Приложение
к решению Думы города Томска
ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год»
г. Томск - 2007 г.
ПАСПОРТ ГОРОДСКОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
1. Наименование Программы | «Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год» |
2. Статус программы | Городская целевая программа |
3. Заказчик программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска. |
4. Разработчик программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска. |
5. Цели и задачи программы, основные целевые показатели | Комплексное решение проблем, негативно влияющих на качество и надежность обеспечения электроэнергией, холодной питьевой водой, тепловой энергией и горячей водой потребителей, присоединённых к муниципальным сетям коммунального назначения. Развитие коммунальной инфраструктуры города Томска, снижение эксплуатационных затрат; обеспечение населения услугами по надежному, бесперебойному и безопасному электро - тепло - водоснабжению. |
6. Сроки реализации | 2007 год. |
7. Исполнитель программы | Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор |
8. Объёмы и источники финансирования | Объём финансирования, всего на 2007 г. – 202 247 234, 25 руб. Источник финансирования – бюджет г. Томска |
9. Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Снижение уровня потерь, повышение качества и надежности водо-, тепло - и электроснабжения потребителей, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, движению транспорта; снижение эксплуатационных затрат. |
10. Система организации контроля за исполнением программы | - Дума города Томска - Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Томска |
ВВЕДЕНИЕ
Городская целевая программа «Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры города Томска на 2007 год» разработана в соответствии с Постановлением Мэра г. Томска от 01.01.2001 г. № 000 «Об утверждении Порядка разработки и реализации целевых программ в городе Томске».
Программа направлена на снижение потерь энергоресурсов и эксплуатационных затрат на содержание инженерной инфраструктуры г. Томска и устранение проблем, негативно влияющих на качество и надежность обеспечения потребителей электроэнергией, водой и теплом, восстановление благоустройства после проведения ремонтных работ.
В число таких проблем входят:
- Увеличение аварийности на муниципальных и оформляемых в муниципальную собственность сетях электро-, водо- и теплоснабжения.
- Рост потерь в муниципальных сетях (физическое и моральное старение сетей).
- Увеличенные расходы ресурсов на выработку тепловой энергии, добычу и транспортировку воды, в связи с моральным и физическим старением оборудования
1. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ
Основной задачей программы является проведение ряда мероприятий, позволяющих улучшить техническое состояние инженерных сетей и объектов коммунального назначения для надежного электро - , водо - и теплоснабжения потребителей, присоединённых к муниципальным сетям, повышение безопасности населения, при одновременном снижении затрат на эксплуатацию сетей.
Программа предлагает следующие направления:
Водоснабжение и водоотведение:
- капитальный ремонт и реконструкция водопроводных сетей, запорной арматуры, зданий и сооружений;
- капитальный ремонт и реконструкция канализационных сетей и сооружений;
- капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования водопроводных станций и скважин;
- капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования канализационных станций;
- капитальные вложения (строительство).
2. Теплоснабжение:
Источник теплоснабжения –
- капитальный ремонт и реконструкция муниципальных тепловых сетей;
- капитальный ремонт и реконструкция ЦТП и КРП;
- капитальный ремонт тепловых сетей, оформляемых в муниципальную собственность
Источник теплоснабжения - муниципальные котельные
- капитальный ремонт и реконструкция котельных и разводящих тепловых сетей;
- капитальный ремонт и реконструкция электрооборудования котельных;
- капитальный ремонт тепловых сетей, оформляемых в муниципальную собственность
Источник теплоснабжения - ведомственные котельные
- капитальный ремонт и реконструкция теплотрасс, присоединенных к ведомственным котельным.
3. Электроснабжение:
Воздушные линии электропередачи
- капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 6 -10 кВ;
- капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 0,4 кВ;
Кабельные линии электропередачи
- капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 6 -10 кВ;
- капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 0,4 кВ;
Трансформаторные подстанции
- ремонт оборудования ТП;
- ремонт строительной части ТП;
4. Прочие мероприятия:
- инвентаризация, паспортизация объектов, оформляемых в муниципальную собственность
2. ЦЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ
Целью программы является реализация комплекса мероприятий технического и организационного порядка, улучшающих техническое, санитарное и экологическое состояние муниципальной коммунальной инфраструктуры города Томска.
Результатом реализации программы станет:
- повышение качества и надежности водо-, тепло - и электроснабжения потребителей;
- снижение уровня потерь на 10%;
- снижение эксплуатационных расходов на 6,3%;
-
- приведение состояния муниципальных сетей к нормативному состоянию;
- соблюдение санитарных норм.
Программа позволит:
- уменьшить количество аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, движению транспорта на 15%;
- снизить экономические потери;
- снизить социальную напряженность среди населения города Томска.
3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Срок реализации | Источник финансирования | Сумма, руб. | Эффект от реализации программы |
1 | 2007 год | Бюджет города Томска | 202 247 234, 25 | Обеспечение надежного электро-, водо - и теплоснабжения населения, повышение безопасности населения, при одновременном снижении затрат при эксплуатации сетей. |
Итого | 202 247 234, 25 |
Срок реализации программы рассчитан на 1 год (2007г. таблица № 1).
Таблица №1
№ п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |
1 | 2 | 3 |
1. | Водоснабжение и водоотведение: - капитальный ремонт и реконструкция водопроводных сетей, арматуры, зданий и сооружений; - капитальный ремонт и реконструкция канализационных сетей, зданий и сооружений; - капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования водопроводных станций и скважин, - капитальный ремонт и реконструкция технологического оборудования канализационных станций; - капитальные вложения. | 2007 год. |
2. | Теплоснабжение:
Источник теплоснабжения – - капитальный ремонт и реконструкция муниципальных тепловых сетей; - капитальный ремонт и реконструкция ЦТП и КРП; - капитальный ремонт тепловых сетей, оформляемых в муниципальную собственность. Источник теплоснабжения - муниципальные котельные - капитальный ремонт и реконструкция котельных и разводящих тепловых сетей; - капитальный ремонт и реконструкция электрооборудования котельных; - капитальный ремонт тепловых сетей, оформляемых в муниципальную собственность. Источник теплоснабжения - ведомственные котельные - капитальный ремонт и реконструкция муниципальных теплотрасс, присоединенных к ведомственным котельным. | 2007 год |
3. | Электроснабжение:
Воздушные линии электропередачи - капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 6-10 кВ; - капитальный ремонт и реконструкция воздушных линий 0,4 кВ;. Кабельные линии электропередачи - капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 6-10 кВ; - капитальный ремонт и реконструкция кабельных линий 0,4 кВ; Трансформаторные подстанции - ремонт оборудования ТП; - ремонт строительной части ТП.
| 2007 год |
4. | Прочие мероприятия: - Инвентаризация и паспортизация объектов, оформляемых в муниципальную собственность. | 2007 год |
4. ПОТРЕБНОСТЬ В ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Для реализации программы необходимо 202 247 234, 25 рублей.
Таблица № 2
СМЕТА РАСХОДОВ – БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА.
Наименование мероприятий | Ед. изм. | Объем работ | Сумма (руб.) | Источник финансирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2007 год | ||||
I. Водопроводное и канализационное хозяйство | ||||
Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, включая благоустройство, приобретение материалов, непредвиденные расходы, проектно - сметные работы, технический надзор, в том числе: - кредиторская задолженность за выполненные функции заказчика и технического надзора в 2006 году | 30 458 640 ,25 186 191,39 | бюджет г. Томска | ||
Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, проектно-сметные работы, технический надзор, в том числе: - кредиторская задолженность за выполненные функции заказчика и технического надзора в 2006году - ПСД и экспертиза, выполненные в 2006 году | 17 772 301, 40 78 051,87 45 524,39 | |||
Капитальные вложения (строительство), в том числе: экспертизы и подготовка технической документации | 17 760 086,84 135 000,0 | бюджет г. Томска | ||
ИТОГО 65 991 028,49 | ||||
II. Теплохозяйство | ||||
Капитальный ремонт объектов теплоснабжения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, проектно-сметные работы, технический надзор, в том числе: - капитальный ремонт объектов и сетей теплоснабжения, оформляемых в муниципальную собственность - кредиторская задолженность УМП «Центр муниципального заказа» за выполненные функции заказчика и технического надзора в 2006 году | 96 ,25 25 ,18
792 844,66
| бюджет г. Томска | ||
Реконструкция объектов теплоснабжения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, проектно-сметные работы, технический надзор | 94 200,0 | Бюджет г. Томска | ||
ИТОГО 96 881 599, 25 | ||||
III. Электрохозяйство | ||||
Капитальный ремонт объектов электроснабжения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, проектно-сметные работы, технический надзор | 13 996 220,58 | Бюджет г. Томска | ||
Реконструкция объектов электроснабжения, включая благоустройство, непредвиденные расходы, проектно-сметные работы, технический надзор. | 18 163 535,93 | Бюджет г. Томска | ||
ИТОГО 32 159 756,51 | ||||
IV. Прочие мероприятия | ||||
Инвентаризация и паспортизация объектов, оформляемых в муниципальную собственность | 7 214 850,0 | |||
ИТОГО 7 214 850,0 | ||||
ВСЕГО по разделам I – V 202 247 234,25 |
5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗАНИЕМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
1 | Капитальные вложения, проведение капитального ремонта и реконструкции объектов водопроводно-канализационного хозяйства | 2007 год. | Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор |
2 | Проведение капитального ремонта и реконструкции объектов теплохозяйства | 2007 год. | Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор |
3 | Проведение капитального ремонта и реконструкции объектов электрохозяйства | 2007 год. | Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор |
4 | Инвентаризация и паспортизация объектов, оформляемых в муниципальную собственность | 2007 год. | Предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор |
6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации программы, является принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в реализации программы.
В ходе реализации программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.
Для достижения программных целей предполагается использовать средства городского бюджета, в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый год.
Реализация программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством.
7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Система организации контроля за исполнением программы:
1. Дума города Томска – осуществляет распределение выделенных бюджетных ассигнований по видам работ.
2. Титульные списки капитального ремонта и реконструкции объектов коммунального хозяйства города Томска утверждаются Мэром города.
3. Внесение изменений в утверждённые Титульные списки капитального ремонта и реконструкции объектов коммунального хозяйства и принятие технических решений в рамках мероприятий программы, осуществляется на основании решения Технического совета, функции и состав которого определены распоряжением Мэра города Томска №р-283-к от 01.01.2001 года
4. Департамент ЖКХ администрации г. Томска осуществляет общий контроль исполнения мероприятий.
5. Исполнители программы (предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор) осуществляют реализацию мероприятий по данной программе.
8. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Капитальные вложения, капитальный ремонт и реконструкция объектов коммунального хозяйства позволит улучшить техническое состояние инженерной инфраструктуры города, что приведет к сокращению затрат на дальнейшее техническое обслуживание и эксплуатацию сетей, а также к решению важных социально-экономических задач:
- развитие коммунальной инфраструктуры города;
- обеспечение надёжности и стабильности водо-, тепло - и электроснабжения потребителей;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- повышение уровня энергобезопасности г. Томска;
- снижение количества аварий на муниципальных сетях на 15%, на сетях теплоснабжения, оформляемых в муниципальную собственность на 21%;
- снижение потерь энергоресурсов на 10%;
- соблюдение санитарных норм (благоустройство);
- приведение муниципальных сетей к нормативному состоянию;
- снижение социальной напряженности в городе.
Председатель Думы города Томска _______________ | Первый заместитель Мэра города Томска _______________ |
