МУ “Муниципальные информационные технологии”
Руководство пользователя
Основные этапы экспорта счетов из программного продукта “Бухгалтерский учет - Бюджет” Парус 8 в систему “АЦК - Государственный заказ”
Томск - 2008
Особенности заполнения ВСФ для экспорта в Госзаказ
Перед экспортом важно проверить правильность заполнения ВСФ.
1) Необходимо заполнить правильно Поставщика и его банковские реквизиты, а так же покупателя и его банковские реквизиты в соответствии с данными, существующими в Госзаказе.
2) При наличии факта поставки заполняется документ подтверждения, а именно Тип, номер и дата. При этом необходимо Тип документа выбирать из каталога Тип факта поставки.
3) При заполнении спецификации необходимо, чтобы выбранная позиция номенклатуры, содержалась в одном из подкаталогов .Товары либо .Услуги и Работы (справочник из Госзаказа).
4) Необходимо заполнить ПБЕ на вкладке дополнительно.
Основные этапы экспорта счетов в Госзаказ
1) Необходимо выделить галочками экспортируемые счета, далее нажать п. к.м. Расширения/Пользовательские процедуры/Экспорт счетов в Госзаказ.
2) Откроется следующая форма отбора:
Необходимо заполнить принадлежность, тип документа, тип сметы, владелец сметы (бюджет), счет владельца сметы (бюджет) и нажать ОК.
3) При этом статус ВСФ - экспортируется, как только он изменится на несоответствие, то ВСФ появится Госзаказе.
4) Далее необходимо найти данный счет в Госзаказе, отложить его, обязательно добавить бюджетные строки и отправить в АЦК - финансы на оплату.
5) Счет в статусе оплачен. Далее при наличии факта поставки, необходимо проделать пункт 1 и 2, но при этом выбрать на форме отбора Тип документа: факт поставки.
При этом статус факта поставки - экспортируется, как только он изменится на обработка завершена, то факт поставки появится в Госзаказе и статус у Счета изменится на обработка завершена.
