100
рпр 0502 Коммунальное хозяйство	2084,1	1814	2000
0 310 приобретение ком техники 664,1т. р.	664,1	664,1	664,1
0 310 приобретение ком техники мест. бюдж. 650,0т. р.	650	650	650
0 310 софинансирование на строительство водопроводной
сети Забердской части 270,0т. р.	270
0 241, ,0т. р. развитие ком. хозяйства (водопровод, теплосеть)	500	500	686
Благоустройство:
рпр 0503 цст 6000100 вр ,0т. р.	1200	1500	1500
ст. 226 уличное освещение 245,0тыс. кВт	588	888	888
ст. 226 уличное освещение (обслуживание светильников)
43,0т. р. х 12мес.= 516,0т. р.	516	516	516
ст. 226 Обслуживание светильников Маслянино-2 (5,0х 12мес)= 60т. р.	60	60	60
ст. 223 Уличное освещение Маслянино-2 (3х 12мес)= 36,0т. р.	36	36	36
рпр 0503 цст 6000200 вр ,6тыс. руб.	4406,6	5405,3	5999,8
ст. 225 содержание и текущий ремонт внутрипоселковых дорог 4156,6т. р.	4156,6	5105,3	5699,8
- 104 улицы 538750 м2 , площади 61,6тыс. м2 (3424,6т. р.)
- устройство тротуара 488м2 732т. р.
ст. 226 содержание, обслуживание дорожных знаков 250т. р.	250	300	300
рпр 0503 цст 6000300 вр ,0тыс. руб.	200	230	230
ст.226 озеленение поселка 200,0т. р.	200	230	230
- посадка цветов, уход за ними 225м2;
- содержание газонов 365м2
рпр.0503 цст 6000400 вр ,0тыс. руб.	650	650	650
ст. 226 содержание мест захоронение 650,0тыс. руб.	650	650	650
- содержание кладбища согласно правил работы муниципальных кладбищ и крематориев населенного пункта АНО «НМЦПД» 2005г. 43,6 тыс. м2
рпр 0503 цст 6000500 вр 500	655	820	820
ст.226 - содержание светофора 30,0т. р. ( 2,5х 12мес)
- уборка аварийных деревьев 15шт. 135,0т. р.
- прочие расходы (покраска штакетника, ремонт забора, ремонт остановочных павильонов, подготовка улиц, площадей к проведению мероприятий) 340т. р.
- скашивание травы по обочинам дорог 150,0т. р.
рпр 0503 цст 4000100 вр 500	275	350	350
ст. 226 мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов и мусора 11850м3  275т. р.
Итого 0503	7386,6	8955,3	9549,8
рпр 0801 цст 4419900 вр 001 Культура - МУЗЕЙ 538тыс. руб.	538	538	538
ст. 211 заработная плата по штатному расписанию 345,8т. р.	345,8	345,8	345,8
ст. 212 командировочные 3,0т. р.	3	3	3
ст. 213 начисление на зарплату 118,3т. р.	118,3	118,3	118,3
ст. 221 услуги связи 15,4т. р.	15,4	15,4	15,4
ст.222 транспортные услуги 3,0т. р.	3	3	3
ст. 225 услуги на содержание имущества 3,5т. р.	3,5	3,5	3,5
ст. 226 прочие услуги 20,6т. р.	20,6	20,6	20,6
ст. 290 прочие расходы 5,0т. р.	5	5	5
Ст. 310 приобретение основных средств 14т. р.	14	14	14
Ст.340 приобретение материальных запасов 9,4т. р.	9,4	9,4	9,4
- канцелярские товары 4,4т. р.
- хоз. товары 2,5т. р.
рпр 0801 цст 4508500 вр 001. Прочие мероприятия культуры	600	862	862
ст.226 Проведение мероприятий в поселке:	600	862	862
- Проводы зимы, «Масленица» 20,0т. р.	20	20	20
- День победы 80,0т. р.	80	80	80
- День России 5,0т. р.	5	5	5
- День пожилого человека 35,0т. р.	35	35	35
- День поселка 150,0т. р.	150	200	200
- Проведение новогодней елки, строительство снежного городка 180,0т. р.	180	200	200
- Прочие мероприятия 130,0т. р.	130	322	322
Итого 0801	1138	1400	1400
рпр 1001 цст 4910100 вр 005 ст. 263 Пенсии, пособия выплачиваемые организациями сектора государственного управления 122,6 тыс. руб.	122,6	122,6	122,6
Расчет:
Базовая часть трудовой пенсии по старости с учетом районного коэффициента 3404,26 руб. (2723,40руб. х 1,25)
ИТОГО 3404,26 руб. х 3чел. х 12мес.= 122,6тыс. руб.
ВСЕГО РАСХОДОВ	77703,2	75962,6	76930