Показатели социально-экономического развития МО Чебулинский район за январь - июнь 2013 год (стр. 3 )

С начала отчетного года введено 15 квартир общей площадью 772 м2, в том числе: индивидуальное жилищное строительство – 15 квартир/772 м2.

ФИНАНСЫ

Фактические доходы бюджета района за период январь-июнь 2013 года составили 303,7 млн., или 56 % от годового плана доходов, при этом: собственные доходы (налоговые и неналоговые платежи) - 42 млн. рублей или 51 % от плана года.

В бюджет района поступило дотаций, субвенций, субсидий, а также других безвозмездных перечислений в сумме 261,7 млн. руб.

Структура собственных доходов и исполнение плана бюджета района по доходам в разрезе налогов и сборов за отчётный период 2013 года представлена следующими данными:

	январь-июнь 2013г тыс. руб.,	% в общем объеме доходов
Налоговые доходы	37490	89,2
Налог на доходы с физических лиц	34074	81,1
Единый налог на вмененный доход	1204	2,9
Единый сельскохозяйственный налог	354	0,8
Налоги на имущество	1573	3,7
Задолженность по отмененным налогам	-
Государственная пошлина	284	0,7
Неналоговые доходы	4516	10,8
доходы от использования имущества	1462	3,5
в том числе: аренда земли	1148	2,7
аренда имущества	289	0,8
прочие поступления	25	-
Платежи за пользование природными ресурсами	35	0,1
Платные услуги	151	0,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2124	5,1
Штрафы, санкции	386	0,9
Прочие неналоговые поступления	358	0,8
ИТОГО доходов:	42006	100

Поступление собственных доходов в консолидированный бюджет района на 81,1 % обеспечено налогом на доходы физических лиц.

Неналоговые доходов в бюджете района за отчётный период составили 10,8 % (4516 тыс. руб.), при чём 32,4 % данного источника - доходы от использования имущества, 47 % - это доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

Расходы бюджета муниципального района за отчётный период составили 285,3 млн. рублей. Годовой план по расходам бюджета района за 2013 год исполнен в целом на 54 %.

Структура расходов за отчётный период 2013 года в бюджете района выглядит следующим образом:

	январь-июнь 2013г тыс. руб.	Удельный вес в общем объеме расходов, %
Общегосударственные вопросы	18,3	6,4
Национальная оборона	0,3	0,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,6	0,2
Национальная экономика	4,1	1,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	65,7	23,0
Образование	119,7	42,0
Культура, кинематография, средства массовой информации	25,0	8,7
Здравоохранение, физическая культура и спорт	6,8	2,4
Социальная политика	44,2	15,5
Физическая культура и спорт	0,2	0,1
Средства массовой информации	0,2	0,1
Обслуживание муниципального долга	0,1	0,1
Всего расходов:	285,3	100

По образованию расходы бюджета за отчетный период составили 119,7 млн. рублей. На долю образования приходится 42 % расходной части бюджета района.

На жилищно-коммунальное хозяйство израсходовано 65,7 млн. рублей. Доля затрат на содержание ЖКХ составила 23 % от общей суммы бюджетных расходов.

На нужды здравоохранения, физической культуры и спорта за январь - июнь направлено 6,8 млн. руб. В связи с переходом на одноканальное финансирование доля в расходах бюджета района по здравоохранению сократилась до 2,4 %.

В отчётном периоде в сферы: культура, кинематография, средства массовой информации направлено 25 млн. руб., или 8,7 % от общей суммы расходов бюджета.

Состояние расчетов и платежей.

Сальдированный финансовый результат (оперативные данные) по учитываемому кругу предприятий за январь-июнь 2013 года прибыльный и составил 17 млн. 602 тыс. руб. Максимальная сумма прибыли (24,7 млн. руб.) сложилась в основном виде экономики района - «Сельское хозяйство».

Дебиторская задолженность на конец июня 2013 года по крупным предприятиям составила 74,1 млн. руб. Доля просроченной дебиторской задолженности при этом составляет 3,1 %. Темп роста (снижения) дебиторской задолженности к предыдущему месяцу составил 79 %, в том числе просроченной – 127,5 %. Задолженность покупателей и заказчиков за работы и услуги на отчетную дату составила 30,8 млн. руб., или 41,7 % от общей суммы дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность по крупным и средним предприятиям на 1 июля 2013 года составила 153,4 млн. руб., в том числе доля просроченной кредиторской задолженности 17,6 %.

Темп роста (снижения) к концу предыдущего месяца по всей задолженности 79,3 %, в том числе просроченной – 99,2 %. Основными неплательщиками по расчетам и платежам остаются сельхозпредприятия, на их долю приходится 90,1 % от общей суммы задолженности.

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской по учтенному кругу предприятий на конец отчетного квартала составляет 2 раза.

Потребительский рынок

По состоянию на 01.07.2013 года потребительский рынок торговли на территории района включает в себя:

1. сто сорок девять торговых предприятий, реализующих продовольственные и непродовольственные товары, в том числе:

магазинов - 89 ед. павильонов - 57 ед., киосков - 3 ед.

2. Муниципальную аптеку с 2 аптечными пунктами; 1 аптека сети ;

3. 14 почтовых отделений Мариинского почтампа, которые в сельских населённых пунктах кроме почтовых услуг осуществляют розничную торговлю продовольственными и непродовольственными товарами;

4. Дом быта и 2 комплексно - приемных пункта Муниципального предприятия бытового обслуживания, осуществляющих реализацию сопутствующих товаров;

5. Четыре автозаправочные станции и 1 газозаправочная станция;

6. Семь пунктов общественного питания - 5 кафе, 1 закусочная, 1 столовая (из них: 1 столовая Потребкооперации и 6 пунктов индивидуальных предпринимателей).

Общий объем розничного товарооборота во всех каналах реализации за анализируемый период составил 358880 тыс. руб., увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 35137 тыс. руб.

В предприятиях общественного питания по всему кругу реализации продано товаров (включая учреждения наказания в анализируемом периоде) на сумму 21073 тыс. руб, с увеличением на 1043 тыс. руб. По крупным и средним предприятиям продано товаров через сеть общественного питания – 5566,2 тыс. руб., что меньше аналогичного периода прошлого года на 268,1 тыс. руб. Оборот семи объектов общественного питания, собственники которых являются индивидуальными предпринимателями, досчитывается органами статистики.

Потребкооперация (Чебулинское потребительское общество) имеет по состоянию на 01.07.2013гмагазинов и столовую, из них: 6 магазинов и столовая находятся в пгт. Верх-Чебула. 3 магазина торгуют смешанными товарами, один продовольственными товарами и два в пгт. Верх-Чебула торгуют товарами непродовольственной группы (магазины в п. Новоивановский, д. Шестаково, п. 1-ый, длительное время не работают из-за отсутствия кадров).

Оборот розничной торговли потребительской кооперации за анализируемый период составил 46900,0 тыс. руб., с уменьшением к прошлому году в действующих ценах на 1100,0 тыс. руб. Продано товаров через сеть общественного питания на сумму 1510,0 тыс. руб., что больше прошлого года на 330,0 тыс. руб. Размер средней торговой надбавки составил - 20,5 %.

Структура дислокации претерпевает постоянно качественные изменения (торговые предприятия открываются после реконструкции, имеются закрытие объектов торговли небольших площадей).

Потребительский рынок района представлен продовольственной группой товаров на 47,8 % (в прошлом году 50,3%). В районе начал увеличиваться ассортимент непродовольственных товаров. Мебель, сложно - бытовую технику и радиотовары кроме Чебулинского потребительского общества, реализуют индивидуальные предприниматели. К сожалению, полностью спрос на товары непродовольственной группы население удовлетворить в районе не может. Это говорит о том, что предприниматели района с невысокими доходами и не имеют возможности завозить товар медленной оборачиваемости.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

За отчётный период в районе оказано платных услуг по всему кругу реализации на сумму 44,7 млн. руб., в том числе на крупных и средних предприятиях на сумму 11,8 млн. руб. По сравнению с прошлым годом, объём предоставленных платных услуг в районе во всех каналах реализации увеличился на 1,22 млн. руб., темп роста (в фактически действующих ценах) – 102,8 %. Индекс физического объёма платных услуг по всем каналам реализации к прошлому году составил 94,8 %.

Изменение объёмов платных услуг по видам услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:

Виды услуг	Темп роста (снижения) в %
Всего на крупных и средних предприятиях, в т. ч:	69,2
Бытовые услуги	105,6
Транспортные услуги	82,6
Жилищные услуги	…
Коммунальные услуги	26,2
Услуги учреждений культуры	127,3
Медицинские услуги	111,1
Ветеринарные услуги	110,7
Услуги системы образования	126,5
Социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста	122,9
Прочие платные услуги	134,1

Наибольший удельный вес в общем объёме платных услуг во всех каналах реализации в анализируемом периоде как и прежде, приходится на коммунальные услуги – 68,9 %. Рост тарифов на все виды услуг в отчётном периоде в среднем не превысил 15 %. Непропорциональный прирост объёмов сложился из-за изменения в круге отчитывающихся предприятий.

Услуги учреждений культуры оказаны населению на 515 тыс. руб., что составило 127 % к прошлому году. Увеличение объёмов платных услуг отмечено практически по всем видам оказываемых услуг.

Медицинские услуги оказаны населению на сумму 1070,4 тыс. руб., что на 106 тыс. руб. больше, чем в прошлом году (темп роста 110,9 %). В разрезе видов предоставляемых услуг наиболее востребованными в отчётном периоде были: лабораторные услуги –228,6 тыс. руб; зубопротезирование 94,5 тыс. руб., или 176 % по соответствующему виду к предыдущему году.

Бытовые услуги. Основной производитель бытовых услуг в районе – муниципальное предприятие бытового обслуживания. В действующих ценах к прошлому году темп роста составил 121 %.

Наибольший удельный вес в общем объёме бытовых услуг занимают парикмахерские услуги – 37,7 %, ремонт и пошив одежды –35,5 %.

Труд, занятость и доходы населения

Численность экономически активного населения района на начало 2013 года составляла 9,5 тыс. человек. Численность занятых в экономике 6,6 тыс. чел.; 2,9 тысяч человек - не имели работы, но активно ее искали.

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена на крупных и средних предприятиях. На конец июня отчётного года на них работали 4,3 тыс. человек или 65,1 % от общей численности занятых в экономике.

С начала года в районный центр занятости по различным вопросам обратилось 365 человек, что на 5 % (или на 20 человек) ниже аналогичного периода прошлого года: из них нашли работу 153 человека. В отчётном периоде направлены на профессиональное обучение - 38 человек, из них – 25 закончили профобучение. 8 безработных проходили профессиональную подготовку по рабочим специальностям и четверо рабочих повысили квалификацию.

Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учёте на конец отчетного периода - 359 человек, из них получают социальные выплаты 327 безработных, в том числе: пособие по безработице – 325.

На конец отчетного периода уровень регистрируемой безработицы составил 3,8 %, или 94 % от уровня 2012 года.

Основными причинами высокой безработицы на селе остаются:

-продолжающееся техническое перевооружение на селе и, в первую очередь в земледелии (внедрение высокопроизводительной техники и механизмов);

-отсутствие предложения со стороны работодателей достойного уровня оплаты по имеющимся вакансиям;

-отсутствие реального работодателя в сельской местности;

-территориальный разброс вакансий и состава безработных граждан, ищущих работу.

Изменение средней численности работников и среднемесячной заработной платы в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года характеризуются следующими данными:

	Среднесписочная численность работников (чел.)	Среднемесячная заработная плата (руб.)
	с начала отчетного года	с начала прошлого года	темп роста (снижения в %)	с начала отчетного года	с начала прошлого года	темп роста (снижения) в %
1	2	3	4	7	8	9
Всего на крупных и средних предприятиях, в т. ч. по организациям с основным видом деятельности:	4319	4404	98,1	15601	13912	112,1
- Сельское хозяйство	1863	1680	110,9	10722	9668	110,9
Обрабатывающие производства	95	79	120,3	10881	11575	94
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	219	274	79,9	17735	15382	115,3
- Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий	116	103	112,6	10595	11015	96,2
Деятельность гостиниц и ресторанов	31	29	106,9	7825	8684	90,1
Транспорт и связь	29	110	26,4	19299	21950	87,9
Финансовая деятельность	29	32	90,6	25963	19674	132
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	97	123	78,9	12007	10951	109,6
Государственное управление и обеспечение военной безопасности	628	713	88,1	28215	22401	126
Образование	489	511	95,7	17494	14744	118,7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	502	519	96,7	17294	14826	116,7
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	198	193	102,6	14554	10378	140,2

Среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях по оперативным данным отдела статистики в отчётном периоде составила 4319 человек, или 98,1 % к соответствующему периоду прошлого года, т. е. сократилась на 85 человек.

В разрезе видов деятельности численность занятых за отчетный период положительная динамика занятых сложилась в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, торговле.

В других отраслях экономики района отмечено сокращение численности работников. Наибольшее высвобождение работающих района допущено в сфере предоставления услуг, образовании, здравоохранении.

Среднемесячная заработная плата работников на предприятиях района составила 15601 рубль, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1689 рублей в месяц (в 2012 году 13912 рублей на 1 работника в месяц), или 112,1 %.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен (108,6 %) составила 103,2 % к уровню 2012 года.

Среднемесячный денежный доход на душу населения составил 10970 рублей против 9984 рублей в соответствующем периоде 2012 года.

Отмечается значительная дифференциация заработной платы – от 26 тыс. рублей на 1 работника в месяц по финансовым учреждениям, до 10,7 тыс. рублей в сельском хозяйстве, а на долю этой отрасли приходится 40 % занятых на предприятиях района работников. Кроме того, ниже среднерайонного показателя заработная плата работников занятых в обрабатывающих производствах, торговле, предоставлении социальных услуг.

Динамика реально располагаемых денежных доходов (с учетом индекса потребительских цен и за вычетом обязательных платежей) в отчётном периоде 101,2 % к уровню 2012 года.

Денежные расходы за анализируемый период сложились в сумме 1027 млн. руб., выросли по сравнению с прошлым годом на 5 %.

Из общего объема денежных доходов населением израсходовано на покупку товаров и оплату услуг 359 млн. руб., оплату обязательных платежей и взносов – 157 млн. руб.

Социальная сфера и Социальная политика

На территории района функционирует сеть учреждений образования, включающая в свой состав:

детские сады, всего - 13, в том числе: муниципальных - 13; в двух начальных школах открыты группы по дошкольному воспитанию;

школы, всего – 13, в том числе: полные - 3, основные – 6, начальные -3, вечерних -1.

В районном посёлке, кроме того, работает специальная коррекционная школа 8 вида и детский дом. В специальной школе проживает и обучается 75 детей, в детском доме проживает и воспитывается 40 детей.

Детские дошкольные учреждения посещают 753 ребенка.

Число учащихся обучающихся в общеобразовательных школах района – 1466 человек, или 96 % к уровню прошлого учебного года. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях сложилась следующим образом: в городских поселениях 24,9 человека (при норме 25), в сельских населенных пунктах 12,1 (норма 14).

Сеть учреждений культуры на территории района представлена 20-тью клубными учреждениями и 21– ной библиотеками в сёлах района. В райцентре расположены районные учреждения: Дом культуры, центральная библиотека, музей, детская школа искусств, центр народных ремёсел.

Здравоохранение района имеет следующую сеть медицинских учреждений: центральная районная больница на 75 койко-мест, две участковых больницы на 12 койко-мест, 25 фельдшерских пунктов, поликлиника на 240 посещений в смену.

В районе работают две аптеки и аптечный пункт в поликлинике, а также при каждом фельдшерском пункте в сёлах. Для обеспечения льготной категории граждан медикаментами работает Губернский отдел, введен персонифицированный учет посещений в поликлинике.

Учреждениями социальной защиты охвачены все возрастные категории населения: работает приют для детей от 4 до 7 лет, Чумайский приют временного содержания престарелых граждан. Центр социального обслуживания обслуживает на дому более 160 человек граждан пожилого возраста и инвалидов.

На мероприятия по социальной политике с начала текущего года направлено 44,2 млн. руб. бюджетных средств.