1. Цели деятельности учреждения:
выявление одаренных детей в раннем детском возрасте,
создание условий для их художественного образования и эстетического воспитания,
приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.
2. Виды деятельности учреждения:
Учреждение осуществляет следующие основные виды образовательной деятельности: реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности.
3. Перечень основных видов услуг:
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам художественно-эстетической направленности.
4. Перечень основных услуг, осуществляемых на платной основе:
- обучение в подготовительных группах по видам искусств для поступающих в 1 класс;
- обучение в группе раннего эстетического развития (дети в возрасте 3- 6 лет);
- обучение предмету по выбору (музыкального, инструментального, вокального исполнительства, театрального, хореографического, художественного направления и др.);
- репетиторство с обучающимися другого образовательного учреждения;
- создание различных студий, групп, факультативов по обучению и приобщению детей и взрослых к знанию мировой культуры, музыки (включая обучение игре на музыкальных инструментах), театра, хореографии, живописи, графики, скульптуры, народных промыслов, иностранных языков и т. д.;
- организация курсов по подготовке к поступлению в учебные заведения среднего профессионального образования;
- создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, ритмика, общефизическая подготовка и т. д.).
- курсы по обучению ремонту и настройке музыкальных инструментов и другие;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, концертов, театрализованных представлений и иных форм публичного показа результатов творческой деятельности;
- организация и проведение курсов, семинаров, мастер-классов по видам искусств;
- настройка и ремонт музыкальных инструментов, их производство и реализация, прокат музыкальных инструментов;
- тиражирование и ксерокопирование;
- организация и проведение выставок-продаж, аукционов.
1. Показатели финансового состояния учреждениями
Наименование показателя | Сумма |
1. Нефинансовые активы, всего: | ,55 |
Из них | |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | |
В том числе: | |
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | |
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 464 |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 655 |
В том числе | |
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 655 |
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества | 115 |
2. Финансовые активы | 9725,37 |
Из них | |
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 22290 |
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета, всего | 24598,37 |
В том числе | |
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи | 8150,83 |
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | 16447,54 |
2.2.4 По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.2.5 По выданным авансам на прочие услуги | |
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов | |
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
2.2.10 По выданным авансам на прочие расходы | |
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | |
В том числе | |
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи | |
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги | |
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги | |
2.3.4 По выданным авансам на услуги по содержанию имущества | |
2.3.5 По выданным авансам на прочие услуги | |
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств | |
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
2.8.8. По выданным авансам на приобретение непроизводственных активов | |
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
2.3.10 По выданным авансам на прочие расходы | |
3. Обязательства всего | -4496,90 |
Из них | |
3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, за счет средств городского бюджета, всего | |
В том числе | |
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
3.2.2. По оплате услуг связи | |
3.2.3 По оплате транспортных услуг | |
3.2.4.По оплате коммунальных услуг | |
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества | |
3.2.6. По оплате прочих услуг | |
3.2.7. По приобретению основных средств | |
3.2.8 По приобретению нематериальных активов | |
3.2.9. По приобретению непроизводственных активов | |
3.2.10. по приобретению материальных запасов | |
3.2.11 По оплате прочих расходов | |
3.2.12 По платежам в бюджет | |
3.2.13 По прочим расчетам с кредиторами | |
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | |
В том числе | |
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | -1698,43 |
3.3.2. По оплате услуг связи | |
3.3.3 По оплате транспортных услуг | |
3.3.4.По оплате коммунальных услуг | |
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества | |
3.3.6. По оплате прочих услуг | |
3.3.7. По приобретению основных средств | |
3.3.8 По приобретению нематериальных активов | |
3.3.9. По приобретению непроизводственных активов | |
3.3.10. по приобретению материальных запасов | |
3.3.11 По оплате прочих расходов | |
3.3.12 По платежам в бюджет | -2798,47 |
3.3.13 По прочим расчетам с кредиторами |
1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
№пп | Наименование показателя | КОСГУ | ВСЕГО | В том числе (руб.) | |||||||
Субсидии на выполнение муниципального задания | Целевые субсидии | Поступления от оказания бюджетными учреждениями услуг на платной основе | Поступления от приносящей доход деятельности | ||||||||
ДОХОДЫ | |||||||||||
Остаток средств, всего | 8040,94 | 8040,94 | |||||||||
Поступления, всего | ,31 | 131 | |||||||||
В т. ч. | |||||||||||
1 | Предоставление субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги: реализация дополнительных образовательных программ | ||||||||||
2 | Работа по организации и проведению акций, конкурсов, концертов, фестивалей, выставок и иных мероприятий | 215000 | 215000 | ||||||||
3 | Театрализованное-музыкальное представление | 12000 | 12000 | ||||||||
4 | Обучение в подготовительной группе театр0ального направления | 39300 | 39300 | ||||||||
5 | Обучение в подготовительной группе хореографического направления | 58500 | 58500 | ||||||||
6 | Обучение в подготовительной группе художественного направления | 99000 | 99000 | ||||||||
7 | Обучение в подготовительной группе вокально-хорового направления | 21600 | 21600 | ||||||||
8 | Обучение в подготовительной группе инструментального направления | ||||||||||
9 | Обучение в группе раннего эстетического развития | 547200 | 547200 | ||||||||
10 | Обучение предмету по выбору | 35100 | 35100 | ||||||||
11 | Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) | 37000 | 37000 | ||||||||
12 | Прочие безвозмездные поступления | 31 | 31 | ||||||||
13 | Прочие безвозмездные поступления | 431000 | 431000 | ||||||||
Всего доходы | ,25 | 125 | |||||||||
РАСХОДЫ | |||||||||||
1 | Заработанная плата | 211 | 250212 | ||||||||
2 | Прочие выплаты | 212 | 89800 | 64800 | 25000 | ||||||
3 | Начисления на оплату труда | 213 | 3453302 | 3372738 | 80564 | ||||||
4 | Услуги связи | 221 | 110000 | 75000 | 35000 | ||||||
5 | Транспортные услуги | 222 | 131505 | 56505 | 75000 | ||||||
В т. ч. | |||||||||||
Праздничные мероприятия: Организация и проведение фестиваля-конкурса «Солнечный круг им. А.Островского | 56505 | 56505 | |||||||||
Проездные билеты | 75000 | 75000 | |||||||||
5 | Коммунальные услуги всего: | 223 | 1089159 | 1022822 | 66337 | ||||||
В т. ч. | |||||||||||
отопление | 847622 | 799827 | 47795 | ||||||||
освещение | 225392 | 211100 | 14292 | ||||||||
16145 | 11895 | 4250 | |||||||||
6 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 8391 | 8391 | |||||||
7 | Работы и услуги по содержанию имущества | 225 | 78 | 556719 | 80154,78 | ||||||
В т. ч. | |||||||||||
Обслуживание АПС | 63772 | 63772 | |||||||||
Дератизация | 17200 | 17200 | |||||||||
Вывоз мусора и уборка контейнерной площадки | 41705 | 41705 | |||||||||
Содержание здания обслуживание теплосчетчиков | 6800 | 6800 | |||||||||
Ремонт потолка кабинета № 23 | 10000 | 10000 | |||||||||
Поверка теплосчетчиков | 13242 | 13242 | |||||||||
Заработная плата по договору | 11899,78 | 11899,78 | |||||||||
Текущий ремонт автотранспорта | 30000 | 30000 | |||||||||
Техническое обслуживание компьютерной и орг. техники | 5000 | 5000 | |||||||||
Заправка кртриджей | 33255 | 33255 | |||||||||
Программа энергосбережения: Замена вентильных кранов на рычажные и клавишные | 10000 | 10000 | |||||||||
Текущий ремонт мягкой кровли | 394000 | 394000 | |||||||||
9 | Прочие работы услуги всего: | 226 | 194 | 292542 | 94 | ||||||
В т. ч. | |||||||||||
Утелизация ламп дневного света | 9750 | 9750 | |||||||||
Сопровождение програмных продуктов | 36900 | 36900 | |||||||||
Договора возмездного оказания услуг и налоги на них | 94 | 94 | |||||||||
Курсы повышения квалификации для бухгалтеров (семинары) и МОП | 10000 | 10000 | |||||||||
Курсы повышения квалификации для преподавателей | 15764 | 15764 | |||||||||
Страхование имущества ОСАГО | 5000 | 5000 | |||||||||
Участие в конкурсах | 60000 | 60000 | |||||||||
Проживание в командировках | 40000 | 40000 | |||||||||
Вызов представителя МУП ЖЭС | 650 | 650 | |||||||||
Компьютерное обслуживание 1С | 50000 | 50000 | |||||||||
Медицинский осмотр | 138306 | 138306 | |||||||||
Проведение первого этапа проектно-изыскательных работ по реконструкции здания ДШИ №2 им. А.И. Островского» | 431000 | 431000 | |||||||||
Праздничные мероприятия: Организация и проведение фестиваля-конкурса «Солнечный круг им. А.Островского» | 125737 | 91936 | 33801 | ||||||||
10 | Прочие расходы всего | 290 | 189824 | 117321 | 72503 | ||||||
В т. ч. | |||||||||||
Праздничные мероприятия: Организация и проведение фестиваля-конкурса «Солнечный круг им. А.Островского | 23500 | 23500 | |||||||||
Налог на имущество | 146503 | 84000 | 62503 | ||||||||
Экологический налог | 8688 | 8688 | |||||||||
Транспортный налог | 1133 | 1133 | |||||||||
Приобретение призов, подарков к праздничным мероприятиям | 10000 | 10000 | |||||||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 232283 | 139084 | 93199 | |||||||
Праздничные мероприятия: Организация и проведение фестиваля-конкурса «Солнечный круг им. А.Островского | 42283 | 39084 | 3199 | ||||||||
В т. ч. приобретение музыкальных инструментов | 60000 | 60000 | |||||||||
Программа развитие культуры: приобретение музыкальных инструментов | 100000 | 100000 | |||||||||
сценических костюмов | 30000 | 30000 | |||||||||
11 | Увеличение стоимости М. З. В т. ч. | 340 | 53 | 19275 | 53 | ||||||
Праздничные мероприятия: Организация и проведение фестиваля-конкурса «Солнечный круг им. А.Островского | 3975 | 3975 | |||||||||
бумага | 95500 | 95500 | |||||||||
Файлы, папки | 5500 | 5500 | |||||||||
Канцтовары | 40000 | 40000 | |||||||||
Бензин | 25300 | 15300 | 10000 | ||||||||
Моющие средства | 30000,53 | 30000,53 | |||||||||
Стройматериалы | 25000 | 25000 | |||||||||
Электротовары | 10000 | 10000 | |||||||||
Итого расходов | ,25 | 125 | |||||||||
