Приложение
к распоряжению Администрации
Миасского городского округа
22.10.2010г.
Ведомственная целевая программа
«Организация обслуживания установок наружного освещения на территории Миасского городского округа на 2010 год».
I. ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА
Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств бюджета) | Администрация Миасского городского округа |
Наименование программы | «Организация обслуживания установок наружного освещения на территории Миасского городского округа на 2010 год» |
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта | Глава Администрации Миасского городского округа; Распоряжение Администрации Миасского городского округа от 26 января № 4 – р – 2 |
Номер и дата учета в Управлении экономики | №__________от______________2010 г. |
Цели и задачи | Цель: o обеспечение бесперебойного и надежного функционирования системы наружного освещения Задачи: o поддержание в рабочем состоянии установок наружного освещения; o снижение потребления электроэнергии на один светильник. |
Целевые индикаторы и показатели | o протяженность освещенных улиц, проездов (км); o доля освещенных улиц и проездов территории Миасского городского округа (%); o доля установленных энергоэкономичных светильников (%); o доля снижения потребления электроэнергии на один светильник (%) |
Характеристика программных мероприятий | Мероприятия программы направлены на повышение результативности использования бюджетных средств, направленных на обеспечение освещенности территории Миасского городского округа, восстановление наружного освещения, снижение потребления электроэнергии при установке энергоэкономичных светильников и установке приборов учета электроэнергии на трансформаторных подстанциях. |
Сроки реализации | 2010 год |
Объемы и источники финансирования | 31 рубля Бюджета Миасского городского округа |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | o увеличение протяженности освещенных улиц, проездов до 414,76 км; o увеличение доли освещенных улиц и проездов территории Миасского городского округа до 90 %; o увеличение доли установленных энергоэкономичных светильников на 5 %. o снижение потребления электроэнергии на один светильник в среднем на 3 % |
II. Характеристика проблемы.
В настоящее время в условиях проведения социально-экономических преобразований, вопросы обеспечения надежной работы установок уличного освещения имеют важное значение.
Основными причинами возникновения проблем в функционировании установок наружного освещения являются высокий уровень износа сетей, значительное количество энергоемких светильников с истекшим сроком эксплуатации.
Для поддержания в рабочем состоянии системы уличного освещения округа, предусмотрены работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию установок наружного освещения, в состав которых войдет частичная замена линий 0,4 кВ, замена ламп, светильников, восстановление опор, а также установка приборов учета электроэнергии на трансформаторных подстанциях.
III. Основные цели и задачи программы.
Цель программы – обеспечение бесперебойного и надежного функционирования системы наружного освещения.
Для достижения этой цели Программа предусматривает решение следующих задач:
o поддержание в рабочем состоянии установок наружного освещения;
o снижение потребления электроэнергии на один светильник.
IV. Ожидаемые результаты реализации программы.
Реализация мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой «Организация обслуживания установок наружного освещения на территории Миасского городского округа на 2010 год» позволит:
o увеличить протяженность освещенных улиц, проездов с 413,76 км до 414,76 км;
o увеличить долю освещенных улиц и проездов территории Миасского городского округа с 89% до 90 %;
o увеличить долю установленных энергоэкономичных светильников на 5 %;
o снизить потребление электроэнергию на один светильник в среднем на 3 %.
V. Перечень программных мероприятий.
№ п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта | Ед. изм. | Кол-во | Затраты, тыс. руб. | Источник финансирования |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Обслуживание установок наружного освещения, запитанных от трансформаторных подстанций, обслуживаемых ОАО "Областная электросетевая компания" | Центральный территориальный округ, Западный территориальный округ, Восточный территориальный округ, Южный территориальный округ, Тургоякский территориальный округ, Новоандреевский территориальный округ, Сыростанский территориальный округ, Ленинский территориальный округ, Тургоякское шоссе от Предзаводской площади до путепровода. | свето - точка | 5351 | 7636,00 | Бюджет МГО |
2 | Обслуживание установок наружного освещения, запитанных от трансформаторных подстанций, обслуживаемых ЗАО "Миасс-Энерго" | Центральный территориальный округ, Северный территориальный округ, Восточный территориальный округ, Западный территориальный округ, Тургоякское шоссе от путепровода до пр. Октября. | свето - точка | 2821 | 4 000,00 | Бюджет МГО |
3 | Обслуживание установок наружного освещения, запитанных от трансформаторных подстанций, обслуживаемых Златоустовскими электрическими сетями | Черновской территориальный округ | свето - точка | 265 | 340,00 | Бюджет МГО |
ИТОГО: | 8 437 | 11 980,00 | ||||
4 | Обеспечение электроэнергией установок наружного освещения | Территория Миасского городского округа | Тыс. кВт | 6 350 | 20 000,0 | |
ИТОГО: | 6 350 | 20 000,0 | ||||
5 | Обслуживание установок наружного освещения (расчет за выполненные работы в ноябре-декабре 2009 г.) | 487,144 | ||||
ВСЕГО: | 31 719,144 |
VI. Срок реализации программы.
Реализация мероприятий программы предусматривается в 2010 году.
VII. Социальные и экономические последствия реализации программы.
Реализация мероприятий данной Программы путем проведения ремонтных работ текущего характера, выполнения технического обслуживания установок наружного освещения, заменой существующих морально и физически устаревших светильников на энергоэкономичные, установкой приборов учета электроэнергии на трансформаторных подстанциях обеспечит увеличение протяженности освещенных улиц и проездов, увеличение доли действующих светильников, снижение потребления электроэнергии. В целом реализация мероприятий Программы позволит обеспечить бесперебойное и надежное функционирование систем уличного освещения.
VIII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.
Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию данной Программы осуществляется в соответствии с Приложением к Положению о разработке, утверждении, реализации и контроле ведомственных целевых программ Миасского городского округа (Постановление Главы Администрации МГО от 14.12.09 г. № 000).
IX. Методика оценки эффективности программы.
Промежуточная и завершающая оценка эффективности Программы должна основываться на анализе промежуточных (месячных, квартальных) и конечных значениях целевых индикаторов и показателей Программы, характеризующих осуществление контроля за состоянием работы установок наружного освещения, снижением потребления электроэнергии после установки энергоэкономичных светильников.
X. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.
Основным условием исполнения программы является сбалансированность проводимых мероприятий с планируемым финансированием из средств местного бюджета.
Для обеспечения бесперебойного функционирования системы уличного освещения в 2010 году необходимы средства бюджета Миасского городского округа в объеме 11980.0 тыс. руб.
Для выполнения работ по обслуживанию установок наружного освещения, запитанных от трансформаторных подстанций электросетевая компания» 5351 светоточек, из них : светильников ЖКУ – 721 штука, РКУ -3431 штука, СПО 1162 штуки, ЛКУ-37 штук требуется -7636,0 тыс. руб.
Для выполнения работ по обслуживанию установок наружного освещения, запитанных от трансформаторных подстанций 2821 светоточек, из них : ЖКУ-883 штуки, РКУ - 1734 штуки, ЛКУ и СД-204 штуки требуется – 4000,0 тыс. руб.;
Для выполнения работ по обслуживанию установок наружного освещения, запитанных от трансформаторных подстанций Златоустовских электрических сетей 265 светоточек, из них: ЖКУ – 24 штуки, РКУ-241 штука требуется - 340,0 тыс. руб..
Для обеспечения подачи электроэнергии на указанное количество установок наружного освещения в объеме 3859,5 часов горения, в соответствии с нормативом, требуется 20 000,00 тыс. рублей.
Выделение средств из бюджета округа на реализацию программы позволит обеспечить выполнение вопросов местного значения по организации освещения улиц.
Для проведения расчетов за обслуживание установок наружного освещения, выполненных в ноябре-декабре 2009 года необходимо 487,144 тыс. руб.
XI. Система управления реализацией программы.
Управление реализацией программы осуществляет Администрация Миасского городского округа.
Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации Миасского городского округа осуществляет:
- текущее управление реализацией программы;
- внесение предложений по уточнению объемов финансирования в процессе реализации мероприятий программы;
- организацию выполнения мероприятий программы в соответствии с федеральным законом от 21.07.05 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации Миасского городского округа несет ответственность за своевременную и качественную организацию реализации программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.
