Приложение
к Докладу о результатах
и основных направлениях деятельности
Управления по муниципальному заказу
Администрации города Новочеркасска
на год
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
Управления по муниципальному заказу Администрации города Новочеркасска
(наименование субъекта бюджетного планирования)
Наименование показателя | Единица | Отчетный 2011 | Текущий 2012 | Плановый период | ||||||||
Очередной финансовый год 2013 | 1-й последующий финансовый год 2014 | 2-й последующий финансовый год 2015 | ||||||||||
5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||
Стратегическая цель 1. Эффективное использование средств бюджета городского округа муниципального образования «Город Новочеркасск» за счет размещения муниципального заказа на торгах | ||||||||||||
Тактическая задача 1.1. Размещение муниципального заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса, открытого аукциона, в т. ч. открытого аукциона в электронной форме | ||||||||||||
Результаты | ||||||||||||
Качественная характеристика | ||||||||||||
ПоказаЭкономия бюджетных ассигнований Муниципальных заказчиков за счет размещения заказа путем проведения торгов в форме открытых конкурсов, открытых аукционов в электронной форме | % | 16,45 | 14,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | ||||||
Количественная характеристика | ||||||||||||
ПоказаКоличество проведенных открытых конкурсов | шт. | 11 | 15 | 15 | 16 | 17 | ||||||
ПоказаКоличество проведенных открытых аукционов | шт. | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ПоказаКоличество проведенных открытых аукционов в электронной форме | шт. | 286 | 99 | 156 | 200 | 290 | ||||||
Расходы: | ||||||||||||
Всего | тыс. руб. | 971,4 | 1080,8 | 1080,8 | 1080,8 | 1080,8 | ||||||
бюджетные | тыс. руб. | 971,4 | 1080,8 | 1080,8 | 1080,8 | 1080,8 | ||||||
из них на оказание подведомственными учреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий | тыс. руб. | - | - | - | - | - | ||||||
Внебюджетные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | ||||||
реализуемые в рамках программной деятельности | тыс. руб. | - | - | - | - | - | ||||||
реализуемые в рамках непрограммной деятельности | тыс. руб. | - | - | - | - | - | ||||||
Тактическая задача 1.2. Стимулирование добросовестной конкуренции | ||||||||||||
Результаты | ||||||||||||
Качественная характеристика | ||||||||||||
ПоказаДоля конкурентных закупок | Доля | 0,83 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,85 | ||||||
Количественная характеристика | ||||||||||||
ПоказаСреднее число поставщиков, участвующих в одном конкурсе | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
ПоказаСреднее число поставщиков, участвующих в одном аукционе | шт. | 27 | 35 | 27 | 30 | 35 | ||||||
ПоказаСреднее число поставщиков, участвующих в закупках методом запроса котировок | шт. | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||
Расходы: | ||||||||||||
Всего | тыс. руб. | 807,0 | 857,5 | 857,5 | 857,5 | 857,5 | ||||||
Бюджетные | тыс. руб. | 807,0 | 857,5 | 857,5 | 857,5 | 857,5 | ||||||
из них на оказание подведомственными учреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий | тыс. руб. | - | - | - | - | - | ||||||
Внебюджетные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | ||||||
реализуемые в рамках программной деятельности | тыс. руб. | - | - | - | - | - | ||||||
реализуемые в рамках непрограммной деятельности | тыс. руб. | - | - | - | - | - | ||||||
Тактическая задача 1. 3 Соблюдение законодательства и повышение эффективности при размещении заказов | ||||||||||||
Результаты | ||||||||||||
Качественная характеристика | ||||||||||||
ПоказаКоличество нарушений при проведении процедуры размещения заказа | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Показа– Количество расторжений контрактов по всем способам размещения заказа. | шт. | 234 | 1007 | 468 | 200 | 150 | ||||||
Количественная характеристика | ||||||||||||
ПоказаКоличество проверенных на соответствие способам размещения заказа муниципальных контрактов, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | 10050 | 9000 | 8163 | 10100 | 10500 | ||||||
ПоказаКоличество заключенных контрактов всеми способами размещения заказа | шт. | 7887 | 10105 | 7803 | 7803 | 7803 | ||||||
Расходы: | ||||||||||||
Всего | тыс. руб. | 1690,9 | 1757,3 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | ||||||
В том числе бюджетные | тыс. руб. | 1690,9 | 1757,3 | 1806,7 | 1806,7 | 1806,7 | ||||||
из них на оказание подведомственными учреждениями муниципальных услуг в рамках муниципальных заданий | тыс. руб. | - | - | - | - | - | ||||||
внебюджетные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | ||||||
реализуемые в рамках программной деятельности | тыс. руб. | - | - | - | - | - | ||||||
реализуемые в рамках непрограммной деятельности | тыс. руб. | - | - | - | - | - | ||||||
Стратегическая цель 2. Эффективное использование средств бюджета городского округа муниципального образования «Город Новочеркасск» | ||||||||||||
Тактическая задача 2.1 Качественное распределение планируемых расходов Управления по муниципальному заказу Администрации города Новочеркасска | ||||||||||||
Расходы , всего | тыс. руб. | 3519,4 | 3695,6 | 3745,00 | 3745,00 | 3745,00 | ||||||
в том числе реализуемые в рамках программной деятельности | тыс. руб. | 50,1 | 76,0 | - | - | - | ||||||
в том числе реализуемые в рамках непрограммной деятельности | тыс. руб. | 3469,3 | 3619,6 | 3745,00 | 3745,00 | 3745,00 | ||||||
Начальник Управления
Главный бухгалтер
