Утверждена приказом
Министерства природных ресурсов и
Республики Коми
от _29 июня__2011г.№_266__
ПРОГРАММА
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011г. и на плановый период 2012 и 2013 годов
Программа Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011г. и на плановый период 2012 и 2013 годов (далее – Программа) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010г и распоряжением Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010г .
Целью реализации Программы является создание условий для повышения эффективности деятельности Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми по выполнению государственных функций и обеспечению потребности граждан в государственных услугах, увеличению доступности и качества их предоставления.
Для достижения цели Программы необходимо решить следующие основные задачи:
1. Повышение эффективности использования государственного имущества.
Важной сферой оптимизации деятельности Минприроды Республики Коми является эффективное управление государственной собственностью.
На 1 января 2011 года стоимость имущества, находящегося в оперативном управлении Минприроды Республики Коми и его подведомственных учреждений, составила 31,9 млн. рублей, из них 8 млн. руб. составляют нематериальные активы – информационные ресурсы, созданные ГУ «ТФИ РК». В оперативном управлении Минприроды Республики Коми находятся 5 гаражей для служебного транспорта. Подведомственные учреждения недвижимого имущества в оперативном управлении не имеют.
Министерство и его подведомственные организации в качестве офисов используют арендованные помещения. Общая площадь арендованного Министерством недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2011г составляет 1 478,8 кв. м., что в расчете на одного сотрудника составляет 10,4 кв. м. Площадь арендованных помещений государственными учреждениями составляет 1 070,1 кв. м., в расчете на одного сотрудника - 16,4 кв. м.
Для повышения эффективности использования переданного в оперативное управление имущества планируется реализовать меры по следующим основным направлениям:
- проведение инвентаризации и оценка эффективности использования недвижимого имущества Минприроды Республики Коми (гаражей), подготовка предложений по оптимизации и повышению эффективности использования недвижимого имущества, рассмотрение возможности передачи неиспользуемых площадей в аренду или в казну;
- инвентаризация имущества, находящегося в оперативном управлении подведомственных учреждений, и анализ его соответствия предметам, целям и результатам деятельности данных учреждений. Рассмотрение вопроса о передаче излишнего, неэффективно используемого государственного имущества другому подведомственному учреждению, либо списании в случае признания непригодным для дальнейшего использования по целевому назначению и (или) распоряжении вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа;
- инвентаризация информационных ресурсов ГУ «ТФИ РК» и анализ возможности расширения сфер их применения.
Во исполнение Федерального закона от 8 мая 2010г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" органы исполнительной власти:
- обеспечивают принятие решений об отнесении движимого имущества подведомственных бюджетных учреждений Республики Коми к особо ценному движимому имуществу и утверждают перечень особо ценного движимого имущества для подведомственных бюджетных учреждений;
- разрабатывают порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности подведомственных государственных учреждений Республики Коми и об использовании закрепленного за ним государственного имущества Республики Коми.
Приказом Минприроды Республики Коми от 09 февраля 2011г № 42 утвержден порядок определения видов особо ценного движимого имущества и формирования перечня имущества подведомственных государственных учреждений. Перечни особо ценного имущества подведомственных учреждений утверждены Минприроды Республики Коми и согласованы Агентством Республики Коми по управлению имуществом.
Приказом Минприроды Республики Коми от 1 марта 2011г № 59 утвержден порядок составления и утверждения Отчета о результатах деятельности подведомственных государственных учреждений и об использовании закрепленного за ними государственного имущества. Отчет предоставляется в министерство в бумажном и электронном виде в срок установленный для предоставления годовой бюджетной отчетности и, после согласования министром природных ресурсов, размещается на сайте учреждения.
Таким образом, повышение эффективности управления государственной собственностью планируется достичь путем обеспечения более тесной увязки между количеством и составом имущества, находящегося в оперативном управлении Минприроды Республики Коми, и его полномочиями.
2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности.
В настоящее время повышение эффективности бюджетных расходов может быть достигнуто путем концентрации необходимых ресурсов на приоритетных направлениях с использованием механизмов планирования и управления, которые ориентированы на достижение конечных результатов. Применение программно-целевого подхода является наиболее действенным способом решения задач, направленных на достижение качественных результатов, связанных с осуществлением бюджетных расходов, обеспечивающим прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и планируемыми результатами их использования.
В 2010г Минприроды Республики Коми являлось соисполнителем реализации целевой республиканской программы "Участие в создании системы кадастра недвижимости (2годы)" в части создания опорной межевой сети в г. Инта. Стоимость работ составила 550 тыс. руб.
Кроме этого велись работы по ведомственной целевой программе «Программа развития и использования минерально-сырьевой базы Республики Коми» (годы). Бюджетные ассигнования по ней составили 7 313 тыс. руб.. Были выполнены работы по обобщению и анализу выполняемых геологоразведочных работ и оценке состояния и использования минерально-сырьевой базы Республики Коми и ревизионные мероприятия в районах интенсивного использования минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых. На основании отчетов сделан вывод об эффективности реализации ведомственной целевой программы за 2010 год.
В результате проведенного анализа расходов Минприроды Республики Коми на предмет их охвата программно-целевым методом рассчитано, что объем расходов, осуществляемых посредством целевых программ в 2011г, составляет порядка 16 процентов от общего объема расходов Минприроды Республики Коми.
В 2011г в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми осуществляется реализация 3-х долгосрочных республиканских и 3-х ведомственных целевых программ в том числе:
- целевая республиканская программа "Участие в создании системы кадастра недвижимости (2годы)" –,6 тыс. руб., Минприроды Республики Коми – соисполнитель в части создания опорной межевой сети, проведения топографических работ и актуализации кадастровой оценки сельскохозяйственных земель. По двум мероприятиям уже ведутся работы, по одному проводятся конкурсные процедуры.
- долгосрочная республиканская целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных в Республике Коми (годы)» - 16 500 тыс. руб. В рамках этой программы предоставляются субсидии МР «Печора» на капитальный ремонт противопаводковой защитной дамбы в п. Путеец Печорского района. Соисполнителем этой программы выступает Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми. Минприроды Республики Коми в 2011г оду провело большую работу с Росводресурсами по привлечению средств федерального бюджета в сумметыс. руб. на реконструкцию гидротехнических сооружений Кажимского водохранилища.
- долгосрочная республиканская целевая программа "Развитие научной и инновационной деятельности в Республике Коми (2годы)", Минприроды Республики Коми является соисполнителем в части научно-исследовательской работы по теме «Разработка концепции по обращению с отходами производства и потребления в Республике Коми» на сумму 1 500 тыс. руб.. Кроме того на реализацию этого проекта при активном участии Минприроды Республики Коми были привлечены внебюджетные средства Финансово-экологической корпорации Северных стран (НЕФКО) 45 тыс. евро.
- ведомственная целевая программа «Программа развития и использования минерально-сырьевой базы Республики Коми» ( годы). Бюджетные ассигнования составили 7 313 тыс. руб.
- ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды в Республике Коми (гг)» - 1 600,0 тыс. руб
- ведомственная целевая программа «Информационное обеспечение органов исполнительной власти по вопросам состояния окружающей природной среды на территории Республики Коми (гг)» -,2 тыс. руб
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, проводится работа по разработке ведомственных целевых программ по всем основным неохваченным действующими программами направлениям деятельности, в том числе в сфере межбюджетных отношений.
В 2011 году планируется разработать и утвердить следующие целевые программы:
- ведомственная целевая программа «Программа обеспечения воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов Республики Коми» (годы) Эта программа предусматривает софинансирование из федерального и республиканского бюджетов.;
- ведомственная целевая программа «Формирование и обеспечение функционирования Автоматизированной геоинформационной кадастровой системы Республики Коми на годы»;
- ведомственная целевая программа «Эколого-просветительская деятельность в Республике Коми на годы»
- ведомственная целевая программа «Предотвращение негативного воздействия вод посредством расчистки водных объектов, расположенных полностью на территории Республики Коми (годы)». Финансирование программы будет осуществляться за счет субвенций из федерального бюджета.
В результате проведенной работы в 2012г более 38 процентов расходов Минприроды Республики Коми будет осуществляться в рамках долгосрочных республиканских и ведомственных целевых программ.
В соответствии с проектом Распоряжения Правительства Республики Коми в годах планируется разработать и утвердить следующие государственные программы по направлениям деятельности министерства:
- Охрана окружающей среды;
- Воспроизводство и использование природных ресурсов.
Кроме того, Минприроды Республики Коми выступает соисполнителем - государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в части реализации целевой республиканской программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных в Республике Коми»;
- государственной программы «Экономическое развитие, инновационная экономика, развитие туризма» в части реализации целевой республиканской программы «Развитие научной и инновационной деятельности в Республике Коми»;
- государственной программы «Управление государственным имуществом Республики Коми» в части реализации целевой республиканской программы «Участие в создании системы кадастра недвижимости».
Информация обо всех долгосрочных республиканских и ведомственных целевых программах и отчеты о ходе их реализации размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте Минприроды Республики Коми.
Следующим направлением развития бюджетирования, ориентированного на результат, должно стать использование результатов оценки эффективности целевых программ в процессе бюджетного планирования - при планировании бюджетных ассигнований и корректировке программ.
Оценка эффективности реализации целевых программ осуществляется Министерством экономического развития Республики Коми ежегодно по итогам их реализации за отчетный год и в целом за весь период реализации. По итогам результатов оценки будут разрабатываться меры по повышению эффективности реализации государственных, долгосрочных республиканских и ведомственных целевых программ и их корректировке.
Ожидаемый результат от реализации настоящей Программы в рамках совершенствования программно-целевого принципа бюджетного планирования в Минприроды Республики Коми будет заключаться в:
- увеличении удельного веса расходов Минприроды Республики Коми, формируемых в рамках долгосрочных республиканских и ведомственных целевых программ, с 16 процентов в 2011 году до 38 процентов в 2012 году;
- распространении программно-целевых методов в сферу межбюджетных отношений;
- аналитическом представлении программной структуры расходов министерства на очередной финансовый год и плановый период.
3. Повышение качества и эффективности оказания государственных услуг (выполнения работ).
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя двух государственных учреждений ГУ «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми» и ГУ «Республиканский экологический центр по изучению и охране восточно-европейских тундр». На сегодняшний день государственные учреждения, подведомственные Минприроды Республики Коми, не имеют четко выраженных стимулов к повышению качества предлагаемых государственных услуг. Как правило, расходы на их обеспечение планируются, исходя не из объемов оказываемых услуг (выполняемых работ), а необходимости содержания данных учреждений. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется по большей части методом индексации существующих расходов, сохраняя их структуру в неизменном виде. Таким образом, прежде всего, необходимо принять меры по повышению качества государственных услуг и только потом по оптимизации бюджетных расходов на их обеспечение.
Одним из мероприятий по повышению заинтересованности учреждений в предоставлении качественных услуг является изменение правового статуса бюджетных учреждений. Распоряжением Правительства Республики Коми от 01.01.01г. утвержден план мероприятий по реализации Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" на территории Республики Коми.
На основании указанного распоряжения утвержден ведомственный план мероприятий по реализации положений Федерального закона (Приказ Минприроды Республики Коми от 01.01.2001г № 000). В настоящее время утверждены практически все нормативно правовые акты Минприроды Республики Коми, предусмотренные данным планом мероприятий. Проводится работа по внесению изменений в уставы государственных учреждений, подведомственных Минприроды Республики Коми.
Провести изменение типа подведомственных государственных учреждений с целью создания бюджетных учреждений Республики Коми планируется до 1 декабря 2011г.
В рамках Программы необходимо дальнейшее проведение мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемых государственных услуг, в том числе:
- внедрение нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) подведомственными государственными учреждениями для целей планирования ассигнований на выполнение государственных заданий;
- разработка стандартов предоставления государственных услуг юридическим и физическим лицам на территории Республики Коми;
- внедрение системы оценки соответствия качества фактически предоставляемых услуг стандартам;
- разработка и заключение трудовых договоров с руководителями подведомственных государственных учреждений, включающих систему оценки их деятельности;
- создание системы мониторинга результатов деятельности подведомственных государственных учреждений, качества оказания государственных услуг и выполнения государственного задания подведомственными государственными учреждениями;
- внедрение управленческого учета при оказании услуг (выполнении работ) подведомственными учреждениями.
Перевод бюджетных учреждений на предоставление субсидий на оказание государственных услуг потребует совершенствования практики формирования государственных заданий для подведомственных государственных учреждений и их финансового обеспечения.
Начиная с 2009г Минприроды Республики Коми ежегодно формирует Реестр государственных услуг (работ), оказываемых подведомственными государственными учреждениями, и утверждает государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ). В дальнейшем при разработке государственных заданий на оказание государственных услуг будет обращаться особое внимание на его взаимосвязь с долгосрочными республиканскими и ведомственными целевыми программами. Кроме того, планируется разработать и утвердить порядок приостановления и изменения государственного задания на выполнение государственных услуг (выполнения работ) подведомственными государственными учреждениями.
Федеральный закон от 27 июля 2010г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и основные тенденции развития информационного общества делают переход на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде одной из основных задач, стоящих перед органами государственной власти. В гг разработаны и утверждены административные регламенты 8-и государственных услуг и 4 регламента государственных функций, оказываемых Минприроды Республики Коми (60% от их общего количества). Не утверждены регламенты только по переданным полномочиям Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений и полномочий в области охраны объектов животного мира. Данные регламенты должны быть разработаны в централизованном порядке на уровне Российской Федерации. Заключены соглашения об информационном взаимодействии при предоставлении государственных услуг с Коминедра и Управлением Росприроднадзора по Республике Коми.
Организована работа по переводу государственных услуг на предоставление в электронном виде. По состоянию на 1 июня 2011 года в сети Интернет на региональном портале государственных и муниципальных услуг Минприроды Республики Коми размещена информация о 16-и услугах, для всех них существует возможность скачивания бланков заявления и других документов для получения услуги. Планируется дальнейшая реализация мероприятий по развитию системы предоставления государственных услуг в электронном виде.
Итогом реализации данного направления Программы являются:
- стопроцентное планировании объема бюджетных субсидий на оказание государственных услуг (выполнение работ) на основе показателей количества государственных услуг (содержания работ) и нормативных затрат на их оказание (выполнение);
- создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений и привлечения (легализации) ими внебюджетных источников финансового обеспечения;
- повышение конкурентоспособности, доступности и качества государственных услуг;
- повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих государственные услуги, для потребителей этих услуг.
4. Оптимизация расходных обязательств Республики Коми.
Для обеспечения стабильности исполнения расходных обязательств и повышения эффективности бюджетных расходов планирование бюджетных ассигнований должно производиться исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств. Принятие новых расходных обязательств должно сопровождаться четкой оценкой необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения. Одновременно должен проводиться систематический анализ и оценка рисков вследствие принятия новых расходных обязательств. При этом должны быть определены механизмы реализации новых расходных обязательств уже на стадии принятия решения об их введении.
В 2011г объем расходных обязательств Минприроды Республики Коми составляет тыс. руб., в том числе:
- расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, заключения договоров (соглашений) по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации – 147 089,3 тыс. руб.
- расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации по предметам ведения субъекта Российской Федерации – 28 276,9 тыс. руб.
- расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъекта Российской федерации, предусматривающих предоставление из бюджета субъекта российской Федерации межбюджетных трансфертов – 16 500 тыс. руб.
- расходные обязательства, возникшие в результате принятия нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, предусматривающих реализацию субъектом Российской федерации делегированных полномочий – 28 712,8 тыс. руб.
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется по большей части методом индексации существующих расходов.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов планируется провести инвентаризацию действующих расходных обязательств - анализ правовых оснований, объема и структуры на предмет их соответствия целям деятельности, функциям и полномочиям Минприроды Республики Коми и, на основании данного анализа, подготовить предложения по их оптимизации.
Для уменьшения доли расходов Минприроды Республики Коми, планируемых методом индексации и, как следствие, повышения качества и объективности планирования бюджетных ассигнований, в дальнейшем при подготовке реестра расходных расписаний планируется представлять расчеты и обоснование потребности в бюджетных ассигнованиях по действующим и принимаемым расходным обязательствам в разрезе кодов экономической классификации.
5. Повышение качества финансового менеджмента.
Повышение качества управления бюджетным процессом является одним из направлений повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти. Инструментом, позволяющим оценить качество управления бюджетным процессом, служит проведение мониторинга качества финансового менеджмента.
Система оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Коми регламентирована приказом Министерства финансов Республики Коми от 29 ноября 2010г. N 227 «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми». По результатам мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми, за 2010г Минприроды Республики Коми заняло 7 место - сумма баллов 80,94.
В качестве мер направленных на повышение рейтинга Минприроды Республики Коми по качеству финансового менеджмента планируется:
- увеличить долю бюджетных ассигнований, представленных в программном виде;
- внедрить нормативные затраты на оказание государственных услуг подведомственными государственными учреждениями для планирования бюджетных ассигнований на выполнение государственных заданий;
- ввести обязательное представление расчетов и обоснований при составлении реестра расходных обязательств и планировании бюджетных расходов, для исключения ходатайств об изменении сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств в случае увеличения бюджетных ассигнований за счёт экономии бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание государственных услуг;
- дополнить годовую бюджетную отчетность Сведениями о результатах деятельности Минприроды Республики Коми на основании показателей Доклада о результатах и основных направлениях деятельности.
Для развития внутреннего аудита, укрепления финансовой дисциплины и увеличения степени самостоятельности и ответственности подведомственных государственных учреждений планируется разработка и внедрение методов и процедур оценки качества финансового менеджмента на ведомственном уровне.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 01.01.01г. N 182 "О мерах по урегулированию просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета Республики Коми, и мониторинге финансового положения государственных унитарных предприятий Республики Коми" Минприроды Республики Коми ежеквартально проводит инвентаризацию просроченной кредиторской задолженности, в том числе по подведомственным учреждениям. В годах просроченная кредиторская задолженность отсутствовала.
В целях предотвращения возникновения просроченной кредиторской задолженности и возникновения риска неплатежеспособности, а также для осуществления анализа имеющихся обязательств бюджетных учреждений утвержден приказ Минприроды Республики Коми от 01.01.2001г № 000 «Об утверждении Порядка оперативного мониторинга просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми». Результаты оперативного мониторинга просроченной кредиторской задолженности подведомственных учреждений будут использоваться на заседаниях комиссии при проведении анализа финансово-экономической деятельности учреждения при оценке эффективности бюджетных расходов.
Качество финансового менеджмента в существенной степени зависит от организации процедур бюджетного планирования, исполнения бюджета, ведения бюджетного учета, составления и представления бюджетной отчетности. В связи с эти планируется провести анализ правовых актов Минприроды Республики Коми, регулирующих внутренние бюджетные процессы, и внести в них изменения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6. Оптимизация численности и совершенствование системы материального стимулирования государственных служащих.
По состоянию на 1 января 2011года предельная численность должностей государственной гражданской службы Республики Коми в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми составляет 142 человека, в том числе 27 государственных служащих содержаться за счет субвенций федерального бюджета на осуществление переданных полномочий по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания (Охотуправление).
В годах Минприроды РК были переданы без увеличения штатной численности следующие полномочия (функции):
- организация и проведение в пределах установленных полномочий проверки организаций по вопросам их готовности к действиям по ликвидации последствий возможных аварий, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов.
- согласование в установленном порядке плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов Республики Коми.
- принятие решения о государственной кадастровой оценке земельных участков, за исключением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
В 2011году планируется передача Минприроды Республики Коми отдельных полномочий в сфере разработки месторождений полезных ископаемых.
В связи с принятием Указа Главы Республики Коми от 10 мая 2011г «Об оптимизации численности государственных гражданских служащих Республики Коми и работников государственных органов Республики Коми» разработан комплекс мер, направленный на оптимизацию структуры и численности работников центрального аппарата и территориальных органов Минприроды Республики Коми.
С учетом переданных полномочий предполагается сократить 20 должностей государственной гражданской службы:
в 2011г - 3 единицы;
в 2012г - 5 единиц;
в 2013г - 12 единиц.
Сокращение предполагается произвести как за счет перераспределения функций и изменения структуры внутри министерства, так и за счет передачи функций, не отнесенных к основному виду деятельности (бухгалтерский учет и правовое обеспечение), специализированным организациям, созданным для обслуживания одновременно нескольких органов исполнительной власти.
Ожидаемый результат от реализации настоящего пункта Программы будет заключаться в:
- сокращении численности государственных гражданских служащих Минприроды Республики Коми до 122 человек в 2013 году;
- снижении расходов республиканского бюджета Республики Коми на оплату труда работников Минприроды Республики Коми.
Расчет суммы планируемой экономии бюджетных ассигнований в результате оптимизации численности работников Минприроды Республики Коми
наименование показателя | 2011г | 2012г | 2013г |
1. Утвержденная предельная численность работников, финансируемых за счет средств республиканского бюджета (чел) | 115 | ||
2. Планируемая численность работников, финансируемых за счет средств республиканского бюджета, после сокращения (чел) | 112 | 107 | 95 |
3. ФОТ утвержденный Указом Главы РК от 01.01.2001г № 75 (тыс. руб.) | 54 225,2 | 54 225,2 | 54 225,2 |
4. ФОТ рассчитанный в соответствии с нормативными требованиями Указа Главы РК от 01.01.2001г № 75 при уменьшении численности (тыс. руб.) | 53 204,8 | 51 338,2 | 46 602,4 |
5. ФОТ при сокращении с 1 октября 2011г, 1 апреля 2012, 1 апреля 2013г (тыс. руб.) | 53 970,1 | 51 804,9 | 47 786,4 |
6. Сумма компенсационных выплат при сокращении (тыс. руб) | 156,2 | 640,7 | 2 116,3 |
7. Сумма экономии бюджетных средств (3-5-6) (тыс. руб.) | 98,9 | 1 779,6 | 4 322,5 |
ИТОГО сумма экономии за гг (тыс. руб.) | 6 201,0 |
Кроме того, эффективность бюджетных расходов напрямую зависит от повышения эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданских служащих.
С 1 января 2011 года в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 1 декабря 2005 г. № 000 «О денежном содержании государственных гражданских служащих Республики Коми» внедрен особый порядок оплаты труда заместителей руководителя Минприроды Республики Коми. Оплата труда указанных лиц производится в зависимости от исполнения планов-заданий, которыми установлены плановые значения показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности. В соответствии с этим порядком в феврале 2011г разработаны и утверждены планы-задания заместителей министра на 2011год. Ежеквартально будет проводиться анализ отчетов о выполнении этих планов и приниматься решение о премировании государственных гражданских служащих.
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 01.01.01г. № 74 «О премировании, поощрении и награждении лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики Коми» премирование руководителя Минприроды Республики Коми будет осуществляться в зависимости от установленных планом-заданием показателей эффективности и результативности деятельности. Разработано и направлено на согласование курирующему заместителю Главы Республики Коми план-задание министра природных ресурсов Республики Коми на 2011год.
В результате внедрения особого порядка оплаты труда планируется:
- установить прямую зависимость денежного содержания от эффективности деятельности министерства, обоснованности выбора приоритетных направлений деятельности министерства;
- создать основу для индивидуальной заинтересованности в достижении общественно значимых целей, принятия оптимальных управленческих решений.
Должностные регламенты всех гражданских служащих Минприроды Республики Коми содержат показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданского служащего. Однако отсутствие единого подхода к формированию данных показателей и механизмов установления взаимосвязи оплаты труда и результатов деятельности не позволяют создать условия, стимулирующие государственных служащих к повышению уровня профессиональной компетентности и усиливающие их мотивацию к результативной служебной деятельности.
В 2011 году запланированы мероприятия по совершенствованию показателей эффективности и результативности служебной деятельности гражданских служащих, внесению изменений в положения о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий, о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной службы, установив зависимость размеров указанных выплат от достижения планируемых показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности.
В 2011 году планируется внедрить практику предоставления всеми государственными гражданскими служащими Минприроды Республики Коми годовых отчетов о профессиональной служебной деятельности. Решения о поощрении и награждении государственного гражданского служащего Республики Коми, включении его в кадровый резерв, назначении на вышестоящую должность гражданской службы будут приниматься с учетом достигнутых им показателей эффективности и результативности.
Реализация указанного комплекса мероприятий позволит установить прямую зависимость денежного содержания и карьерного роста гражданского служащего от результатов его служебной деятельности.
7. Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций.
Данное направление предполагает продолжение реализации административной реформы в Республике Коми. Основными направлениями повышения эффективности деятельности Минприроды Республики Коми (выполнения возложенных на него функций) должны стать:
- противодействие коррупции и снижение административных барьеров;
- переход на оказание услуг по осуществлению юридически значимых действий в электронной форме;
- повышение информационной доступности сведений о деятельности министерства.
Предоставление государственных услуг, осуществление контрольно-надзорных, организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, функций по материально-техническому, бухгалтерскому обеспечению деятельности, функций по управлению государственным имуществом являются наиболее коррупциогенно опасными сферами деятельности. В целях минимизации коррупционных рисков, повышения открытости и прозрачности деятельности государственных гражданских служащих, осуществляющих полномочия в указанных сферах деятельности, в Минприроды Республики Коми проводится комплекс мероприятий, предусмотренных долгосрочной республиканской целевой программой «Противодействие коррупции в Республике Коми ( годы), в частности:
проведение мониторинга качества исполнения государственных функций;
анализ жалоб и обращений граждан о фактах коррупции в Минприроды Республики Коми;
и другие.
Для комплексного подхода к решению поставленных задач ведется разработка ведомственной антикоррупционной программы, она будет утверждена в сентябре 2011г.
В году коррупционных правонарушений, совершенных государственными гражданскими служащими Министерства, не выявлено. Жалобы и обращения граждан о фактах коррупции в Министерство не поступали. Реализуемый комплекс мер в сфере противодействия коррупции позволит повысить эффективность бюджетных расходов. Систематически проводились информационные семинары для обучения сотрудников министерства по вопросам, противодействия коррупции, представления полных и достоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Реализуемый комплекс мер в сфере противодействия коррупции позволит повысить эффективность бюджетных расходов (исключить нецелевое либо неэффективное расходование бюджетных средств).
Проведенный анализ функций Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, в том числе по организационному и ресурсному обеспечению исполнения функций, показал отсутствие избыточных, дублирующих функций, возможность передачи обеспечивающих функций, функций, не связанных с реализацией властных полномочий, на аутсорсинг.
Реализация данных мероприятий позволит: оптимизировать (сократить) численность государственных гражданских служащих Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в том числе путем перевода сотрудников в государственные учреждения, и соответственно приведет к повышению эффективности бюджетных расходов.
В целях регламентации функций по проведению проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) в 2009 году приказами Минприроды Республики Коми утверждены 3 Административных регламента исполнения государственных функций по проведению проверок:
- при осуществлении регионального государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов;
- при осуществлении государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля) на территории Республики Коми;
- при осуществлении государственного контроля за геологическим изучением, охраной и рациональным использованием недр на территории Республики Коми.
Принятие Минприроды Республики Коми Административных регламентов исполнения государственных функций по проведению проверок позволили:
- упорядочить административные процедуры, используемые при проведении проверок по региональному государственному контролю (надзору) в рамках норм, установленных Федеральным законом от 01.01.01 года "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
- не допустить избыточных административных процедур при проведении проверок;
- регламентировать права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области природопользования и охраны окружающей среды и их должностных лиц при проведении проверок;
- определить порядок и формы контроля за исполнением государственных функций по проведению проверок;
- определить порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении государственных функций по проведению проверок при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области природопользования и охраны окружающей среды;
- увеличить собираемость платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- повысить эффективность принятия мер к нарушителям законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды.
В целях обеспечения соблюдения требований, установленных Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» до 30 ноября 2011 года сведения по контрольно-надзорным функциям Минприроды Республики Коми будут внесены в республиканскую государственную информационную систему «Портал и реестр государственных услуг (функций) Республики Коми».
Минприроды Республики Коми ведет регулярную работу по повышению эффективности исполнения возложенных на него полномочий. В 2011г в целях исключения «недобросовестной конкуренции» участников аукциона на право пользования недрами и случаев отказа участников торгов от права пользования недрами по результатам аукциона («умышленного завышения» участниками аукциона размера платежа с последующим отказом от права пользования недрами) министерством разработан и направлен на согласование проект приказа, предусматривающий обязательное внесение задатка при подаче заявки на участие в аукционе. Если победитель аукциона заявит о своем отказе от права пользования участком недр, задаток ему возвращаться не будет. Данная мера позволит сократить сроки вовлечения в хозяйственный оборот месторождений общераспространенных полезных ископаемых и повысить эффективность использования минерально-сырьевой базы Республики Коми.
Еще одним направлением повышения эффективности исполнения государственных функций является снижение объема документов на бумажных носителях и переход на электронный документооборот с применением средств шифрования и электронно-цифровой подписи. В 2010 году в министерстве установлена опытная версия системы межведомственного электронного документооборота. В соответствии с проектом постановления правительства Республики Коми «Об организации межведомственной системы электронного документооборота» в 2011 году работа по внедрению системы электронного документооборота будет продолжена: планируется разработать внутренний регламент организации делопроизводства с использованием МСЭД, заключить соглашения с оператором и оператором безопасности МСЭД.
Повышение прозрачности деятельности органов исполнительной власти, также является одним из требований повышения эффективности исполнения государственных функций. Информация о деятельности Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми – новости, нормативные правовые акты, Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Республики Коми, ссылки на сайты подведомственных учреждений – представлены на специализированном сайте www. mpr. *****. Информация поддерживается в актуальном состоянии и обновляется по мере ее изменения.
С 2009 года Минприроды Республики Коми разрабатывает Доклады о результатах и основных направлениях деятельности на предстоящий финансовый год, которые по существу являются планом действий министерства по реализации стратегических направлений развития региона. Также ДРОНД используется и в качестве отчета о результатах деятельности министерства за прошедший период. Доклад носит публичный характер и размещается в сети Интернет на официальном сайте Минприроды Республики Коми.
8.Создание и совершенствование процедур внутреннего контроля.
К полномочиям главных распорядителей средств республиканского бюджета относится обеспечение контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием средств республиканского бюджета Республики Коми подведомственными получателями бюджетных средств. На стадии предварительного контроля Минприроды Республики Коми осуществляет проверку целевого использования средств бюджета при формировании распорядительных заявок в системе АЦК-Финансы. В качестве последующего контроля регулярно проводятся проверки финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений в целом по учреждению и по отдельным направлениям деятельности. Ежегодно при формировании плана работы министерства на следующий год формируется план проведения проверок подведомственных учреждений. Очередная проверка финансово-хозяйственной деятельности ГУ «ТФИ РК» запланирована на 4 квартал 2011г.
К недоработкам Минприроды Республики Коми в части организации внутреннего контроля можно отнести – отсутствие ведомственного нормативного правового акта, регламентирующего процедуры осуществления ведомственного финансового контроля. Разработка и утверждение порядка осуществления внутреннего контроля Минприроды Республики Коми за деятельностью подведомственных получателей бюджетных средств, в том числе в сфере размещения заказа, закрепит конкретные процедуры по назначению и проведению проверок, оформления и реализации результатов проверок. По итогам проведенных контрольных мероприятий будут готовиться конкретные предложения по осуществлению мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств.
Также к мероприятиям по совершенствованию процедур внутреннего контроля можно отнести:
- разработку системы мониторинга качества финансового менеджмента в подведомственных государственных учреждениях;
- создание системы мониторинга результатов деятельности подведомственных государственных учреждений в сфере оказания государственных услуг и выполнения государственного задания.
Минприроды регулярно осуществляет проверки исполнения государственных функций рай(гор) комитетами в части осуществления государственного контроля за природопользованием и охраной окружающей среды и принимает меры по выявленным нарушениям в соответствии с законодательством.
Все эти мероприятия позволят повысить качество и надежность внутреннего контроля, осуществляемого Минприроды Республики Коми, и, как следствие, результативность и эффективность использования средств республиканского бюджета.
9.Повышение энергетической эффективности.
Минприроды Республики Коми и его территориальные органы не имеют собственных офисов, все помещения арендуются у различных организаций. Основная проблема по сокращению потребления энергоресурсов состоит в том, что практически по всем арендуемым помещениям суммы возмещения коммунальных платежей рассчитываются исходя из общего энергопотребления зданий и площади офисов, занимаемых в нем министерством. Таким образом оказать существенное влияние на снижение расходов по оплате энергетических ресурсов Минприроды Республики Коми не имеет возможности.
В целях реализации мероприятий по энергосбережению Минприроды Республики Коми планирует проведение ежегодного мониторинга потребления каждого вида энергетических ресурсов и обеспечение планирования расходов на оплату энергетических ресурсов, исходя из сокращения потребления каждого энергоресурса не менее чем на 3% по отношению к уровню 2009г. В связи с этим планируется провести работу с арендодателями по вопросу оснащения арендуемых помещений индивидуальными приборами учета, при закупках товаров для государственных нужд будет отдаваться предпочтение наиболее энергоэффективным товарам.
10. Оптимизация государственных закупок.
Закупки для государственных нужд Минприроды Республики Коми осуществляет в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Ряд специалистов министерства прошли обучение по программе «Управление государственными и муниципальными заказами». С целью постоянного поддержания профессионального уровня специалистов в данной сфере в гг планируется направить на обучение по программе «Управление закупками для государственных и муниципальных нужд» четыре специалиста министерства в соответствии с поданной заявкой на обучение государственных гражданских служащих Республики Коми по образовательным программам дополнительного профессионального образования. Дальнейшее формирование заявок на обучение будет осуществляться в рамках Программы Минприроды Республики Коми по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Республики Коми на гг.
Министерство регулярно оказывает методическую помощь подведомственным организациям при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений.
Ежегодно формируются объемы продукции, закупаемой для государственных нужд, в разрезе номенклатуры товаров и КОСГУ по министерству и его подведомственным учреждениям. В 2010г министерством было проведено 8 конкурсов, 4 аукциона и 4 запроса котировки цен, что позволило получить экономию бюджетных средств в сумме 100,1 тыс. руб. Проводится размещение заказов у субъектов малого предпринимательства.
С целью повышения эффективности закупок товаров, работ и услуг и усиления конкуренции поставщиков в 2011г используются открытые аукционы в электронной форме. По состоянию на 10 июня 2011г проведено 3 открытых аукциона, еще один находятся на стадии разработки.
Для повышения эффективности бюджетных расходов на стадии планирования закупок для государственных нужд необходимо:
- ежегодно формировать план государственных закупок, а также планы закупок подведомственных бюджетных учреждений;
- внедрить порядок формирования начальной (максимальной) цены государственного контракта при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд на основании мониторинга цен.
Не менее важна с точки зрения успешной реализации заказов стадия исполнения контрактов. Применительно к этой стадии представляется целесообразным усиление контроля за выполнением государственных контрактов, соблюдением сроков и исполнением обязательств в полном объеме.
Кроме этого на эффективность бюджетных расходов указывает востребованность результатов научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских работ, проводимых на основании государственного заказа. Контроль использования результатов НИОКР в практической деятельности Минприроды Республики Коми является одним из направлений оптимизации государственных закупок.
11. Организация реализации Программы и оценка ее эффективности.
Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
Основным критерием эффективности реализации Программы в 2011 году будет являться своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных «Планом реализации программы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми по повышению эффективности бюджетных расходов на 2011г. и на плановый период 2012 и 2013 годов» (приложение № 1).
Отчет о выполнении Программы ежегодно предоставляется в Министерство финансов Республики Коми с приложением подтверждающих нормативных правовых актов и табличных материалов в срок:
до 1 ноября текущего года (промежуточный отчет);
до 1 февраля года, следующего за отчетным.
