Критерии оценки деятельности МБДОУ «Детский сад № 12 «Берёзка»
г. Горно-Алтайска» за 2012 год.
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
1. | Выполнение детодней в ДОУ 2012 г. | 17.994 детодней |
2. | Снижение заболеваемости детей в ДОУ | 2.721дней - снижение на 2.8 % |
3. | Численность воспитанников ДОУ на начало 2012 года | 115 детей |
4. | Численность воспитанников ДОУ на конец 2012 года | 113 детей |
Пояснительная записка к показателям за 2012 г.
По первому пункту выполнение детодней за 12 месяцев 2012 г выполнено 17.994 детодней, в процентном отношении составляет 78.3%, пропущено много детодней воспитанниками по прочим причинам, это выпуск детей в школу в июне две подготовительные группы - 43 ребёнка, детский сад был закрыт на ремонте на 11 рабочих дней, дети находились в отпуске с родителями в летний период – 75 дней; в течение января, февраля плохое посещение детей наблюдалось из-за морозов, болезни.
По второму пункту по снижению заболеваемости в сравнении с 2011 годом в 2012 году
наблюдается снижение заболевания на 2.8 %.
За 2011 г выполнено 18.680 детодней, по болезни пропущено 3.352 дня –
18.680-100%
3.352 – х %
Х = 17.9 % - заболеваемость
За 2012 г выполнено 17.994 детодней, по болезни пропущено 2.721 дней -
17.994 – 100%
2.721 – х %
Х = 15.1 %- заболеваемость
17.9% - 15.1% = 2.8% снижение
По третьему и четвёртому пункту о численности воспитанников наблюдается снижение количества воспитанников к концу 2012 на 2 ребёнка, в связи со сменой места жительства родителей - выезд в районы Республики Алтай.
Заведующая Левинская _______________
Критерии оценки деятельности МБДОУ «Детский сад № 12 «Берёзка»
г. Горно-Алтайска» за 1 квартал 2013 год.
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
1. | Выполнение детодней 1 квартал 2013 г. | 4.549 детодней |
2. | Снижение заболеваемости детей в ДОУ | 1.240 дней - увеличение заболеваемости на 3.4 % |
3. | Численность воспитанников ДОУ на начало 1 квартала 2013 года | 113 детей |
4. | Численность воспитанников ДОУ на конец 1 квартала 2013 года | 114 детей |
Пояснительная записка к показателям за 1 квартал 2013 г.
По первому пункту выполнение детодней за 1 квартал 2013 г. выполнено 4.449 детодней, в процентном отношении составляет 80 %, пропущено много детодней воспитанниками по заболеваемости – ОРВИ, гриппом.
По второму пункту по снижению заболеваемости в сравнении с 1 кварталом 2012 годом в 1 квартале 2013 года наблюдается увеличение заболеваемости на 3.4%.
За 1 квартал 2013 г. выполнено 4.549 детодней, по болезни пропущено 1.240 дня –
4.%
1.240 – х %
Х = 17.2 % - заболеваемость
За 1 квартал 2012 г. выполнено 5.098 детодней, по болезни пропущено 703 дня -
5.098 – 100%
703 – х %
Х = 13.8 %- заболеваемость
17.2 % - 13.8 % = 3.4% увеличение заболеваемости
По третьему и четвёртому пункту о численности воспитанников наблюдается увеличение количества воспитанников в 1 квартале 2013 года на 1 ребёнка.
Заведующая Левинская _______________
Расчёт к проекту бюджета
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12
на 2009 финансовый год
Статья 211 Заработная плата (фонд оплаты труда)
Статья 212 прочие выплаты (командировки, методическая литература и прочие)
Трансферты населению (методическая литература) – 14.400
Расходы на командировку, суточные на количество детей - 2.000
Итого: 16.400
Статья 213 начисление на оплату труда (во внебюджетные отчисления)
Отчисление на молодых специалистов – 6.000
В мун. 26.2 % в медицинск, пенсион, страховые –
Итого:
Статья 221 Услуги связи
Договор № 000 от 2007 г., повременной.
600 р. * 12 мес. = 7.200
Радиоточка 20 р.
Почтовые расходы (марки, конверты) – 1860
Итого: 9.080 руб.
Статья 222 Транспортные услуги, командировки, служебные разъезды - 3.000 руб.
5 чел.* 300 руб.* 2 = 3.000 руб.
Статья 223 Коммунальные услуги: отопление, горячая вода. Договор № 000 от 4.12.2007 г. -Алтайтеплопром».
214,72 Гкал + 35,05 Гкал = 249,77 * 1302, 27 руб. * 1,18 (НДС) = 383964 руб. = руб.
Электроэнергия - 4.834 квт.* 2.9 руб. * 1.18 (НДС) = 16.500 руб. * 12 мес. = 198.000 руб.
Договор отг.
Водоснабжение –
Договор от 01.01.2001 г.
117 дет * 75 л * 22 дня *12 м.* 1 м куб. = 2, 316,6 * 12р 83 * 1.18( НДС) = 35,072 р.
Кол-во работников
28 чел. * 20 л.* 22 дня* 12 мес.* 12, 83 руб. = 1.896.78 руб.
Кол – во блюд в день
117 детей *9 блюд *12 л.* 22 дня*12 м.* 12.83 р. = 42.799.6 руб.
Кол-во на стирку белья
20 кг белья *22 дня * 12 м.* 75 л.* 12,83 руб. = 5.080.7руб.
Стоимость канализации на 1 куб. м.
182 л.* 9.12 руб.* 1.18 (НДС) = 1.958.32 руб.* 12 мес. = 23.499.84 руб.
Итого:
Оплата нечистот –
Договор от 1.01.2006 г
3.25 куб. м.* 113,81 руб. * 12 мес. = 4.438.59 руб. ?
Статья 224 Арендная плата за пользование имуществом
Статья 225 Услуги по содержанию имущества
1 блок:
А) расходы по дезинфекции, дератизации, обработка санузлов –
Договор № 000 от 01.01.2001 г.
Дератизация 613.52* 36 раз* 0.44 р. = 9.718.16 руб.
Дезинсекция тараканов 1.533.8* 1 раз.* 4.29 руб. = 6.580 руб. по показаниям.
Обработка санузлов 18 раз.* 64 руб. = 1152 руб.
Итого: 17.450.16 руб.
Б) Вывоз мусора
Договор от 25.01.08 г.
1 контейнер в неделю* 0,75 куб. м. *52 недели = 39 куб. м.* 113.81 руб.=4.438. руб.
В) противопожарные мероприятия ( химпропитка, прозвонка)-25.00 руб.
Г) освидетельствование огнетушителей - 6.000 руб.
2 блок:
А) промывка отопительной системы -6.000 руб.
Б) ремонт канализации, водопровода - 15.000 руб.
В) приобретение теплосчётчика –
Д) заправка катриджей – 280 руб. * 2 раза + 240 руб. = 800 руб.
3 блок: Оплата текущего ремонта, инвентаря, оборудования 20.000 руб.
4 блок: Оплата текущего ремонта зданий, сооружений - 40.000 руб.
Итого: 111.238 руб.
Капитальный ремонт:
Строительство веранды: 1 веранда - 100.000 руб.
Замена оконных блоков: 30 шт.* 12.000 руб. = 360.000 руб.
Ремонт фасада здания: 800.000 руб.
Асфальтирование дорожек: 250.000 руб.
Итого: 1 мл.510 т. Руб.
Статья 226.
А) Оплата командировок и прочие – 5 чел.* 5 дней *550 руб. = 13.750 руб.
Б) медосмотр – 20.000 руб.
Кровь 55 р.* 4 р.* 28 ч. = 6.200 руб.
Флюрография 50 р.* 28 ч. = 1.400 руб.
Мазок 70 руб.* 2 раза * 28 ч. = 3.920 руб.
Смотровой 35 руб.. * 4 р.* 28 ч. = руб.
Гинеколог 55 р.* 28 ч. = 1540 руб.
Терапевт 28 ч. *35 р. = 980 руб.
Баклаборатория 28 ч.*45 руб. = 1260 руб.
Прохождение санминимума:
28 ч.* 330 руб. = 9.240 руб.
Курсы повышения квалификации
2 * 4.140 руб. = 8.280 руб.
Подписка 13.000 руб.
Страхование имущества –
Выдача молока за вредные условия
1 чел. * 0.5 л. * 22 дня * 12 мес. * 22 руб. = 2904 руб.
Обслуживание тревожной кнопки 2.000 руб. * 12 м. = 24.000 руб.
Техническое обслуживание пожарной сигнализации
Договор № 000 от 09.2007 г.
1800 руб. * 12 м. = 21.600 руб.
Обслуживание техники
400 руб. * 12 м. = 4.800 руб.
Питьевая вода
Договор № 1 от 10.01.08 г.
5 бут. * 4 раза* 100 руб. =2000 руб. * 12 мес. = 24.000 руб.
Приобретение методической литературы
3.500 руб.* 3 раза. =10.500 руб.
Итого: 171.274 руб.
Статья 290. Прочие расходы
Налог по охране окружающей среды –
Налог на имущество –
Земельный налог –
Статья 310 Увеличение стоимости основных средств
Мебель:
Детские кабинки с лавочками 10 шт.* 6.600 руб. = 66.000 руб.
Детская стенка 1шт.* 17.000 руб. = 17.000 руб.
Стульчики детские 24 шт.* 1000 руб. = 24.000 руб.
Шкаф для одежды 2 шт. * 8.000 руб. = 16.000 руб.
Стенка в кабинет 1 шт.* 15.000 руб. = 15.000 руб.
Сканер 1 шт.* 6.000 руб.= 6000 руб.
Пылесос 1 шт. * 4.000 руб. = 4.000 руб.
Холодильник 1 шт. * 12.000 руб. = 12.000 руб.
Компьютер 1 * 30.000 руб. =30.000 руб.
Деревянные двери 2 шт. * 7.000 руб. = 14.000 руб.
Дорожки ковровые 15 м. * 300 руб. = 4.500 руб.
Стулья 1100* 10 шт. = 11.000 руб.
Запчасти для канализации - 10.000 руб.
Оборудование – 25.000 руб.
Раскладушки 10 шт.* 1700 руб. = 17.000 руб.
Итого: 217.500 руб.
Статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов
Продукты питания (льготники) – 98.820 руб.
12 чел. * 45.5 руб.* 181 день = 98.82 0 руб.
2 блок.
Медикаменты:
Аптечка экстренной помощи 1000 руб.
Аптечка по Спиду 100 руб.
Менингиту 500 руб.
Пополнение аптечек медикаментами 800 руб. на год
Аскорбиновая кислота - 2000 руб.
иодомарин - 18.000 руб.
итого: 22.400 руб.
Хозтовары:
Мыло хозяйственное 4 шт.* 5 гр.*12м.*9 руб. = 2160 руб.
Мыло жидкое 30 руб. * 17 шт.* 12 м. =6.120 руб.
Стиральный порошок 20 п. *12 м. * 40 руб.= 9.600 руб.
Чистящее средство 1 п.*6 гр.* 12 м.* 30 руб.=2.160 руб.
Средство для унитаза 5 шт.* 4 кв. * 90 руб. = 1.800 руб.
Отбеливатель20 шт.* 12 мес.* 30 руб.=7.200 руб.
Крот 1 пач.* 5 гр.* 12 м.*25 руб. = 1500 руб.
Колгон 2 шт* 4 кв.* 140 руб. = 1.120 руб.
Бингон 2 шт. * 4кв. * 90 руб. = 720 руб.
Ваниш 140 руб.* 6 шт. = 840 руб.
Посудомой 3 кг.* 6 гр.*12 м. = 216 кг. = 22.500 руб.
Дезсредства 1.900 руб* 11 мес.= 20.900 руб.
Обезжиривающее средство 5 шт.* 6 м. *20 руб. =600 руб.
Мыло хозяйственное для стирки 2 п.*5 гр * 12 м. * 9 руб. = 1080 руб.
Порошок для мытья 1 шт.* 6 гр.*6 мес. * 30 руб. = 1.080 руб.
Железные щёточки 3 шт. *12 м.* 5 руб. = 180 руб.
Перчатки резиновые 12 м.* 8 шт.* 25 руб.= 2.400 руб.
Метёлка 180 руб. * 2 шт. = 360 руб.
Веник 6 шт.* 60 руб. = 360 руб.
Белизна 5 шт.* 25 руб. = 125 руб.
Итого: 82.805 руб.
Песок 6.000 руб.
Канцелярские товары:
Картон цветной 117 дет.* 25 руб.= 2.925руб.
Бумага цветная 117 дет.* 25 руб. = 2925 руб.
Альбомы 117 дет.* 30 руб. = 3.510 руб.
Гуашь 5 гр. * 2 п.* 100 руб. = 1000 руб.
Тетради обыч. 50 шт.* 4 руб. = 200 руб.
Тетради общие 20 шт. * 40 руб. = 800 руб.
Акварельные краски 25 шт.* 60 руб. = 1500 руб.
Карандаши цв. 50 шт.* 45 руб. = 2250 руб.
Кисти 50 шт.* 25 руб. = 1250 руб.
Ручки 30 шт.* 3руб. = 90 руб.
Итого: 16.450 руб.
Кухонная посуда:
Чайник 3 шт.* 450 руб. = 1350 руб.
Тазы эмал. 3 шт. * 200 руб. = 600 руб.
Набор кастрюль 1500 * 2 ком. = 3000 руб.
Набор тарелок + кружка * 2 компл. * 8000 руб. = 16000 руб.
Набор ножей 1.800 руб.
Ведро оцинкованное 6 шт. * 130 руб. 780 руб.
Бак наплитный 3 шт.* 2000 руб. = 6.000 руб.
Мусорное ведро 2 шт.* 200 руб. = 400 руб.
Итого: 29.930 руб.
Краска половая + белая, цветная 40.000 руб.
Известь 200 кг. гаш. * 30 руб. = 6000 руб.
Цемент 4 м.* 300 руб.= 1200 руб.
Алибастр 2 м.*4200руб.= 8400 руб.
Растворибут.* 25 руб.= 625 руб.
Клей ПВА 3 шт.* 120 руб. =360 руб.
Олифа 30 л.* 35 руб. = 1050 руб.
Обои 40 рул.* 120 руб. = 4.800 руб.
Пиломатериалы 1 куб. м.* 3000 руб.=3000 руб.
Плитка 20 кв. м.* 320 руб. = 6400 руб.
Игрушки 5 гр.* 4000 руб. = 20.000 руб.
Мячи 125 руб.*15 шт. = 1875 руб.
Мячи средние 100 руб.* 10 шт. = 1000 руб.
Мячи маленькие 50 руб.* 15 шт. = 750 руб. гвозди разные 6 кг.* 50 руб. = 300 руб.
Линолеум 8 м.* 300 руб. = 2400 руб.
Саморезы разные 400 руб.
Клеёнка 10 м* 80 руб. = 800 руб.
Итого: 98.610 руб.
Спецодежда – халаты 12 шт.* 500 руб.=6.000 руб.
верхонки 12 шт.* 30 руб. = 360 руб.
фартуки 300 руб.* 7 шт. = 2100 руб.
фартуки 200 руб. * 5 шт. = 1000 руб.
костюм х/б 2 шт.* 1000 руб. = 2000 руб.
итого: 12.000 руб.
мягкий инвентарь :
постельное бельё 115 ком.*350 руб. = 40.250 руб.
полотенца 115 шт.* 80 руб. = 9200 руб.
итого: 49.450 руб.
всего: 2 мл.254.937 руб. + з. п. + ком.
