Приложение N 4
к Положению
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Управления делами Губернатора Астраханской области
«Повышение эффективности межрегионального сотрудничества Астраханской области»
N | Цели, задачи, | Коды | Объем бюджетных расходов, тыс. руб. | ||||||||||||||
раз- | це - | вид | КОС | Всего | В т. ч. первый | В т. ч. | В т. ч. | ||||||||||
план | факт | отк - | план | факт | откло- | план | факт | откло- | план | факт | откло- | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Цель 1. Создание эффективной системы мер по развитию и координации межрегионального сотрудничества | 0114 | 5229811 | 012 | 221 | 3155,0 | 3141,6 | -0,4 | 3155,0 | 3141,6 | -0,4 | - | - | - | - | - | - |
0114 | 5229811 | 012 | 222 | 4325,0 | 4325,0 | 0,0 | 4325,0 | 4325,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||
0114 | 5229811 | 012 | 224 | 6907,0 | 6906,7 | 0,0 | 6907,0 | 6906,7 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||
0114 | 5229811 | 012 | 225 | 2649,0 | 2618,5 | -1,1 | 2649,0 | 2618,5 | -1,1 | - | - | - | - | - | - | ||
0114 | 5229811 | 012 | 226 | 11015,5 | 10964,8 | -0,5 | 11015,5 | 10964,8 | -0,5 | - | - | - | - | - | - | ||
0114 | 5229811 | 012 | 290 | 3409,1 | 3408,8 | 0,0 | 3409,1 | 3408,8 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||
0114 | 5229811 | 012 | 310 | 2830,6 | 2829,1 | 0,0 | 2830,6 | 2829,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||
0114 | 5229811 | 012 | 340 | 2869,1 | 2864,8 | 0,1 | 2869,1 | 2864,8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | ||
2 | Задача 1.1. Обеспечение развития инфраструктуры и материально-технической базы межрегионального сотрудничества области | 0114 | 5229811 | 012 | 221 | 3155,0 | 3141,6 | -0,4 | 3155,0 | 3141,6 | -0,4 | - | - | - | - | - | - |
0114 | 5229811 | 012 | 222 | 4325,0 | 4325,0 | 0,0 | 4325,0 | 4325,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||
0114 | 5229811 | 012 | 224 | 6907,0 | 6906,7 | 0,0 | 6907,0 | 6906,7 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||
0114 | 5229811 | 012 | 225 | 2649,0 | 2618,5 | -1,1 | 2649,0 | 2618,5 | -1,1 | - | - | - | - | - | - | ||
0114 | 5229811 | 012 | 226 | 11015,5 | 10964,8 | -0,5 | 11015,5 | 10964,8 | -0,5 | - | - | - | - | - | - | ||
0114 | 5229811 | 012 | 290 | 3409,1 | 3408,8 | 0,0 | 3409,1 | 3408,8 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||
0114 | 5229811 | 012 | 310 | 2830,6 | 2829,1 | 0,0 | 2830,6 | 2829,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | ||
0114 | 5229811 | 012 | 340 | 2869,1 | 2864,8 | 0,1 | 2869,1 | 2864,8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение услугами сотовой, междугородной, международной связи. услугами интернет прибывающих делегаций. | 0114 | 5229811 | 012 | 221 | 3155,0 | 3141,6 | -0,4 | 3155,0 | 3141,6 | -0,4 | - | - | - | - | - | - |
4 | Мероприятие 1.1.2. Обеспечение транспортными средствами прибывающих делегаций, организация авиарейсов, проезд к месту служебной командировки и обратно | 0114 | 5229811 | 012 | 222 | 4325,0 | 4325,0 | 0,0 | 4325,0 | 4325,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
5 | Мероприятие 1.1.3 Аренда помещений, транспортных средств, имущества в целях обеспечения делегаций | 0114 | 5229811 | 012 | 224 | 6907,0 | 6906,7 | 0,0 | 6907,0 | 6906,7 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
6 | Мероприятие 1.1.4 Содержание помещений в надлежащем виде (ремонт и обслуживание имущества, благоустройство территории) | 0114 | 5229811 | 012 | 225 | 2649,0 | 2618,5 | -1,1 | 2649,0 | 2618,5 | -1,1 | - | - | - | - | - | - |
7 | Мероприятие 1.1.5 Организация питания, размещения членов официальных делегаций в гостиницах, техническая подготовка помещений к официальным приемам (освещение, озвучивание, дизайн, протокольная атрибутика, изгот. цветоч. композиций, полиграфич. услуги и продукция прочие услуги по проведению мероприятий), проживание во время служебной командировки | 0114 | 5229811 | 012 | 226 | 11015,5 | 10964,8 | -0,5 | 11015,5 | 10964,8 | -0,5 | - | - | - | - | - | - |
8 | Мероприятие 1.1.6 Формирование сувенирного фонда, представительские расходы | 0114 | 5229811 | 012 | 290 | 3409,1 | 3408,8 | 0,0 | 3409,1 | 3408,8 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
9 | Мероприятие 1.1.7 Приобретение оборудования и прочих основных средств | 0114 | 5229811 | 012 | 310 | 2830,6 | 2829,1 | 0,0 | 2830,6 | 2829,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - |
10 | Мероприятие 1.1.8 Приобретение материальных запасов (канц. товары, хоз. товары, расходные материалы и прочие мат. запасы) | 0114 | 5229811 | 012 | 340 | 2869,1 | 2864,8 | 0,1 | 2869,1 | 2864,8 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
N | Цели, задачи, | Показатели результатов деятельности | ||||||||||||
Показатель | Единица | До | Первый год | Второй год | Третий год | Целевое | ||||||||
план | факт | откло | план | факт | откло | план | факт | откло- | (конечный | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Цель 1. Создание эффективной системы мер по развитию и координации межрегионального сотрудничества | Показатель 1а. Удельный вес участников официальных делегаций, у которых сформировался позитивный образ Астраханской области за счет проведения комплекса целенаправленных информационных акций и мероприятий, разъясняющих значение, взаимовыгодность и важность межрегиональных связей в деле повышения качества жизни (по результатам опросов). | % | 100 | 100 | 99,7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Задача 1.1. Обеспечение развития инфраструктуры и материально-технической базы межрегионального сотрудничества области | Показаа Количество замечаний со стороны участников официальных делегаций Астраханской области и поездок Губернатора Астраханской области со стороны материально-технического обслуживания | ед | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Показаб Степень соответствия организованных мероприятий, совещаний и конференций протокольным требованиям | % | 100 | 100 | 99,7 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Мероприятие 1.1.1. Обеспечение услугами сотовой, междугородной, международной связи. услугами интернет прибывающих делегаций. | Показа Уровень оснащенности средствами связи участников делегаций | % | 100 | 100 | 99,6 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Мероприятие 1.1.2. Обеспечение транспортными средствами прибывающих делегаций, организация авиарейсов, проезд к месту служебной командировки и обратно | Показа Уровень оснащенности транспортными средствами участников делегаций | % | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Мероприятие 1.1.3 Аренда помещений, транспортных средств, имущества в целях обеспечения делегаций | Показа Уровень обеспечения служебными помещениями необходимой площади и транспортными средствами для работы участников делегаций | % | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Мероприятие 1.1.4 Содержание помещений в надлежащем виде (ремонт и обслуживание имущества, благоустройство территории) | Показа Количество замечаний со стороны участников делегаций к материально-бытовым условиям организации визитов | ед | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Мероприятие 1.1.5 Организация питания, размещения членов официальных делегаций в гостиницах, техническая подготовка помещений к официальным приемам (освещение, озвучивание, дизайн, протокольная атрибутика, изгот. цветоч. композиций, полиграфич. услуги и продукция прочие услуги по проведению мероприятий), проживание во время служебной командировки | Показаа. Количество замечаний со стороны участников делегаций к качеству пищи | ед | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Показаб Процент выполнения норм питания к пище, приготовленной для участников делегаций | % | 100 | 100 | 99,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8 | Мероприятие 1.1.6 Формирование сувенирного фонда, представительские расходы | Показа Уровень обеспеченности участников делегаций сувенирной продукцией | % | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Мероприятие 1.1.7 Приобретение оборудования и прочих основных средств | Показа Количество замечаний со стороны участников делегаций к материально-бытовым условиям организации визитов | ед | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Мероприятие 1.1.8 Приобретение материальных запасов (канц. товары, хоз. товары, расходные материалы и прочие мат. запасы) | Показа Количество замечаний со стороны участников делегаций к материально-бытовым условиям организации визитов | ед | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Приложение N 4
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 |
