Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика (стр. 4 )

Наименование налогоплательщика иностранного лица, реализующего товары (работы, услуги) на территории Российской Федерации, арендодателя (органа государственной власти и управления и органа местного самоуправления); а также органа, организации или индивидуального предпринимателя, уполномоченного осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству (код строки 010)

ИНН налогоплательщика (код строки 020)

КПП налогоплательщика (код строки 021)

Порядковый номер налогоплательщика (код строки 030)

Раздел 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом

Все суммы указываются в рублях

N п/п	Налогооблагаемые объекты	Код строки	Налоговая база	Ставка НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6
1.	Реализация товаров (работ, услуг), сумма налога по которым исчисляется и уплачивается организацией или индивидуальным предпринимателем в качестве налогового агента	040		20/120
050		18/118
060		10/110
1.1	по товарам (работам, услугам) иностранных лиц, не состоящих на учете в налоговых органах	070		18/118
080		10/110
1.2	по услугам органов государственной власти и управления и органов местного самоуправления по предоставлению в аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества	090		18/118
1.3	по конфискованному имуществу, бесхозяйным ценностям, кладам и скупленным ценностям, а также ценностям, перешедшим по праву наследования государству	100		20/120
110		18/118
120		10/110

 

 

Продолжение раздела 2.2. Расчет суммы налога, подлежащей перечислению налоговым агентом

1	2	3	4	5	6
2.	Суммы авансовых и иных платежей, перечисленные иностранным лицам, не состоящим на учете в налоговых органах; на основании договоров аренды федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества с органами государственной власти и управления и органами местного самоуправления	130		18/118
140		10/110
3.	Суммы авансовых и иных платежей, полученные органами, организациями или индивидуальными предпринимателями, уполномоченными осуществлять реализацию конфискованного имущества, бесхозяйных ценностей, кладов и скупленных ценностей, а также ценностей, перешедших по праву наследования государству в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг)	150		18/118
160		10/110
4.	Всего исчислено (сумма величин графы 4 строк 040-060, 130-160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость; графы 6 строк 040-060, 130-160 раздела 2.2 декларации по налогу на добавленную стоимость).	170		Х

 

 

Раздел 3. Операции по реализации товаров (работ, услуг), связанные с погашением (списанием) дебиторской задолженности за ранее отгруженные товары (работы, услуги)

Все суммы указываются в рублях

№ п/п	Налогооблагаемые объекты	Код строки	Налоговая база	Ставка НДС	Сумма НДС
1	2	3	4	5	6
1.	Прочая реализация товаров (работ, услуг) - всего:	010	Х	Х	Х
	в том числе:
1.1	реализация товаров (работ, услуг), отгруженных в предыдущих годах, оплата за которые поступила в текущем году после перехода на учетную политику по отгрузке	020		20
030		18
040		10
050		20/120
060		18/118
070		10/110
1.2	реализация товаров (работ, услуг), признанная при списании дебиторской задолженности	080		20
090		18
100		10
110		20/120
120		18/118
130		10/110

* заполняется налогоплательщиками, утвердившими в текущем году учетную политику для целей исчисления НДС по отгрузке и предъявлению покупателям расчетных документов

 

 

Раздел 4. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)

Все суммы указываются в рублях

Код строки 010

Код операции*	Стоимость реализованных (переданных) товаров (работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения)	Стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых НДС	Сумма НДС, уплаченная по приобретенным товарам (работам, услугам), но не подлежащая вычету по операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения)
1	2	3	4
Итого (код строки 020):

*При заполнении кода операции 1010299 указывается наименование соглашения о разделе продукции.

Наименование соглашения о разделе продукции (код строки 030)

 

 

Раздел 5. Операции, не признаваемые объектом налогообложения, а также операции по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых не признается территория Российской Федерации

Все суммы указываются в рублях

Код строки 010

Код операции	Стоимостная оценка
1	2
Итого (код строки 020):