УТВЕРЖДАЮ | |||||
Заключение Наблюдательного Совета | Директор МАОУ СОШ № 1 г. Немана | ||||
учреждения от | 20 | г. | |||
№ | |||||
руководитель муниципального автономного учреждения | |||||
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
Председатель Наблюдательного Совета
учреждения:
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
“ | ” | 20 | г. | “ | ” | 20 | г. |
Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Немана
(наименование государственного учреждения)
за | 2012 | год |
Единица измерения: руб
1. Реквизиты учреждения
Полное наименование учреждения | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Немана |
Краткое наименование учреждения | МАОУ СОШ № 1 г. Немана |
Юридический адрес | Калининградская обл., Неман г., Черняховского ул., д.10
|
Адрес фактического местонахождения | Калининградская обл., Неман г., Черняховского ул., д.10 |
Почтовый адрес | Калининградская обл., Неман г., Черняховского ул., д.10
|
Телефон учреждения | 31-94; 28-34 |
Факс учреждения | 31-94 |
Адрес электронной почты | *****@***ru |
Ф. И.О. руководителя учреждения, телефон |
28-34 |
Ф. И.О. главного бухгалтера, телефон |
31-94 |
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа |
16.01.2003 Межрайонная инспекция № 3 МНС России по Калининградской области |
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) |
/ |
Код ОКПО (предприятий и организаций) |
|
Код ОКФС (форма собственности) | 14 |
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 73 |
Код ОКВЭД (вид деятельности) | 80.21.2 |
Код ОКАТО (местонахождение) |
|
Код ОКОГУ (орган управления) | 49007 |
2. Сведения о деятельности учреждения
2.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Немана, основанное на праве оперативного управления, в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 01.01.2001 г. . Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», другими федеральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской области, решениями органов местного самоуправления Неманского муниципального района, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, настоящим Уставом.
При осуществлении предпринимательской деятельности, Школа руководствуется законодательством РФ, регулирующим данную деятельность.
2.2. Целью деятельности учреждения является:
-обеспечение общего образования, установленного федеральными государственными стандартами для общеобразовательных школ и реализацию права на получение:
1) начального общего образования;
2) основного общего образования;
3) среднего (полного) общего образования;
4) специального (коррекционного) начального общего образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников (VII вид);
5) специального (коррекционного) основного общего образования с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников (VII вид);
6) образовательные программы, разработанные на базе образовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников (VIII вид);
7) индивидуальное обучение на дому для детей с ограниченными возможностями, по медицинским показаниям и по желанию родителей
8) дополнительное образование следующих направленностей: художественно-эстетической, социально-педагогической, эколого-биологической, физкультурно-спортивной.
2.3.МАОУ СОШ№ 1 г. Немана имеет лицензию: серия 39 № регистрационный
номер ОО-1779 от 01.01.2001года, на вышеперечисленные виды деятельности.
2.4. Структура управления
Управление Школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными законодательными актами Российской Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении Уставом Школы, строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления
Основными формами самоуправления в Школе являются Наблюдательный Совет, Управляющий Совет, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, общешкольный родительский комитет, родительские собрания, ученический совет.
Непосредственное управление Школой осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, назначенный Учредителем. Директор назначает заместителей и организует их работу по направлениям: заместитель по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебно-методической работе и заместитель директора по административно-хозяйственной работе.
3. Анализ существующего положения и перспектив развития автономного учреждения
3.1. Общая характеристика существующего положения автономного учреждения
В настоящее время потребителями образовательных услуг, в том числе и платных, являются родители и дети, посещающие образовательное учреждение. Для выполнения социального заказа и реализации запросов родителей, в Школе созданы необходимые условия: материально-техническая база, методическое обеспечение, кадровое обеспечение, научно-методическое руководство, новые формы взаимодействия семейного и общественного взаимодействия и пр. Предоставляемые услуги обогащают образовательную программу, развивают индивидуальные способности детей, способствуют повышению профессионального уровня педагогов и увеличения их заработной платы.
Все инициативы поддерживаются сотрудниками и родителями.
Школа имеет филиал ООШ пос. Большое село
Проектная мощность Школы – 900 мест. Филиала ООШ пос. Большое село – 100 мест. Фактическая численность на 01.01.2013 г. – 681человек, филиала - 17 человек.
В Школе и филиале организован 31 класс - комплект с 1 по 11 включительно. Имеется большой резерв еще на 8 классов.
Штатное расписание 118,66 единиц: из них – 48,91- ставки педагогов; 8-воспитатель; 1 –педагог-психолог; 1 – логопед ;1- организатор внеклассной и внешкольной работы с детьми; 1- преподаватель-организатор ОБЖ; 1- социальный педагог; администрация школы - 6 человек, Бухгалтерия - 3 человека;.учебно-вспомогательный персонал - 5, обслуживающий персонал – 42,75 единиц.
Уровень образования педагогических кадров:
с высшим образованием – 42 человека;
Уровень квалификации педагогических кадров:
с высшей категорией – 8 человек;
с первой категорией - 11 человек;
соответствуют должности «учитель» – 23 человек;
3.2. Перспективы развития автономного учреждения
Школа создаёт все необходимые условия для получения качественного, доступного образования детям, проживающим в районе её расположения, а также детям и родителям, изъявившим желание обучаться в Школе, проживающим за пределами микрорайона школы.( В посёлках Большое село, Ветрово, Дубки, Красное село, Акулово, Котельниково, Лесное, Тушино, Маломожайское, Жилино, Лагерное Краснознаменского района, г. Советска.) Организован подвоз учащихся к месту учебы и обратно. Все это дает возможность расширить контингент облучающихся дополнительно на 25-30 учащихся не проживающих в микрорайоне Школы и удерживать в течение ближайших пяти лет контингент обучающихся в переделах 700 детей. Наличие профильных классов являются привлекательным моментом для стимулирования поступления в школу детей из других территорий. Все это позволяет получать увеличенные субвенции в т. ч. и на развитие материальной базы. В связи с переходом Школы в статус автономного учреждения будут осуществляться работы по оказанию дополнительных образовательных услуг на платной основе по таким направлениям: второй иностранный язык, углубленное дополнительное обучение по повышенному уровню подготовки для поступления в престижные ВУЗы страны по таким дисциплинам как русский язык, математика, химия. Школа имеет подготовленные кадры по этим направлениям.
Перспективы развития так же видим:
- в стратегическом планировании маркетинговой деятельности учреждения;
- в отработке механизма многоканального финансирования: проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников: родительские целевые взносы, средства спонсоров и попечителей;
- в введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств: (использование энергосберегающих ламп, посудомоечных машин, замена деревянных оконных блоков на пластиковые и др.);
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, поставляющими качественные услуги в ассортименте по оптовым ценам, с предоставлением льгот;
- в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала, в привлечении квалифицированных кадров;
- в обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;
-в доступе к информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств (Наблюдательный Совет).
4. Маркетинг
4.1. Основные маркетинговые мероприятия
Маркетинговая деятельность обеспечивает реальное видение образовательного рынка, осознания собственной позиции и ниши по продвижению образовательных услуг, позволяет создавать и прогнозировать условия обеспечения качества образовательной услуги.
Чтобы ориентироваться на рынке образовательных услуг, прогнозировать дальнейшее развитие образовательного учреждения и формировать его конкурентоспособный имидж необходимо включить в план работы Школы следующие мероприятия:
- разработку плана рекламной и PR –компании;
- исследование рынка образовательных услуг по различным сегментам рынка (ценовая политика, спектр услуг, местонахождение);
- изучение потребностей и запросов родителей на дополнительные образовательные услуги в следующем учебном году;
- изучение и формирование базы данных о грандодающих организациях, фондах;
- оформление буклета с полным пакетом предоставляемых услуг;
- информация для размещения на сайте учреждения;
- поддержка сайта;
- подача рекламы (справочники, печатная реклама, выставки и пр.).
5. Характеристика оказываемых услуг
5.1. Школа оказывает услуги по обучению детей на уровне начального, общего и полного среднего образования:
Уровень(ступень образования | Направленность (наименование) образовательной программы | Нормативный срок освоения |
общеобразовательный | Начальное общее образование | 4 года |
общеобразовательный | Основное общее | 5 лет |
общеобразовательный | Среднее( полное) общее | 2 года |
общеобразовательный | Специальное (коррекционное) начальное общее образование с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников (VII вид) | 4 года |
общеобразовательный | специальное (коррекционное) основное общее образование с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников (VII вид); | 5 лет |
общеобразовательный | образовательные программы, разработанные на базе образовательных программ с учетом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, воспитанников (VIII вид); | 9 лет |
дополнительный | художественно-эстетическая направленность: «Кисточка»; «Мельпомена»; «Веселые нотки»; «Школьная газета «Шпог»; «Музыкальный калейдоскоп» | 1 год 3 года 3года 1год 1год 2года |
дополнительный | физкультурно-спортивная направленность: «Формула здоровья»; | 1 год 1год |
дополнительный | социально-педагогическая направленность: «Говори на английском»; «Православная культура» | 1 год 3 года |
дополнительный | эколого-биологическая направленность: «Экологическое ассорти»; | 3 года 1 год |
6. Показатели обеспечения нефинансовыми активами учреждения на 01.01.2013 г.
Наименование показателя | Сумма, руб. |
1. Нефинансовые активы, всего: | 34 755 120,74 |
из них: | |
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 21 247 578,55 |
в том числе: | |
1.1.1. Общая балансовая стоимость особо ценного недвижимого имущества | 21 247 578,55 |
1.1.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного недвижимого имущества | 8 256 156,27 |
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 13 507 542,19 |
в том числе | |
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств бюджета | 6 008 911,77 |
1.2.1.1. Справочно общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств от платной и иной приносящей доход деятельности | 6 008 911,77 |
1.2.1.2. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств бюджета | 422 444,30 |
1.2.2. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0 |
1.2.1.1. Справочно остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 0 |
1.3.1. Стоимость прочего имущества, приобретенного учреждением за счет средств бюджета | 7 190 039,20 |
1.3.1.1. Справочно остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного учреждением за счет средств бюджета | 1 834 513,45 |
7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование | Всего, | По лицевым счетам, открытым учреждению в управлении Казначейства | По счетам, |
Остаток средств на начало планируемого года | 0 | 0 | - |
Поступления, всего: | 37 666 725,47 | 37 666 725,47 | - |
в том числе: | - | ||
Субсидии на выполнение | 5 503 844,26 | 5 503 844,26 | - |
Целевые субсидии - гостандарт; - модернизация общего образования; - гос. прогр. «Доступная среда»; - классное руководство; - питание детей из малообеспеченных детей; - питание в пришкольном лагере. | 31 225 966,91 23 716 900,00 3 196 046,71 1 985 000,00 461 799,20 1 415 411,00 450 810,00 | 31 225 966,91 23 716 900,00 3 196 046,71 1 985 000,00 461 799,20 1 415 411,00 450 810,00 | - |
Публичные обязательства | - | - | - |
Бюджетные инвестиции | - | - | - |
Поступления от оказания | 936 914,30 | 936 914,30 | - |
в том числе: | - | - | - |
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | 865 004,30 | 865 004,30 | - |
в том числе: | - | ||
Поступления от реализации ценных | - | - | - |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 0 | 0 | - |
Выплаты, всего: | 37 666 725,47 | 37 666 725,47 | - |
в том числе: | - | ||
Оплата труда и начисления на | 22 821 228,10 | 22 821 228,10 | - |
из них: | - | ||
Заработная плата | 17 238 708,77 | 17 238 708,77 | - |
Заработная плата за классное руководство | 349 983,75 | 349 983,75 | |
Начисления на выплаты по оплате | 5 232 535,58 | 5 232 535,58 | - |
Прочие выплаты (книгоиздательская продукция) | 38 520,94 | 38 520,94 | - |
Оплата работ, услуг, всего | 6 179 257,98 | 6 179 257,98 | - |
из них: | - | ||
Услуги связи | 74 965,94 | 74 965,94 | - |
Транспортные услуги | 446 442,33 | 446 442,33 | - |
Коммунальные услуги | 1 270 217,59 | 1 270 217,59 | - |
Арендная плата за пользование | - | - | - |
Работы, услуги по содержанию имущества | 3 925 573,37 | 3 925 573,37 | - |
Прочие работы, услуги | 462 058,75 | 462 058,75 | - |
Безвозмездные перечисления | - | - | - |
из них: | - | ||
Безвозмездные перечисления | - | - | - |
Прочие расходы, всего | 299 697,05 | 299 697,05 | - |
из них: | - | ||
Налоги и сборы (без ЕСН), всего | 260 671,00 | 260 671,00 | - |
в том числе: | - | ||
Налог на имущество | 215 720,00 | 215 720,00 | - |
Налог на землю | 41 261,00 | 41 261,00 | - |
Налог на прибыль от приносящей доход деятельности | 3 690,00 | 3 690,00 | |
Прочие (пеня) | 5 000,00 | 5 000,00 | - |
Поступление нефинансовых | 8 328 021,40 | 8 328 021,40 | - |
из них: | - | ||
Увеличение стоимости основных средств | 3 329 843,27 | 3 329 843,27 | - |
Увеличение стоимости нематериальных активов | - | - | - |
Увеличение стоимости | - | - | - |
Увеличение стоимости | 4 998 178,13 | 4 998 178,13 | - |
Поступление финансовых | - | - | - |
из них: | - | ||
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | - | - | - |
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | - | - | - |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | 0 | 0 | - |
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего | 0 |
Главный бухгалтер МАОУ СОШ № 1 г. Немана | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) |
Исполнитель | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) |
“ | 11 | ” | января | 20 | 13 | г. |
